三标贯标表格竖向29.doc

三标贯标表格（2007）序号/表号表格名称文件名称1Q/QDJ-207401-2007文件更改修订通知单文件控制程序2Q/QDJ-207402-2007管理体系文件发放记录3Q/QDJ-207403-2007收、发文记录4Q/QDJ-207404-2007记录编目表记录控制程序5Q/QDJ-207405-2007管理评审记录及跟踪单管理评审程序6Q/QDJ-207406-2007会议签到表7Q/QDJ-207407-2007教育培训计划表人力资源管理程序8Q/QDJ-207408-2007培训考核表9Q/QDJ-207409-2007产品要求评审表与顾客有关的过程控制程序10Q/QDJ-207410-2007顾客财产验证记录表11Q/QDJ-207411-2007顾客满意度调查表12Q/QDJ-207412-2007计量器具台帐监理服务过程控制程序13Q/QDJ-207413-2007管理体系内部审核计划内部审核程序14Q/QDJ-207414-2007不符合通知单15Q/QDJ-207415-2007第 次内部审核报告16Q/QDJ-207416-2007不符合/不合格评审处置记录事故、事件、不符合和不合格控制程序17Q/QDJ-207417-2007法律法规、标准规范清单法律法规、标准规范管理程序18Q/QDJ-207418-2007合规性评价表合规性评价程序19Q/QDJ-207419-2007危险因素辨识与风险评价一览表危险因素辨识和风险评价控制程序20Q/QDJ-207420-2007重大风险因素控制清单序号/表号表格名称文件名称21Q/QDJ-207421-2007环境因素识别与评价表环境因素识别与评价控制程序2Q/QDJ-207422-2007重要环境因素控制清单23Q/QDJ-207423-2007废弃物和有害废弃物回收、处置记录废弃物管理控制程序24Q/QDJ-207424-2007会议纪要协商交流与信息沟通管理程序25Q/QDJ-207425-2007信息搜集记录单26Q/QDJ-207426-2007目标（指标）和管理方案目标、指标和管理方案评审程序27Q/QDJ-207427-2007监理过程审核记录监视和测量控制程序28Q/QDJ-207428-2007事故调查处理记录交通安全管理程序29Q/QDJ-207429-2007消防安全监督检查记录消防安全管理程序30Q/QDJ-207430-2007安全检查记录监理现场安全管理程序31Q/QDJ-207431-2007应急演习记录应急预案与响应控制程序32Q/QDJ-207432-2007数据统计分析应用一览表数据分析程序33Q/QDJ-207433-2007持续改进记录表持续改进程序34Q/QDJ-207434-2007纠正措施表纠正措施程序35Q/QDJ-207435-2007预防措施表预防措施程序36Q/QDJ-207225-2007资源消耗控制程序 文件更改修订通知单表号：Q/QDJ-207401-2007 编号：文件名称文件编号申请部门章节条款页码状态识别更改/修订内容： 更改/修订人： 日期：审核意见： 审核人： 日期：批准意见： 批准人： 日期： 管理体系文件发放记录表号：Q/QDJ-207402-2007 编号：序号管理手册程序文件作业指导书领用日期领用人收回日期编 号编 号编 号 收、发 文 记 录表号：Q/QDJ-207403-2007 编号：序号文件名称及编号收/发人份数日期记 录 编 目 表表号：Q/QDJ-207404-2007 编号：序号记 录 名 称每份页数日 期记录人管理评审记录及跟踪单表号：Q/QDJ-207405-2007 编号：主持人时 间参加人员评审内容：管理体系符合性、有效性、适宜性评价：管理体系运行存在的主要问题：管理体系改进、完善的决定：总经理： 年 月 日 落实情况：跟 踪 人： 年 月 日 会议签到表表号： Q/QDJ-207406-2007 编号：序号姓名职 务工作部门日 期 教 育 培 训 计 划 表表号：Q/QDJ-207407-2007 编号：序号培 训 内 容培 训 对 象培训时间编制： 批准： 日期：培 训 考 核 表表号：Q/QDJ-207408-2007 编号：姓 名年 龄职 称专业学历所在部门现从事岗位培训类别培训时间培训内容考核结果 考核部门： 年 月 日备注注：培训类别为质量管理类、安全类、环境保护类、技术类、监理业务类。 顾客财产验证记录表表号：Q/QDJ-207410-2007 编号：工程名称顾客名称顾客提供财产名称顾客财产数量顾客提供财产日期顾客提供财产验证结论及缺陷： 验证确认： 验 证 人 验证时间 监理工程师 时 间 总 监 时 间 致： 为了解决贵单位对我公司在 工程建设中提供的监理服务的满意程度，以便进一步改进工程监理工作，努力为您提供热情、快捷、优质的服务，请在下表的相应栏中选择打“”，并在“主要问题及建议”栏（或另加附页）提出宝贵意见，帮助我公司提高监理服务质量。本表贵单位密封后交我公司人员或邮寄至：青海省西宁市冷湖路北段4号青海智鑫电力建设监理有限公司市场开发经营部，邮编810008。谢谢合作和支持！ 青海智鑫电力建设监理有限公司 顾客满意度调查表Q/QDJ-207411-2007 编号：工程名称合同编号满意程度评价内容非常满意满意基本满意不满意主要问题或建议质量控制安全控制进度控制投资控制环境保护合同管理信息管理组织协调服务态度服务能力顾客盖章： 年 月 日 调查人： 年 月 日 计 量 器 具 台 帐表号：Q/QDJ-207412-2007 编号：名 称规格型号量 程生产厂家出厂日期出厂编号检定单位检定周期计量编号原 值启用日期报废日期精度等级使用部门说明检定日期结 论检 定 员备 注 管理体系内部审核计划（第 次）表号：Q/QDJ-207413-2007 编号：审核目的评价公司管理体系运行的符合性、有效性，符合与审核准则的程度，为管理评审提供依据。审核准则GB/T9001-2000条款 GB/T28001-2001条款 GB/T24001-2004条款受审核方管理体系文件 法律法规、标准规范 合同 其他审核日期年 月 日 至 年 月 日审核组名 单组 长： （管理者代表）第一组： （组长） （组员）第二组： （组长） （组员）第三组： （组长） （组员）审 核 日 程审核时间审核部门审核内容组别审 核 员编制： 年 月 日 批准： 年 月 日不符合通知单（QMS OHSMS EMS） 表号：Q/QDJ-207414-2007 编号：受审核方受审核部门审核准则 GB/T9001-2000条款 GB/T28001-2001条款 GB/T24001-2004条款受审核方管理体系文件 法律法规、标准规范 合同 其他严重程度 严重一般审核员审核日期不符合项描述(列出引用的标准或文件名称、具体条款及内容): 陪同人员：受审核方签字：审核组长：不符合原因分析(参加分析人员： )对原因拟采取的纠正措施(预计完成日期： ) 纠正措施制定人审核组长签字 跟踪验证验证方式书面现场验证情况材料记录：验证结论原因分析是否准确 是 否不准确处：纠正措施是否有效 是 否证据：验证人： 年 月 日审核组长签字：年 月 日 第 次内部审核报告表号：Q/QDJ -207415-2007 编号：1、公司名称：2、审核地点：3、审核目的：4、审核范围：5、审核依据：6、审核时间： 年 月 日 至 年 月 日7、审核成员：组长：成员：8、审核概述：9、综合评价：10、存在的主要问题： （可续页）11、建议和要求：（可续页）12、报告的分发：审核组长签字：审核组成员签字：不符合/不合格评审处置记录表号：Q/QDJ-207416-2007 编号：项 目 名 称不符合/不合格等级 严重 一般不符合/不合格的描述： 评审人： 日期：评审处置意见：责任人： 日期： 批准人： 日期：处置结果验证：实施部门（人）： 日期： 验证人： 日期： 法律法规、标准规范清单表号：Q/QDJ-207417-2007 编号：序号法律法规、标准规范名称（编号）颁布机构颁布时间合规性评价表表号：Q/QDJ-207418-2007 编号：适用的法律、法规、标准环境其他要求情况评价输出评价部门/ 时间/地点：参加人员： 会 议 纪 要表号：Q/QDJ-207424-2007 编号：主持人会议时间 年 月 日参加人员会议决定事项： 编制人： 审核人： 批准人： 日期： 信 息 搜 集 记 录 单表号：Q/QDJ-207425-2007 编号：部门/项目名称时 间 年 月 日信息内容及来源： 搜集人： 年 月 日 职业健康安全（环境）管理方案表号：Q/QDJ-207426-2007 编号：序 号重要环境因素（或危险因素）现状及原因法律法规及其他国家/行业/地方法规内部控制值目标完成指标管理方案方法及总概算实施步骤完成时间责任部门或负责人协助部门费用分解批准人检查人监理过程审核记录审核部门： 时 间： 表号：Q/QDJ-207427-2007 编 号：审核内容记 录评价审核人：评价标识： “”符合要求、 “”基本符合要求、 “”不符合要求事 故 调 查 处 理 记 录表号：Q/QDJ-207428 -2007 编号：序号隐患存在的地点/过程事故发生时间主要原因分析事故处理记录编制： 审核： 批准： 日期：消防安全监督检查记录表号：Q/QDJ-207429-2007 编号：被检查单位或部门检查时间 年 月 日消防安全检查人检查项目及主要火灾隐患 检查人： 年 月 日整改措施整改完成时间：责任人： 年 月 日 批准人： 年 月 日整改落实情况 验证人： 年 月 日安 全 检 查 记 录表号：Q/QDJ-207430-2007 编号：工程名称检查内容及存在问题： 检查入： 日期：整改意见： 整改完成时间： 年 月 日责任人： 年 月 日 批准人： 年 月 日复查情况： 验证人： 年 月 日 应 急 演 习 记 录表号：Q/QDJ-207431-2007 编号：演习时间地点演习内容参加人员演习情况： 记录人： 日期：应急预案评审评审： 评审人： 日期：需改进方面： 批准人： 日期： 数据统计分析应用一览表表号：Q/QDJ-207432-2007 编号： 部室/项目监理部 使用人员 使用数据分析名称应用场合应用情况简介应用情况检查检查人时 间备 注填写人批 准持 续 改 进 评 价 表表号：Q/QDJ-207433-2007 编号：改进项目实施部门/项目监理部改进项目的具体内容：改进问题要因：改进方案及完成时间： 制定人： 日期： 批准人： 日期：结果评价：评价人： 年 月 日审批意见：