工艺检查记录表.xls

第 1 页 共 5 页 工工艺艺纪纪律律检检查查通通报报 检查时间 检查地点 参加人员 检查结果 主要问题点及整改 内容 部门 问题点 不符合 条款 纠正措施责任人完成日期 复查情况及 时间 扣款 问题描述图片 1 熔铸车间配料 生产记录在做假 记录全部是 A356的重量 实 际废轮也在加 记录控制程 序 没有整改 2 5 熔炼炉气 氛温度要求500 1000 实际 46 铝水温度 仪表显示284 热电偶处陶瓷 已坏需更换 投料配比作 业指导书 操 作内容第4点 温度控制 已完成 3 灭火器4月份 没有点检 消防安全规 定 已完成 第 2 页 共 5 页 内容 部门 问题点 不符合 条款 纠正措施责任人完成日期 复查情况及 时间 扣款 问题描述图片 4 23 机生产的 5460 5 模没有 工艺卡和设备点 检卡 已完成 5 5 熔化炉打 印温度处合格证 已过期 需更换 测量设备控 制程序 没有整改 6 冷干机的设备 点检卡没有 设备操作规 程 的要求 没有整改 7 电子称是有了 但没有在用 水位很低 水中 重量称不了 铝液氢含量 检验规程 的 要求 铝液 精炼作业指导 书 第7点铝 液检测 水位是到了 但水需更 换太混了 8 产品摆放超出 1 7m X光检查作 业指导书 操 作内容第8点 产品叠放 最 高1 7m 已完成 第 3 页 共 5 页 内容 部门 问题点 不符合 条款 纠正措施责任人完成日期 复查情况及 时间 扣款 问题描述图片 9 5 熔炼炉温 度记录打印纸4 月25日已打印完 需更换 设备操作规 程 的要求 1 料框号已掉 进炉时记录的料 框号是14 实际 打的是5号料框 号 记录不完整 没有硬度和热处 理钢号 椭圆度 平 面度作业指导 书 操作内容 第3点打钢号 对料框号进行补上 建 议工艺对热处理追溯钢 号改进为日期 班号 这 样既方便生产又同样可 以清楚追溯 5月6日 每次检查都 存在着一样 的问题 2 没有设备报警 装置点检卡 设备操作规 程 的要求 由机修每星期一进行点 检 4月26日已完成 3 产品没有标识 记录控制程 序 对车间产品进行标识 特别是少量零星产品 4月25日已完成 4 厂道上热处理 后的产品是这样 摆放的 两托叠 在一起 落实叉车工整改4月26日已完成 第 4 页 共 5 页 内容 部门 问题点 不符合 条款 纠正措施责任人完成日期 复查情况及 时间 扣款 问题描述图片 1 1 加工中心 没有工艺卡 2 加工中心生产 5737产品没有工 艺卡 现场的工 艺卡是5214 5680 1 2 加工 中心还没有 工艺 2 1 加工中心 的产品是这样放 在工作台上的 6S管理规定 中要求 已完成 3 换刀卡片已写 满需更换 钻孔作业指 导书 1 现场没有涂层 试验用的胶带纸 工作台也很乱 喷粉作业指 导书 喷 漆下件作业指 导书 涂层试 验要求 已完成 2 打磨后清洗作 业指导书的链速 改为2 0 2 3m min 点检 部位示意图是 2 2m min 打磨后清洗 作业指导书 操作内容第5 点粉体清洗 没整改 第 5 页 共 5 页 内容 部门 问题点 不符合 条款 纠正措施责任人完成日期 复查情况及 时间 扣款 问题描述图片 3 灭火器4月份 没有点检 消防安全规 定 已完成 4 打磨后清洗设 备点检卡记录不 及时 有些班都 很长时间没有记 录了 设备操作规 程 的要求 已完成 5 热水洗温度超 出工艺范围 要 求50 60 实 际显示76 前处理作业 指导书 操作 内