质量管理体系流程图.xls

乌龟图 C4 满足合同要求 的产品 S1 S5 S6 C2 APQP资料 S4 S2 S7 S8 C1 S4 S3 S8 C6 I O 投诉 S5 S6 S8 C5 产品有效防护 S5 S6 S5 S6 M1 M2M3 M4 M5M6 O O O O I I I I 用何程序方法 1 合同评审管理程序 2 报价管理办法 输入 合同 订单 顾客要求等 输出 合同 订单评审表 生产计划单 销货单 所使用的工具 传真 电脑 电话 电子邮件 会议 文件 执行人 销售部 用何指标 1 合同履行率 2 报价准确及时率 3 开发新客户数量 4 销售额 5 回款率 6 顾客满意度 COP1 合同评审过程 输入 1 顾客要求 技术要求 2 相关法律法规 3 类似经验 4 项目开发时间进度表 5 产品建议书 输出 1 特殊特性清单 2 PPAP文件 3 作业指导书 4 产品 过程接收准则 5 APQP资料 所使用的工具 1 统计分析技术 2 计算机网络技术 3 CAD CAPP等软件 4 试生产设备 5 检验 试验设备 用何指标 1 新品开发及时率 2 售后服务及时率 3 专利申请达成率 4 样品订单交付率 5 项目计划达成率 COP2 设计开发过程 执行人 研发部 项目部 用何程序方法 1 设计开发控制程序 2 变更控制程序 3 APQP管理办法 输入 1 顾客订单 2 生产计划 3 产品 过程接收准则 输出 1 满足合同 订单要求的合同 产品 2 3 首检记录 4 所使用的工具 生产设备 场地 工位器具 原材料等 执行人 生产运营部 用何程序方法 1 生产过程控制程序 2 过程运行环境管理程序 3 产品标识与可追溯性控制程序 4 生产计划管理办法 5 控制计划管理办法 用何指标 1 良品率 2 工艺文件发行及时率 3 品质异常及时回复率 COP3 产品实现过程 输入 1 顾客订单 2 合格产品 输出 准时交货达成 所使用的工具 物流车 叉车 船 飞机 执行人 PMC 用何程序方法 1 产品交付控制程 2 PPAP管理办法 用何指标 准时交货率 COP4 产品交付过程 输入 1 客户的防护要求 2 产品标准对包装的要求 3 产品的性能对包装的要求 输出 1 包装作业指导书 2 产品有效防护 3 交到客户端包装完整 所使用的工具 木箱等 执行人 PMC 用何程序 1 产品防护控制程序 2 物流与仓储作业管理程序 用何指标 1 生产物料超耗以及报废率 2 周转库存天数 COP5 产品防护过程 输入 1 客户信息 2 技术协议 3 客户满意度调查 输出 1 合理及时解决问题 2 客户投诉处理单 8D报告 3 客户满意度调查表 所使用的工具 排列图 因果分析图 维修工具 执行人 销售部 品质部 COP6 服务及顾客信息反 馈过程 输出 1 订购单 2 合格供方名单 3 4 供应商评价结果 输入 1 采购资料 2 项目进度计划 3 初始材料清单 4 物资申购单 所使用的工具 统计技术 计算机 执行人 采购 品质SQE 用何程序 1 供方选择与采购管理程序 2 检验控制程序 3 供方绩效监视控制程序 用何指标 1 降价率 2 关键零部件供应商开发达成率 3 合格来料及时率 4 超额运费 额外成本 SP2 采购供方 管理过程 输入 IATF16949的要求 输出 1 温湿度点检表 2 5S点检表 3 所使用的工具 员工生日会 年会等 执行人 人力资源行政部 用何程序 过程运行环境控制程序 用何指标 暂无 SP1 过程运行环境 控制过程 输入 1 设备工装购置申请单 2 设备保养计划 3 设备维修计划 4 设备能力CMK计划 5 图纸 技术协议 技术资料 6 易损工装 备件 7 基础设施维护修建要求更换计划 输出 1 设备 工模具验收单 2 设备 工模具履历 3 设备 工模具维护保养记录 4 CMK分析表 5 完好的设备及工装 所使用的工具 工装 设备 执行人 设备工程部 用何程序 1 售后服务控制程序 2 客户投诉管理办法 用何指标 1 顾客满意度 2 不良产品退货率 3 客户抱怨次数 输入 1 客户信息 2 技术协议 3 客户满意度调查 输出 1 合理及时解决问题 2 客户投诉处理单 8D报告 3 客户满意度调查表 COP6 服务及顾客信息反 馈过程 输入 1 基础设施维护修建要求 2 岗位职责要求 3 招聘计划 4 培训计划 5 培训资料 6 员工绩效 建议 输出 1 基础设施有效维护 2 培训记录 3 合格人员 4 员工绩效奖 合理化建议奖 所使用的工具 1 招聘会 2 网络招聘 执行人 人力资源行政部 用何程序 1 基础设施控制过程 2 人力资源控制程序 3 知识与培训控制程序 用何指标 1 基础设施预见性维护执行率 2 故障修复率 3 培训计划完成率 4 招聘计划达成率 5 员工满意度 SP4 人力资源 管理过程 输入 1 进料不合格 2 检验指导书 3 待检验产品 输出 1 原材料检验抱怨单 2 成品检验报告 3 成品检验表 4 来料检验记录表 5 过程检验记录表 所使用的工具 统计技术 计算机 执行人 品质部 用何程序 1 监视和测量控制程序 2 检验控制程序 用何指标 1 来料检验合格率 2 上线材料批次合格率 SP5 监视和测量管 理过程 用何程序 1 设备管理控制程序 2 工装模具管理办法 3 易损件管理办法 用何指标 1 设备预防性和预见性维护执行率 2 平均故障修复时间 MTTR 3 故障发生间隔时间 MTBF 4 OEE 5 标准工时达成率 6 人工成本降低率 SP3 设备资源管理 过程 输入 1 设备工装购置申请单 2 设备保养计划 3 设备维修计划 4 设备能力CMK计划 5 图纸 技术协议 技术资料 6 易损工装 备件 7 基础设施维护修建要求更换计划 输出 1 设备 工模具验收单 2 设备 工模具履历 3 设备 工模具维护保养记录 4 CMK分析表 5 完好的设备及工装 输入 1 来料不合格 2 制程不合格 3 客退不合格 输出 1 品质异常联络单 2 退货通知单 3 紧急放行申请书 4 特采申请单 5 返工单 用何程序 1 不合格品控制程序 2 返工 返修品管理办法 3 不合格品评审管理办法 用何指标 异常回复率 所使用的工具 统计技术 计算机 执行人 品质部 SP6 不合格品 控制过程 输入 1 测量设备采购计划 2 测量设备校验计划 3 MSA计划 4 控制计划 输出 1 合格的检验 测量和试验设备 2 校准报告 3 测试报告 所使用的工具 实验室场地 设备 仪器 执行人 品质部 用何程序 1 实验室管理办法 2 计量和校准管理办法 3 MSA管理办法 4 监视和测量控制程序 用何指标 1 校准计划执行率 2 试验及时性 SP7 实验室 管理过程 所使用的工具 文件柜 发行章 执行人 品质部 输入 1 进料不合格 2 检验指导书 3 待检验产品 输出 1 原材料检验抱怨单 2 成品检验报告 3 成品检验表 4 来料检验记录表 5 过程检验记录表 所使用的工具 统计技术 计算机 执行人 品质部 用何程序 1 监视和测量控制程序 2 检验控制程序 用何指标 1 来料检验合格率 2 上线材料批次合格率 SP5 监视和测量管 理过程 输入 1 过程业绩数据 2 SPC数据 输出 过程的符合性和有效效率 执行人 品质部 用何程序 1 经营计划与目标管理程序 2 质量成本控制程序 3 SPC管理办法 4 绩效管理办法 用何指标 经营计划完成率 MP2 绩效评价 过程 所使用的工具 1 计算机 2 电脑 3 统计技术 输入 1 企业经营计划 2 质量目标 3 相关方的需求和期望 4 应急响应 输出 1 达成的经营计划措施 2 质量目标统计表 3 绩效考核表 4 风险识别评估表 用何程序 1 应急计划控制程序 2 风险评估与管理控制程序 用何指标 客户和第三方审核合格率 所使用的工具 1 计算机 2 会议室 3 统计技术 执行人 品质部 MP1 体系策划 过程 输入 1 新产品开发 内部需求 产品 2 文件和资料的控制要求 3 体系动作产生的记录文件 输出 1 更改 处置得到有效控制 2 文件资料和记录的有效文整性 3 便于查阅 用何程序 1 文件管理控制程序 2 记录控制程序 用何指标 文件发放回收率 SP8 文件记录 管理过程 用何程序 1 实验室管理办法 2 计量和校准管理办法 3 MSA管理办法 4 监视和测量控制程序 用何指标 1 校准计划执行率 2 试验及时性 输入 内部审核计划 输出 1 内部审核报告 2 改善措施 所使用的工具 1 有资格的人员 2 检查表 执行人 品质部 用何程序 内部审核控制程序 用何指标 内部审核执行率 MP3 内部审核过程 输入 1 审核结果 2 顾客反馈 3 过程的业绩和产品的符合性 4 预防和纠正的措施的状况等 输出 1 质量体系及其过程有效性的改进 2 与顾客要求有关的改进 3 资源需求 4 管理评审报告 所使用的工具 1 计算机 2 会议室 3 统计技术 执行人 品质部 用何程序 管理评审控制程序 用何指标 管理评审执行率 MP4 管理评审 过程 输入 1 过程业绩数据 2 SPC数据 输出 过程的符合性和有效效率 执行人 品质部 用何程序 1 经营计划与目标管理程序 2 质量成本控制程序 3 SPC管理办法 4 绩效管理办法 用何指标 经营计划完成率 MP2 绩效评价 过程 所使用的工具 1 计算机 2 电脑 3 统计技术 所使用的工具 邮件 会议 宣传栏等 输入 1 沟通需求 2 标准要求 用何程序 沟通与信息交流控制程序 执行人 人力资源行政部 输出 1 方针目标的贯彻 2 内部满意度调查 3 合理化建议 用何指标 员工满意度 MP6 沟通过程 输入 1 持续改进计划 2 过程监控报告 3 审核资料 4 顾客反馈 输出 1 持续改进报告 2 提案改善报告 3 纠正和预防措施处理单 4 8D报告 所使用的工具 分析 跟踪技术评价方法 执行人 品质部 用何程序 1 改进管理程序 2 纠正和预防控制程序 3 FEMA管理办法 用何指标 改进项目实施完成率 MP5 改进过程 用何程序 管理评审控制程序 用何指标 管理评审执行率 O I 满足合同要求 的产品 执行人 品质部 执行人 品质部 输入 内部审核计划 输出 1 内部审核报告 2 改善措施 所使用的工具 1 有资格的人员 2 检查表 执行人 品质部 用何程序 内部审核控制程序 用何指标 内部审核执行率 MP3 内部审核过程 用何指标 管理评审执行率 用何指标 管理评审执行率 过过程程 顾顾客客导导向向过过程程C COPOP COP1市市场场分分析析与与合合同同评评审审COP2COP2设设计计开开发发 管管理理过过程程 MPMP MP1MP1体体系系策策划划过过程程 MP2MP2绩绩效效评评价价 MP3MP3内内部部审审核核 MP4MP4管管理理评评审审 MP5MP5改改进进 MP6MP6沟沟通通 支支持持过过程程 SPSP SP1SP1过过程程运运行行环环境境控控制制过过程程 SP2SP2采采购购供供方方管管理理过过程程 SP3SP3资资源源管管理理过过程程 SP4SP4监监视视和和测测量量管管 理理过过程程 SP5SP5不不合合格格品品的的控控制制 SP6SP6实实验验室室管管理理过过程程 SP7SP7文文件件记记录录管管理理过过程程 过程编号过程名称对应的文件管理层 COP1市场分析与合同评审 市场分析与合同评审控制 程序 报价管理办法 COP2设计开发 设计开发控制程序 APQP管理办法 项目管理办法 变更控制程序 COP3产品实现 生产过程控制程序 控制计划管理办法 COP4产品交付 生产计划管理办法 PPAP管理办法 COP5产品防护物流与仓储控制程序 COP6服务及信息反馈 售后服务控制程序 客户投诉管理办法 RMA管理办法 SP1过程运行环境控制过程过程运行环境控制程序 SP2采购供方管理过程 供方选择与采购管理程序 来料检验控制程序 供方绩效监视控制程序 SP3资源管理过程 设施与设备管理控制程序 工装模具管理办法 易损件管理办法 人力资源控制程序 知识和培训控制程序 绩效管理办法 SP4监视和测量管 理过程 检验控制程序 SPC管理办法 SP5不合格品的控制 不合格品控制程序 不合格品评审管理办法 返工 返修品管理办法 实验室管理过程 实验室管理办法 内部和 外部实验室 计量和校准管理办法 MSA管理办法 SP7文件记录管理过程 文件控制程序 记录控制程序 MP1体系策划过程 风险评估与管理控制程序 应急计划控制程序 质量手册 MP2绩效评价 绩效评价控制程序 经营计划与目标管理程序 质量成本控制程序 MP3内部审核 内部审核控制程序 过程审核管理办法 MP4管理评审管理评审控制程序 MP5改进 改进管理程序 纠正和预防控制程序 MP6沟通沟通与信息交流控制程序 表示主要责任 表示次要责任 MP1体系策划过程 COP3COP3产产品品实实现现COP4COP4产产品品交交付付COP5COP5产产品品防防护护COP6COP6服服务务及及信信息息反反馈馈 销售部项目部研发部生产运营部 顾顾客客导导向向过过程程C COPOP 品质部供应链管理部设备工程部 人事行政部财务部 质量管理体系关系 流程图 过程类型 过程编码过程名称依据的文件 权责部门 岗位 总经理 GM MP1体系策划过程 风险评估与管理控制程序 制定方针 目标 确定职责 授权 各环节的风险识别与评估 应急计划控制程序 MP2绩效评价 经营计划与目标控制程序 绩效评价管理办法 MP4内部审核 内部审核控制程序 产品审核管理办法 过程审核管理办法 MP5管理评审管理评审控制程序 改进控制程序 MP6改进纠正与预防控制程序 MP7沟通沟通与信息交流控制程序公司战略与文化沟通 MP2绩效评价 绩效评价管理办法 顾 客 导 向 过 程 C O P COP1合同评审 合同评审控制程序 报价管理办法 COP2设计开发 设计开发控制程序 变更控制程序 APQP管理办法 PPAP管理办法 项目管理办法 COP3产品实现 生产计划管理办法 供方选择与采购管理程序 顾 客 导 向 过 程 C O P COP2设计开发 设计开发控制程序 产品安全管理办法 检验控制程序 仓储和物流控制程序 生产过程控制程序 产品标识与可追溯性控制程序 控制计划管理办法 SPC管理办法 COP4产品防护产品防护控制程序 COP5产品交付物流与仓储控制程序 COP6服务及顾客反馈 售后服务控制程序 顾 客 导 向 过 程 C O P COP3产品实现 客户投诉管理办法 支 持 过 程 S P SP1过程运行环境过程运行环境控制程序 SP2采购与供方管理 检验控制程序 供方绩效监视控制程序 供方选择与采购管理程序 SP3资源管理与支持 人力资源控制程序 知识与培训控制程序 基础设施控制程序 顾 客 导 向 过 程 C O P COP6服务及顾客反馈 设备管理控制程序 工装模具管理办法 SP4监视与测量 监视和测量控制程序 质量成本控制程序 SP5不合格品控制 不合格品控制程序 不合格品评审管理办法 返工 返修管理办法 SP6实验室管理 实验室管理办法 计量和校准管理办法 支 持 过 程 S P SP3资源管理与支持 基础设施控制程序 MSA管理办法 SP7文件记录管理 文件管理控制程序 记录控制程序 支 持 过 程 S P SP6实验室管理 管理者代表 Mgr representative 顾客代表 Customer representative 质量体系 QS QA Lab 人事行政 HR Admin 组织架构 岗位职责 质量体系策划 过程分解 编制质量手册 制定风险应对及规避措施 确定风险及规避措施编制风险评估表 风险监控 制定应急计划 编制应急预案一览表 编制经营计划 质量目标统计 制定个人KPI 质量管理体系关系 流程图 权责部门 岗位 各环节的风险识别与评估 KPI考核 内审计划 内审实施 内审结果公布 管审计划 管审实施 管审报告发布 纠正与预防通知单 原因分析 改进措施 效果验证 结案 质量方针与目标沟通顾客需求沟通质量体系标准沟通员工满意及合理化建议 顾客要求确认 签订合同 设计评审 设计验证 设计确认 因素识别分析与控制 社会因素 心理因 素 物理因素 编制年度招聘计划 招聘与入职管理 新员工培训 编制年度培训计划 培训组织 培训效果评估 质量目标 成本统计分析 质量目标 成本控制 测试 委外测试 出具测试报告 编制校准计划 计量校准 MSA分析 文件编制 程序文件批准 文件发行 回收 记录收集 记录储存 财务 Finance 销售 Sales 客服 售后 CS 项目管理 PM 新产品开发 NPD 质量管理体系关系 流程图 权责部门 岗位 各环节的风险识别与评估 制定风险应对及规避措施 制定应急计划 公司财务制度沟通 顾客满意度调查顾客反馈项目进度及要求产品技术要求 原因分析 改进措施 市场可行性评估设计可行性评估 合同评审 项目费用预算项目立项 成立项目小组 制定项目计划 编制产品 过程开发计划 产品 过程设计 编制产品验证计划 DVP DVT EVT试产 APQP资料归档 车用 项目资料归档 非车用 PPAP提交 车用 试生产报告 非车用 年度盘点 销售发货通知 财务审核 产品调试安装 顾客反馈调查 客诉调查与申请 客诉处理 产品工程 PE 工业工程 IE 设备管理Facility 生产控制 PC 物料控制 MC 质量管理体系关系 流程图 权责部门 岗位 各环节的风险识别与评估 制定风险应对及规避措施 制定应急计划 质量提升改提案效率提高改进提案 改进措施执行 效果验证 过程技术要求产能布局设备要求生产计划与产品交付 物料需求及跟进 原因分析 改进措施 制造可行性评估 设计评审 编制产品 过程开发计划 产品 过程设计 编制产品验证计划 DVP DVT EVT试产 设计验证 编制主生产计划 编制物料需求计划 编制DPS 物料进度控制 生产前准备 设施 设备建造 申购 设施 设备验收 建立设施 设备台账 维护保养计划 维护保养 不合格品评审 特采报废 仓库管理 Warehouse 供方开发 Sourcing 供方质量管理 SQE 采购 Perchase 品质控制QC 质量管理体系关系 流程图 权责部门 岗位 各环节的风险识别与评估 制定风险应对及规避措施 制定应急计划 品质异常单 异常改善效果验证 库存状态沟通对供方的要求供方质量要求及索赔订单与交期品质异常反馈 原因分析 改进措施 设计评审 设计验证 供方开发 供方评审 编制采购计划 采购PO 来料检验 材料入库 备料发料 生产前准备 过程检验 库存盘点 成品检验 成品入库 发货 客诉分析 改善 统计供方交付业绩 统计来料检验数据 供方交付业绩考评 编制供方审核计划 更新合格供方名录 产品质量状态监视 不合格品标识 不合格品确认 退货 制造 Mfg 质量管理体系关系 流程图 权责部门 岗位 各环节的风险识别与评估 制定风险应对及规避措施 制定应急计划 生产进度及异常点 原因分析 改进措施 设计评审 领料 批量生产MP 生产前准备 返工 返修 附附件件6 6 过过程程分分析析表表 过程输入 顾客导向过程 COP COP1 合同评审过程 1 合同 订单 2 顾客要求 COP2 设计开发过程 1 顾客要求 技术要求 2 相关法律法规 3 类似经验 4 项目开发时间进度表 5 产品建议书 COP3 产品实现 1 顾客订单 2 生产计划 3 产品 过程接收准则 COP4 产品交付 1 顾客订单 2 合格产品 COP5 产品防护 1 客户的防护要求 2 产品标准对包装的要求 3 产品的性能对包装的要求 COP6 服务及顾客信息反 馈 1 客户信息 2 技术协议 3 客户满意度调查 支持过程 SP SP1 过程运行环境控制过程1 IATF16949的要求 SP2 采购供方管理过程 1 采购资料 2 项目进度计划 3 初始材料清单 4 物资申购单 SP3 资源管理过程 1 设备工装购置申请单 2 设备保养计划 3 设备维修计划 4 设备能力CMK计划 5 图纸 技术协议 技术资料 6 易损工装 备件更换计划 7 基础设施维护修建要求 8 岗位职责要求 9 招聘计划 10 培训计划 11 培训资料 12 员工绩效 建议 SP4 监视和测量管理过 程 1 进料不合格 2 检验指导书 3 待检验产品 SP5 不合格品的控制 1 来料不合格 2 制程不合格 3 客退不合格 SP6 实验室管理过程 1 测量设备采购计划 2 测量设备校验计划 3 MSA计划 4 测试计划 SP7 文件记录管理过程 1 新产品开发 内部需求 产品 过程更 改 顾客投诉 纠正预防措施改进 2 文件和资料的控制要求 3 体系动作产生的记录文件 管理过程 MP MP1 体系策划过程 1 企业经营计划 2 质量目标 3 相关方的需求和期望 4 应急响应 MP2 绩效评价 1 过程业绩数据 2 SPC数据 MP3 管理评审 1 审核结果 2 顾客反馈 3 过程的业绩和产品的符合性 4 预防和纠正的措施的状况 5 管理评审的跟踪 措施 6 可能影响质量管理体系的变更 7 改进和建议 8 实际的潜在的市场失效的分析及其对质 量 安全或环境的影响 MP4 内部审核 1 内部审核计划 MP5 改进 1 持续改进计划 1 过程监控报告 2 审核资料 SP3 资源管理过程 3 顾客反馈 MP6 沟通 1 沟通需求 2 标准要求 MP5 改进 输出责任部门绩效指标 1 合同 订单评审表销售1 合同履行率 2 生产计划单销售2 报价准确及时率 3 销货单销售3 开发新客户数量 销售4 销售额 销售5 回款率 1 特殊特性清单研发1 新品开发及时率 2 PPAP文件研发2 售后服务及时率 3 作业指导书研发3 专利申请达成率 4 产品 过程接收准则项目部4 样品订单交付率 5 APQP资料项目部5 项目计划达成率 满足合同 订单要求的合同产品生产1 良品率 点检记录表 生产过程监控记录 工艺2 工艺文件发行及时率 首检记录工艺3 品质异常及时回复率 工序制程流转单 生产日报表 标识卡 1 准时交货达成PMC1 准时交货率 1 包装作业指导书2 产品有效防护 PMC1 生产物料超耗以及报废率 PMC2 周转库存天数 2 交到客户端包装完整 1 合理及时解决问题销售1 顾客满意度 2 客户投诉处理单 8D报告品质2 不良产品退货率 3 客户满意度调查表品质3 客户抱怨次数 1 温湿度点检表 各部门 2 5S点检表 3 社会因素 心理因素 物理因素的识别 1 订购单采购降价率 2 合格供方名单采购关键零部件供应商开发达成率 3 按时交付满足采购资料要求的产品采购合格来料及时率 4 供应商评价结果采购超额运费 额外成本 1 设备 工模具验收单设备设备预防性和预见性维护执行率 2 设备 工模具履历表设备平均故障修复时间 MTTR 3 设备 工模具维护保养记录设备故障发生间隔时间 MTBF 4 CMK分析表设备OEE 5 完好的设备及工装设备标准工时达成率 设备人工成本降低率 6 基础设施有效维护基础设施预见性维护执行率 行政故障修复率 7 培训记录人事培训计划完成率 过过程程分分析析表表 顾客导向过程 COP 支持过程 SP 8 合格人员人事人员流失率 9 员工绩效奖 合理化建议奖人事招聘计划达成率 人事员工满意度 1 原材料检验抱怨单 品质 来料检验合格率 2 成品检验报告上线材料批次合格率 3 成品检验表 4 来料检验记录表 5 过程检验记录表 1 品质异常联络单品质异常回复率 2 退货通知单 3 紧急放行申请书 4 特采申请单 5 返工单 1 合格的检验 测量和试验设备品质校准计划执行率 2 校准报告品质试验及时性 3 测试报告 4 第三方测试报告 1 所有文件和资料的编制 审核 批准 标识 贮存 发放 使用 修改 更改 处 置得到有效控制 品质文件发放回收率 2 文件资料和记录的有效文整性 3 便于查阅 1 达成的经营计划措施品质经营计划完成率 2 质量目标统计表品质 客户和第三方审核合格率 3 绩效考核表 4 风险识别评估表 1 过程的符合性和有效效率人事 1 质量体系及其过程有效性的改进品质管理评审执行率 2 与顾客要求有关的改进 3 资源需求 4 管理评审报告 1 内部审核报告品质内部审核执行率 2 改善措施 1 持续改进报告品质改进项目实施完成率 2 提案改善报告品质 1 纠正和预防措施处理单 管理过程 MP 2 8D报告 方针目标的贯彻品质 内部满意度调查人事员工满意度 合理化建议 二阶程序文件三阶支持文件文件归口部门相关IATF16949 2016条款 合同评审管理程序报价管理办法销售部8 2 设计开发控制程序 APQP管理办法 品质部 体系8 3 变更控制程序项目开发管理办法项目部8 5 6 特殊特性管理办法工艺8 3 3 3 临时变更管理办法工艺8 5 6 1 1 生产过程控制程序生产计划管理办法PMC8 5 过程运行环境管理程序控制计划管理办法工艺8 5 1 1 8 3 4 3 8 5 6 1 1 产品标识与可追溯性控制程序产品安全管理办法工艺4 4 1 2 产品交付控制程序PPAP管理办法品质部 体系8 5 4 产品防护控制程序8 5 4 物流与仓储作业管理程序8 5 4 售后服务控制程序客户投诉管理办法品质部8 5 5 1 10 2 6 RMA管理办法售后10 2 6 过程运行环境控制程序 人力资源行政部7 1 4 供方选择与采购管理程序采购部8 4 检验控制程序品质部 供方绩效监视控制程序品质部 设备管理控制程序工装模具管理办法设备部7 1 3 1 易损件管理办法设备部7 1 设备部8 5 1 5 基础设施控制过程人力资源行政部7 1 3 人力资源行政部 人力资源控制程序 过过程程分分析析表表 顾客导向过程 COP 支持过程 SP 知识与培训控制程序 人力资源行政部7 1 2 7 3 2 监视和测量控制程序 无品质部9 1 检验控制程序 不合格品控制程序返工 返修品管理办法工艺8 6 8 7 不合格品评审管理办法 品质部 品质部 监视和测量控制程序 实验室管理办法 品质 实验室7 1 5 计量和校准管理办法 品质 实验室 MSA管理办法品质 文件管理控制程序品质部7 5 记录控制程序 经营计划与目标管理程序品质部4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3 6 1 6 2 应急计划控制程序 风险评估与管理控制程序 质量手册 绩效评价控制程序SPC管理办法品质9 1 经营计划与目标管理程序 绩效管理办法 管理评审控制程序品质9 3 内部审核控制程序过程审核管理办法品质9 2 产品审核管理办法9 2 2 4 改进管理程序FEMA管理办法品质8 5 1 纠正和预防控制程序8 5 2 8 5 3 10 1 10 2 1 10 2 2 管理过程 MP 10 2 3 10 2 4 10 2 5 10 2 6 10 3 沟通与信息交流控制程序人事7 4 各各过过程程 职职能能矩矩 阵阵表表 管管理理过过程程 MP MP MP1 MP1 体体系系策策划划过过程程 过过程程 职职能能部部门门 质质量量手手册册风风险险评评估估与与管管理理控控制制程程序序应应急急计计划划控控制制程程序序 AllAll 各环节的风险识别与评估 制定风险应对及规避措施 制定应急计划 制定应急计划 APQP APQP 项项目目小小 组组 总总经经理理GMGM 制定方针 目标 确定职责 授权 批准质量手册 管管理理者者代代表表MRMR 质量体系策划 过程分解 审核质量手册3 确定风险及规避措施 顾顾客客代代表表CRCR 质质量量体体系系QSQS 编制质量手册 1 编制风险评估表 2 风险监控 编制应急预案一览表 计计量量 人人力力资资源源HRHR 组织架构 岗位职责 行行政政AdminAdmin 环环境境和和安安全全 EHSEHS 制定安全应急预案 厂厂务务 财财务务FinanceFinance 销销售售SalesSales 客客服服 售售后后CSCS 项项目目管管理理PMPM 新新产产品品开开发发 NPDNPD 实实验验室室LabLab 产产品品工工程程PEPE 工工业业工工程程IEIE 设设备备管管理理 FacilityFacility 生生产产控控制制PCPC 物物料料控控制制MCMC 仓仓库库管管理理 WarehouseWarehouse 供供方方开开发发 SourcingSourcing 采采购购PerchasePerchase 供供方方质质量量管管理理 SQESQE 品品质质控控制制QCQC 制制造造Mfg Mfg MP2 MP2 绩绩效效评评价价 经经营营计计划划与与目目标标控控制制程程序序质质量量成成本本控控制制程程序序SPCSPC管管理理办办法法绩绩效效评评价价管管理理办办法法 收集 分析质量目标 1 提供质量成本数据 2 制定质量成本改进措施 参与过程能力不足时的分 析和改善 1 制定个人KPI 2 KPI考核实施 批准经营计划 编制经营计划 质量目标统计 1 收集质量成本数据对质量成本 分析并编制质量成本报告 2 将超出计划的质量成本进行改 进 控制 1 组织 培训个人 KPI制度 2 KPI考核追踪 负责协助各部门提供相关费用 管管理理过过程程 MP MP 主导对过程能力不足时进 行对策改善 品质检验数据收集并组织 其他部门对过程能力不足 时进行分析 生产过程的数据收集 MP3 MP3 管管理理评评审审MP4 MP4 内内部部审审核核MP5 MP5 改改进进 管管理理评评审审控控制制程程序序 内内部部审审核核控控制制程程序序 产产品品审审核核管管理理办办法法 过过程程审审核核管管理理办办法法 改改进进控控制制程程序序 FEMAFEMA管管理理办办法法 纠纠正正与与预预防防控控制制程程序序 1 提交管理审核报告 2 汇报管理审核报告 陪同审核 提供佐证资 料 原因分析 改进措施 效 果验证 对应原因 研发组织APQP小组进 行DFMEA的讨论并编 制DFMEA 审核管审计划审核内审计划改进方案审批 1 编制管审计划 2 管审实施 3 管审结果公布 4 决议改进事项跟进 1 编制内审计划 2 内审实施 3 内审结果公布 审核的改善效果跟踪 安全隐患整改要求与跟进 管管理理过过程程 MP MP 1 质量提升改提案 2 改进措施执行 3 效果验证 1 效率提高改进提 案 2 改进措施执行 3 效果验证 原材料异常处理单 1 质量提升改提案 2 改进措施执行 3 效果验证 1 发出 2 异常改善效果跟踪 顾顾客客导导向向过过程程 CPCP MP6 MP6 沟沟通通COP1 COP1 合合同同评评审审COP2 COP2 设设计计开开发发 沟沟通通与与信信息息交交流流控控制制程程序序合合同同评评审审控控制制程程序序报报价价管管理理办办法法设设计计开开发发控控制制程程序序 负责实施纠正和预防不满意之 措施 参与设计评审 1 参与设计评审 2 参与设计验证 3 参与设计确认 公司战略与文化沟通 质量方针与目标沟通 顾客需求沟通顾客要求确认签订合同 质量体系标准沟通 员工满意及合理化建议 安全宣导交流 公司财务制度沟通项目费用预算 管管理理过过程程 MP MP 顾客满意度调查 1 市场可行性评估 2 合同评审 顾客反馈 项目进度及要求 1 项目立项 2 成立项目小组 3 制定项目计划 产品技术要求设计可行性评估 1 编制产品开发计划 2 组织产品设计评审 3 产品设计 4 编制产品验证计 DVP 5 DVT 6 设计验证 测试可行性 过程技术要求 1 编制过程开发计划 2 组织过程设计评审 3 过程设计 产能布局制造可行性评估 设备要求 实现 生产计划与产品交付 物料需求及跟进 库存状态沟通 对供方的要求 订单与交期 供方质量要求及索赔 品质异常反馈 生产进度及异常点 变变更更控控制制程程序序 APQPAPQP管管理理办办法法 项项目目管管理理办办法法 生生产产过过程程控控制制程程序序产产品品标标识识与与可可追追溯溯性性控控制制程程序序 ECN管理适当物品及其处所状态进行标识 ECN审核APQP资料提交 客户联络 ECR ECN编号的分配 ECN实施进行跟踪记录 顾顾客客导导向向过过程程 CPCP COP2 COP2 设设计计开开发发 APQP资料归档 车用 项目资料归档 非车用 DCN管理 供应商沟通 1 对过程参数的监视 和控制 2 设备的预防性和预 见性维护以及设备维 修 1 编制生产计划 2 对生产计划实施进 行督促和检查 备料发料 1 原材料储存期间的标识和分类 2 原材料出入库的追溯 供应商沟通 原材料的标识和追溯要求告之供应 商 供应商沟通 巡检和最终检验原料 半成品 成品的检验标识 领料及岗位培训和资 格认定 半成品的流转进行标识 负责对半 成品进行追溯管控 COP4 COP4 产产品品交交付付过过程程COP5 COP5 产产品品防防护护过过程程 控控制制计计划划管管理理办办法法PPAPPPAP管管理理办办法法产产品品防防护护控控制制程程序序 1 参与控制计划的编制 2 参与评审及修订工作 PPAP资料提交 PSW提交反馈给客户 控制计划的发布及后期管 理 顾顾客客导导向向过过程程 CPCP 1 与顾客联系PPAP的提 交要求和等级 2 提交PPAP资料顾客批 准 3 如顾客不需要提交 PPAP 代顾客批准PPAP PPAP提交 车用 试生产报告 非车用 样品阶段控制计划的编制 及修订 负责提交产品设计记录 负责填写产品的变更记录 确定和提供产品搬运 贮存 包装 防护 和交付的技术要求和 规范 生产前准备 量产阶段控 制计划的编制及修订 负责编制产品包装规范 生产前准备 生产前准备 原材料或成品搬运及 存储过程中的产品防 护 管控物流公司在交付 过程中做好产品防护 告知供方原材料的产 品防护要求 收集并批准供应商提交的 PPAP资料 生产前准备 负责PPAP报告批准后的量 产工作 过程中半成品的搬运 流转过程中的产品防 护 COP6 COP6 服服务务及及顾顾客客信信息息反反馈馈过过程程 物物流流与与仓仓储储作作业业管管理理程程序序售售后后服服务务控控制制程程序序客客户户投投诉诉管管理理办办法法 员工出差接送安排 顾顾客客导导向向过过程程 CPCP COP5 COP5 产产品品防防护护过过程程 负责收集客户反馈 客户满意度调查 客户投诉主导解决 1 顾客退货进行处理 2 与顾客确定运输方式 3 出货通知及出货协调 解决产品售前及售后产品 使用存在的质量问题 1 及时处理顾客对产品质量问 题的投诉抱怨 2 组织对顾客投诉及售后故障 件的故障原因分析 制定有效对 策 3 对顾客抱怨和故障分析结果 实施记录进行归档 1 对客退品维修或加工计 划和生产指令的下达 2 所需物料的提供以及采 购需求的提出 3 顾客退回产品以及重新 发货给顾客的物流作业 1 选择物流或货代公司签订运输协议 2 保证货物准时 安全 完好无缺达到顾客 端 3 对出口的产品报关 1 仓库区域进行布局 管理 对库存进行优 化 2 进行收料 发料 备料以及储存的作业管 理 3 负责库存品账目管理及标示 保持账 卡 物一致 4 仓库物资进行月盘点 安全库存预警 超 期物料报检 1 通知仓库原材料的到货日期 2 保证原材料及时安全达到 对出入库以及搬运储存过程中的物料 半成品 以及成品的品质状态确认 1 原材料和产品的搬运及领用 2 产品或物资进行临时储存 返回产品进行维护 维修 返工以及相应的物料领 用和产品周转入库作业 支支持持过过程程 SP SP SP1 SP1 过过程程运运行行环环境境控控制制过过程程SP2 SP2 采采购购供供方方管管理理过过程程 过过程程运运行行环环境境控控制制程程序序供供方方选选择择与与采采购购管管理理程程序序供供方方绩绩效效监监视视控控制制程程序序 识别本部门的过程运行环境 并进行控制 过程运行环境的总体控制 办公环境管理 维护 1 编制图纸 2 协助对供方进行评价 审 核 3 签订技术协议 1 组织相关部门 对供应商 进行评审 2 物资采购申请 3 签订采购协议 1 对供应商的价格以及供货及时性进行评分 数据的管理 2 协助SQE管理供应商 3 对供应商执行激励与处罚 淘汰管理 1 组织对采购物资的供应商 评价 选择与控制 2 签订质量协议 1 制定供应商审核计划并进行审核 2 负责供应商质量之管理与辅导 4 主导供应商的质量会议 质量异常状况的追 踪与改善 5 合格供应商名录更新 1 编制原材料检验作业指导 书 2 原材料检验并标识 3 样品的检验和确认工作 现场5S管理以及目视化管理 SP3 SP3 设设备备资资源源管管理理过过程程 设设备备管管理理控控制制程程序序基基础础设设施施控控制制过过程程工工装装模模具具管管理理办办法法备备品品备备件件管管理理办办法法 设备日常使用 保养 点检表 负责基础设施的使用 工模具的定期维护与 保养 项目开发阶段工模具 的请购需求管理 基础设施采购需求提出 验收 报废 维护和 保养 跟踪并管理监督 支支持持过过程程 SP SP 参与设备规划评审 参与设备验收参与工模具的验收 1 设备规划 2 制定编辑三级保养 计划及执行 3 设备参数及设备能 力保证 新开工模具需求进行 设计 验证及修改 工模具台账的管理 设备部备品备件的请 购 入库检验 日常 管理 设备采购 基础设施及材料以及办 公座椅等的采购 采购 参与设备验收 1 协助设备对工模具 验收 2 品质检验用的检验 治具进行验收 1 参与工模具的验收 2 对现场工模具的管 理 SP4 SP4 人人力力资资源源管管理理过过程程 人人力力资资源源控控制制程程序序知知识识与与培培训训控控制制程程序序 1 人员需求申请 2 制订组织架构 岗位职责 任职资格等 3 部门内部培训及管理 1 知识收集 整理和发布 2 制定年度培训计划并实施 负责各部门提交的培训资料进行归档 1 规划公司的组织架构 2 招聘计划实施 3 入职 离职办理 4 绩效考评 5 制订人才激励机制 6 工资发放 7 员工满意度调查 1 公司知识管理 2 新员工入职培训和年度培训计划制 定 组织 实施 评估 归档 3 外训的组织 4 公司无形资产 公司机密信息 专 利的申请的管理 支支持持过过程程 SP SP SP5 SP5 监监视视和和测测量量管管理理过过程程 合合理理化化建建议议管管理理制制度度监监视视和和测测量量控控制制程程序序检检验验控控制制程程序序 收集提交本部门的合理化建议 确定管理评审小组成员 并参与评审 实施 体系运行的符合性 充 分性和有效性进行监视 和测量 测量系统的稳定性 测 量仪器的准确性进行监 视和测量 1 成立 合理化建议管理评审小组 2 收集合理化建议 3 组织评审 4 建立合理化建议数据库 定期向管理层 汇报执行情况 负责组织对人员的绩效 进行监视和测量 支支持持过过程程 SP SP SP4 SP4 人人力力资资源源管管理理过过程程 对顾客满意度等进行监 视和测量 对样品订单交付率 APQP计划实施率等进行 监视和测量 品质异常回复率 工程 工艺优化达成率进行监 视的测量 对设备的寿命 是否满 足使用要求 安全性能 稳定性 稼动率进行 监视的测量 交货达成率进行监视和 测量 对新产品开发的及时率 售后服务及时率等进 行监视和测量 对降价率和供方交付业 绩等指标进行监视和测 量 对供方的绩效进行监视 和测量 负责对产品的特性 制 程的稳定性进行监视和 测量 负责巡检 质量控制点的抽检 来料检验 成品检验 制订检验标准 负责对车间环境 本部 门员工绩效 生产效率 进行监视和测量 负责首检 自检 互检等工作 SP6 SP6 不不合合格格品品的的控控制制过过程程SP7 SP7 实实验验室室管管理理过过程程 不不合合格格品品控控制制程程序序不不合合格格品品评评审审管管理理办办法法监监视视和和测测量量控控制制程程序序 实实验验室室管管 理理办办法法 计计量量和和校校准准管管 理理办办法法 MSAMSA管管理理 办办法法 需求提出 日 常使用维护 计量校准 支支持持过过程程 SP SP 客退品的隔离标识及处置 产品交付后发现的不 合格品处置 研发冗余物料 工程样件的 隔离标识及处理 测试样品产生的不合 格品和可疑产品的判 定 材料与产 品的测试 认定 制定不合格品的返工 返修作业指导书 参与不合格的评审 参与不合格的评审 仓库不合格品标识 记录 处理 仓库不合格品标识 记录 处理 主导不合格品提出特 采申请及领退料 主导量产不合格品或可疑物 料评审 不合格原材料处理不合格原材料处理采购下单 评审不良品的最终判定 检验过程中不合格品 的判定 标识 统计 不合格品的返工及返 修作业 提出评审申请 处置 SP8 SP8 文文件件记记录录管管理理过过程程 文文件件管管理理控控 制制程程序序 记记录录控控制制程程序序 本部门文件 的编制 审 核 有效的 控制管理 本部门质量记录 的标识 分类 存档 保管 公司方针 目标 管理 手册等重大 决策的批准 负责程序文 件及三阶管 理制度类文 件的批准 受控文件的 分发 回收 归档 作 废 防止文件非 预期的使用 涉及质量记录的 表单的统一编号 发行与管理 支支持持过过程程 SP SP 各各过过程程职职能能矩矩阵阵表表 职职能能部部门门 过过程程 AllAll 管管理理过过程程 MP MP MP1 MP1 体体系系 策策划划过过程程 风风险险评评估估与与管管理理控控制制程程序序 1 各环节的风险识别与评估 2 制定风险应对及规避措施 3 制定应急计划 应应急急计计划划控控制制程程序序制定应急计划 MP2 MP2 绩绩效效 评评价价 经经营营计计划划与与目目标标控控制制程程序序收集 分析质量目标 质质量量成成本本控控制制程程序序 1 提供质量成本数据 2 制定质量成本改进措施 SPCSPC管管理理办办法法 参与过程能力不足时的分析和改 善 绩绩效效评评价价管管理理办办法法 1 制定个人KPI 2 KPI考核实施 MP3 MP3 管管理理 评评审审 管管理理评评审审控控制制程程序序 1 提交管理审核报告 2 汇报管理审核报告 MP4 MP4 内内部部 审审核核 内内部部审审核核控控制制程程序序 产产品品审审核核管管理理办办法法 过过程程审审核核管管理理办办法法 陪同审核 提供佐证资料 MP5 MP5 改改进进 改改进进控控制制程程序序 FEMAFEMA管管理理办办法法 纠纠正正与与预预防防控控制制程程序序 原因分析 改进措施 效果验证 对应原因 MP6 MP6 沟沟通通沟沟通通与与信信息息交交流流控控制制程程序序 负责实施纠正和预防不满意之措 施 顾顾客客导导向向过过程程 COPCOP COP1 COP1 合合同同 评评审审 合合同同评评审审控控制制程程序序 报报价价管管理理办办法法 COP2 COP2 设设计计 开开发发 设设计计开开发发控控制制程程序序参与设计评审 变变更更控控制制程程序序ECN管理 A