项目实施管理手册-V1.doc

项目实施管理手册2012年2月15日目 录序 言4意向报告表5立项报告表6合同会签表7项目责任书8实施计划书10开工报审表11设备材料报验单13工程施工组织设计报审表14项目实施督办单15工程资金流水账17隐蔽工程报验单18工作联系单19工程变更单21工程会议纪要21工程延期申请21工程停/复工报告21工程周报21监理通知回复单21培训记录21完工报告21验收申请21测试报告21试运行报告21验收报告21资料和口令移交单21项目审计报验21项目实施决算表21工程实施流程图错误！未定义书签。实施、验收文档提交流程错误！未定义书签。序 言成功的企业来源于卓越的管理。 卓越的管理离不开完善的制度。 只有通过制度、流程、标准等管理工具和方法才能实现管理行为的规范化。企业在激烈的市场竞争中要赢得生存空间，赢得可持续发展，科学严谨的管理是关键。科学严谨的管理又取决于管理决策科学化、规范化、程序化，管理方法工具化、表格化，使各项任务有章可循、有责可担、有量可化，这样才能减少管理工作对人的依赖。立足企业战略目标，制定系统的、科学的、完整的、规范的、行之有效的人力资源管理制度势在必行，并以此为基石寻求企业更大的发展。本管理制度的拟定主要从项目实施管理的视角，记录整个项目前期跟踪、具体实施、竣工交验等主要环节。通过详细的表格记录，为提高施工项目管理水平，适应市场经济发展的需要。特拟定此制度。表/单分清明确，要求具体化，风格统一，区分专用和通用部分表格并编号。表格填写说明。 2012年2月15日意向进度报告表项目名称： 编号： 建设单位工程地点建设方联系人联系方式手机邮箱项目建设需求项目属性软件类（成熟产品代理类、定制开发类） 集成类 硬件设备 项目类别进展情况需要解决问题及时限项目负责人本表一式二份，项目负责人、行政综合处各一份。立项报告表工程名称项目负责人建设单位施工地点计划开工时间计划竣工时间项目内容人员计划材料计划机械计划 资金计划其 他本表一式二份，项目负责人、行政综合处各一份。工程名称合同编号合同对方合同简介公司审核意见市场部 2012年 月 日商务部 2012年 月 日工程部 2012年 月 日财务部 2012年 月 日总经办 2012年 月 日合同会签单本表一式二份，项目负责人、行政综合处各一份。项目责任书工程名称： 项目经理： 签订甲方：华昊公司宁夏分公司 总经理： 签订乙方： 按照工程项目施工的组织管理原则，本工程由乙方负责组织施工。为明确双方责任、权力和利益，全面实现工程合同履约，在平等自愿的基础上，经充分协商，特签订本责任书。一、 工程概况（依据合同）1、 建设单位： 2、 工程地点： 3、 承包范围： 4、 工程造价： 二、 责任目标1、 工程质量：达到所签合同规定的要求，一旦出现质量事故应承担其全部经济损失和法律责任。2、 工程工期：开工2012年 月 日竣工2012年 月 日工期总天数 天，确保按工程合同工期竣工。由于非乙方原因造成的工期延误必须有建设单位确认同意工期延长的确认书。3、 工程安全：确保安全生产和文明施工。文明工地要求符合合同规定的标准，杜绝重大安全事故的发生，一旦发生安全事故应承担其全部经济损失并承担法律责任。4、 工程结算：定期将工程费用向行政综合人员进行审核报销。 根据工程实际进度，按照合同规定办理进度回款。工程竣工后，及时办理回款。 三、 工程资料1、 过程资料：当工程开工后，根据项目实施管理流程，办理各种需要签订表格纪录资料。2、 原始资料：在实施过程中，注意收集各种材料、设备出厂原始资料。3、 竣工资料：工程竣工后 5 天内按相关标准要求，将工程技术资料整理装订成册，移交建设单位（份数根据建设单位需要）和公司内部留底一套。四、 项目奖罚1、 奖励原则：按照合同总额 奖励项目组。计人民币： 2、 分配原则：项目经理合同总额 ；项目副理合同总额 ；项目实施人员： 。3、 罚款原则：工程中出现重大质量问题时，不予奖励并承担相关责任。工程中出现重大安全问题时，不予奖励并承担相关责任。未提供工期延期证明时，不予奖励。因管理安排不当造成的返工，给公司带来损失的，不予奖励。 4、 奖罚时间：工程竣工结算后，达到兑现条件15天内办理。 五、 双方责任及权力1、 甲方责任及权力：负责配合项目签订项目工程合同及各项备案工作，负责配合和审批项目班子成员及其他成员。负责对工程进度、质量、技术、安全文明施工、职业健康安全、环境控制与工作的检查考核、监督、协调、服务。负责对项目提供资金、技术支持。2、 乙方责任及权力：全面履行工程合同应尽的义务及责任制合同，全面完成项目质量、工期、安全、成本和进度款回收等项责任指标；并全面履行公司对项目管理的相关要求。按分公司规定行使对项目内部具体分配方案的决定权；要优先保证施工队伍人员工资。合理安排项目资金使用计划。处理好与本次项目合作单位的相关事宜。参加工程施工组织设计、质量计划的编制工作；编制项目前期策划书以及安全事故应急预案，认真搞好工程成本核算管理，并做好相关资料台账。六、 其他约定1、 本责任书甲乙双方签字后，立即生效。2、 本责任书一式二份，甲乙双方各执一份。甲方： 乙方：日期： 日期：要求具体，处罚清楚（一般性过失，重大性过失）变更属于商务 质量（系统平稳度 工艺 用户投诉 ）安全（系统数据丢失安全、设备损坏安全、原始材料浪费、人员自身安全） 实施计划书工程名称项目经理建设单位监理单位工程地点开工时间竣工时间工程内容人员安排材料安排机械安排资金安排其他支持本表一式二份，项目负责人、行政综合处各一份。开工报审表工程名称： 编号： 致： 单位 我方承担的 工程，已完成了施工组织设计，准备工作已完毕，具备了开工条件，特此申请工程开工，请审核并签发开工指令。附件：1. 开工报告2. 证明文件 建设单位意见： 项目建设单位 日期： 监理单位意见： 项目监理单位 日期：承建单位意见： 项目承建单位 日期：本表一式三份，建设单位、监理单位、承建单位各一份。开工报告工程名称： 编号：建设单位工程地点监理单位承建单位计划开工时间年 月 日计划完工时间年 月 日工程主要内容：工程准备情况：1. 施工组织设计情况2. 人员情况3. 施工机具情况建设单位意见： 项目建设单位（盖章） 日期： 监理单位意见： 项目监理单位（盖章） 日期：承建单位意见： 项目承建单位（盖章） 日期：本表一式三份，建设单位、监理单位、承建单位各一份。设备材料报验单（出入库增加）工程名称： 编号：致： 单位我方于 年 月 日进场的 设备，数量 ，现将质量证明文件及自检结果报上。请予以审核。 附件：报验设备清单（需包含设备名称、设备型号、品牌、数量、序列号等信息）1. 三证（合格证、质量检测报告、3C认证）2. 图纸 建设单位意见： 项目建设单位 日期： 监理单位意见： 项目监理单位 日期：承建单位意见： 项目承建单位 日期：本表一式三份，建设单位、监理单位、承建单位各一份。工程施工组织设计报审表工程名称： 编号：致： 单位 我方依据工程合同的有关规定完成了 工程施工组织设计（即工程实施方案）的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。附件：1.工程施工组织设计方案 建设单位意见： 项目建设单位 日期： 监理单位意见： 项目监理单位 日期：承建单位意见： 项目承建单位 日期：本表一式三份，建设单位、监理单位、承建单位各一份。项目实施督办单工程名称： 编号：办理部门联系人（被督办人）要求完成日期项目负责（督办人）督办内容： 完成情况：本表一式二份，办理部门、督办部门各一份。工程专项资金使用汇总表项目名称： 日期： 序号明细支出金额备注记录人： 核对人： 审核人：工程专项资金使用日记表项目名称： 日期： 年月日摘要收入支出余额备注记录人： 核对人： 审核人：隐蔽工程报验单工程名称： 编号：隐蔽工程（随工检查）内容检查结果部位安装质量备注建设单位意见： 项目建设单位 日期： 监理单位意见： 项目监理单位 日期：承建单位意见： 项目承建单位 日期：本表一式三份，建设单位、监理单位、承建单位各一份。工作联系单工程名称： 编号：致： 单位事由：内容： 建设单位意见： 项目建设单位 日期： 监理单位意见： 项目监理单位 日期：承建单位意见： 项目承建单位 日期：本表一式三份，建设单位、监理单位、承建单位各一份。工程交接单 编号：工程名称交接日期交接内容： 交接意见：接收意见：交接人（签字）：接收人（签字）：本表一式二份，交、接双方各一份。工程变更单工程名称： 编号：致： 单位由于 原因，兹提出 变更，请予以审批。附件：变更明细表 建设单位意见： 项目建设单位（盖章） 日期： 监理单位意见： 项目监理单位（盖章） 日期：承建单位意见： 项目承建单位（盖章） 日期：本表一式三份，业主、承建单位、监理单位各一份。会议纪要工程名称会议时间会议地点参会人员会议主题会议内容 ：会议签到：工程延期申请工程名称： 编号：致： 单位由于 原因， 不能按照计划工期进行，计划于 时间完成建设，特此申请延期，请予以审批。附件：延期工作量内容等 建设单位意见： 项目建设单位 日期： 监理单位意见： 项目监理单位 日期：承建单位意见： 项目承建单位 日期：本表一式三份，业主、承建单位、监理单位各一份。工程停/复工报告工程名称： 编号：致： 单位由于 原因， 工程的建设工作不能继续进行，特此申请停工，预计于 时间复工，请予以审批。附件： 建设单位意见： 项目建设单位 日期： 监理单位意见： 项目监理单位 日期：承建单位意见： 项目承建单位 日期：本表一式三份，业主、承建单位、监理单位各一份。工程周报工程名称： 项目经理： 日 期： 年 月 日- 年 月 日本周完成情况下周主要工作计划需要甲方协调解决的问题 需要公司协助解决的问题监理通知回复单工程名称： 编号：致： 我方现已接到编号为 的监理工程师通知单，我公司已仔细阅并针对其提出的问题回复如下： 承建单位（盖章） 日期： 年 月 日监理工程师审查意见：监理工程师： 日期：本表一式三份，业主、监理单位、承建单位各一份。培训记录工程名称： 编号：培训时间培训地点培训人员培训内容：（电子打印）培训人员签到：培训效果：1. 本次培训内容是否充实： 是 否2. 本次培训是否能够让相关操作人员熟练操作该系统：是 否3. 对本次培训是否满意： 是 否对本次培训的合理化建议：完工报告工程名称： 编号：致： 我方已依据工程合同的有关规定完成了 工程的施工建设工作，系统开始进入试运行阶段。建设单位意见： 项目建设单位 日期： 监理单位意见： 项目监理单位 日期：承建单位意见： 项目承建单位 日期：本表一式三份，建设单位、监理单位、承建单位各一份。验收申请（整改单、自验报告新增）工程名称： 编号：致： 我方依据工程合同的有关规定完成了 工程的施工建设工作（简单介绍项目建设情况，遗留情况）以及竣工资料的编制工作，经自验合格，达到设计要求。我方特此申请对工程进行验收工作，请予以检查和验收。附件：1.竣工资料 建设单位意见： 项目建设单位 日期： 监理单位意见： 项目监理单位 日期：承建单位意见： 项目承建单位 日期：本表一式三份，建设单位、监理单位、承建单位各一份。测试报告工程名称： 编号：致： 我方依据工程合同的有关规定完成了 系统的测试工作，以下为本系统测试结果。（测试具体数据见附件一）。测试内容： 1. 合格 不合格 2. 合格 不合格3. 合格 不合格3. 合格 不合格4. 合格 不合格5. 合格 不合格6. 合格 不合格7. 合格 不合格8. 合格 不合格9. 合格 不合格测试结果：建设单位意见： 项目监理单位 日期：监理单位意见： 项目监理单位 日期：承建单位意见： 项目监理单位 日期：本表一式三份，建设单位、监理单位、承建单位各一份。试运行报告工程名称： 编号：致： 我承建的 工程自 年 月 日进入试运行，经过 个月的试运行，系统运行正常。附件：1.试运行相关数据 建设单位意见： 项目建设单位 日期： 监理单位意见： 项目监理单位 日期：承建单位意见： 项目承建单位 日期：本表一式三份，建设单位、监理单位、承建单位各一份。验收报告工程名称： 编号：建设方：监理方：承建方：项目概述：验收意见：建设单位意见： 项目建设单位（盖章） 日期：监理单位意见： 项目监理单位（盖章） 日期：承建单位意见： 项目承建单位（盖章）