2014年度中期预算调整表格.xls

第 1 页 共 130 页 贵贵州州省省烟烟草草公公司司黔黔南南州州公公司司20142014年年中中期期费费用用预预算算申申报报表表 编制单位 单位 元 费用项目行次上年实际支出数年初预算批复数中期预算总额 卷烟经营环节 烟叶经营环节 行政管理环节 专卖管理环节中期调整变动数 物流营销 一一 销销售售费费用用1000000000 职工薪酬2000000000 其中 工资300000 员工福利400000 劳务费500000 租赁费600000 运输费7000000000 其中 烟叶运输费8000 生产物资运费9000 装卸费100000000 整理费11000 包装费120000 其中 烟叶包装人工费130000 检验费140000000 保管费150000 保险费1600000 车杂费1700000 燃料费1800000 折旧费1900000 修理费200000000 其中 房屋修理2100000 车辆修理2200000 技术使用费2300 劳务手续费240000 商品损耗250000 烟叶临时人员工资26000 差旅费2700000 交易手续费2800000 低值易耗品2900000 其中 散叶收购设施30000 宣传促销费3100000 零售终端建设费32000 其他3300000 二二 管管理理费费用用34000000000 职工薪酬35000000000 工资360000 员工福利370000 其中 离退休人员福利38000 社会保险费39000000000 其中 养老保险费400000000 医疗保险410000000 失业保险420000000 工伤保险430000000 生育保险440000000 企业年金450000000 补充医疗保险费 460000000 住房公积金470000000 工会经费480000000 职工教育经费490000000 解除职工劳动关系补偿50000 残疾人保障金51000 新增效益工资5200 劳动保护费530000000 劳务费540000 车杂费550000 燃料费560000 折旧费570000 修理费58000000 其中 房屋修理590000 车辆修理600000 租赁费610000 第 2 页 共 130 页 贵贵州州省省烟烟草草公公司司黔黔南南州州公公司司20142014年年中中期期费费用用预预算算申申报报表表 编制单位 单位 元 费用项目行次上年实际支出数年初预算批复数中期预算总额 卷烟经营环节 烟叶经营环节 行政管理环节 专卖管理环节中期调整变动数 物流营销 通讯费620000000 差旅费630000 会议费640000000 业务招待费650000000 办公费660000000 水电费670000000 物业管理费680000000 书报费690000000 财产保险费700000 企业研发费用710000000 涉外费7200 咨询费730000000 诉讼费740000000 聘请中介机构费750000000 打假 打假经费76000 打假 打私经费77000 专卖管理经费78000 低值易耗品790000 长期待摊费用摊销800000000 无形资产摊销810000000 潜亏挂账摊销8200 存货盘盈盘亏830000 税金 房产 土地 印花 车税 840000000 坏账准备850000000 排污费860000000 绿化费870000000 信息系统维护费880000000 网络通讯费890000000 警卫消防费900000000 价格调节基金9100 宣传费920000 其他930000 三 财务费用94000000000 其中 利息收入950000000 利息支出960000000 其他970000000 期期间间费费用用合合计计98000000000 制表 审核 单位负责人 第 3 页 共 130 页 增减变动说明 贵贵州州省省烟烟草草公公司司黔黔南南州州公公司司20142014年年中中期期费费用用预预算算申申报报表表 单位 元 第 4 页 共 130 页 增减变动说明 预预算算填填报报基基础础表表格格 环节卷烟物流环节 卷烟营销环节 烟叶生产环节 行政管理环节 专卖管理环节合计 股 站 点总数 个 0 其中 物资保管站点 个 0 在职总人数 人 0 离退休人数 人 0 解除劳动关系人数0 烟叶生产计划 担 0 卷烟销售计划 件 0 烟叶生产销售计划 担 0 车辆数0 长聘值班人员0 临聘值班人员0 扣除领导职工人数 人 0 备注 含机关部门及基层站点 仅含物资保管站点 所有在职人数 含副主任以上科员 不含副主任科员及以上人员 人人力力成成本本 环节 预算年度 预算项目 定量单位 人 年 金额 总金额 常规项目非常规项目定额标准 元 人 年 卷烟物流环节 工资00 00 福利00 000 000 00 其中 在岗职工00 00 社会保险00 000 000 00 其中 养老保险00 00 医疗保险00 00 失业保险00 00 工伤保险00 00 生育保险00 00 企业年金00 00 补充医疗保险00 00 住房公积金00 00 工会经费00 00 职工教育经费00 00 卷烟营销环节 工资00 00 福利00 000 000 00 其中 在岗职工00 00 社会保险00 000 000 00 其中 养老保险00 00 医疗保险00 00 失业保险00 00 工伤保险00 00 生育保险00 00 企业年金00 00 补充医疗保险00 00 住房公积金00 00 工会经费00 00 职工教育经费00 00 烟叶生产环节 工资00 00 福利00 000 000 00 其中 在岗职工00 00 社会保险00 000 000 00 其中 养老保险00 00 医疗保险00 00 失业保险00 00 工伤保险00 00 生育保险00 00 企业年金00 00 补充医疗保险00 00 住房公积金00 00 工会经费00 00 职工教育经费00 00 行政管理环节 工资00 00 福利00 000 00 DIV 0 其中 在岗职工00 00 离退休人员00 00 社会保险00 000 000 00 其中 养老保险00 00 医疗保险00 00 失业保险00 00 工伤保险00 00 生育保险00 00 企业年金00 00 补充医疗保险00 00 住房公积金00 00 工会经费00 00 职工教育经费00 00 解除劳动职工关系补偿00 00 残疾人保障金10 00 专卖管理环节 工资00 00 福利00 000 000 00 其中 在岗职工00 00 社会保险00 000 000 00 其中 养老保险00 00 医疗保险00 00 失业保险00 00 工伤保险00 00 生育保险00 00 企业年金00 00 补充医疗保险00 00 住房公积金00 00 工会经费00 00 职工教育经费00 00 合计 工资00 000 000 00 福利00 000 00 DIV 0 烟叶生产环节 其中 在岗职工00 000 000 00 离退休人员00 000 000 00 社会保险00 000 000 00 其中 养老保险00 000 000 00 医疗保险00 000 000 00 失业保险00 000 000 00 工伤保险00 000 000 00 生育保险00 000 000 00 企业年金00 000 000 00 补充医疗保险00 000 000 00 住房公积金00 000 000 00 工会经费00 000 000 00 职工教育经费00 000 000 00 解除劳动职工关系补偿00 000 000 00 残疾人保障金10 000 000 00 合计 预算金额小计 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 人人力力成成本本 预算年度 金额 总金额 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 劳劳务务费费 环节 预算年度 预算项目定量单位 项目单位量 年 件 金额 总金额 常规项目非常规项目定额标准 卷烟物流环节 卷烟特约送货费 元 件00 000 00 其他劳务费元 年10 000 00 卷烟营销环节其他劳务费元 年10 000 00 烟叶生产环节其他劳务费元 年10 000 00 行政管理环节其他劳务费元 年10 000 00 专卖管理环节其他劳务费元 年10 000 00 合计 卷烟特约送货费 元 件00 000 00 DIV 0 其他劳务费元 年10 000 000 00 非非常常规规项项目目预预算算明明细细表表 明细项目 卷烟物流环节卷烟营销环节烟叶生产环节 数量预算金额数量预算金额数量预算金额 一 卷烟特约送货费0 00 二 其他劳务0 000 000 00 合计0 000 000 00 预算金额小计 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 行政管理环节专卖管理环节 数量预算金额数量预算金额 0 000 00 0 000 00 劳劳务务费费 预算年度 金额 总金额 非非常常规规项项目目预预算算明明细细表表 租租赁赁费费 环节 预算年度 预算项目定量单位 项目单位量 平方米 年 金额 总金额 常规项目非常规项目定额标准 卷烟物流环节 房屋租赁元 平方米0 000 00 设备租赁元 年10 000 00 交通工具租赁元 年10 000 00 卷烟营销环节 房屋租赁元 平方米10 000 00 设备租赁元 年10 000 00 交通工具租赁元 年10 000 00 烟叶生产环节 房屋租赁元 平方米10 000 00 设备租赁元 年10 000 00 交通工具租赁元 年10 000 00 行政管理环节 房屋租赁元 平方米0 000 00 设备租赁元 年10 000 00 交通工具租赁元 年10 000 00 专卖管理环节 房屋租赁元 平方米0 000 00 设备租赁元 年10 000 00 交通工具租赁元 年10 000 00 合计 房屋租赁元 平方米20 000 000 00 设备租赁元 年10 000 000 00 交通工具租赁元 年10 000 000 00 非非常常规规项项目目预预算算明明细细表表 明细项目 卷烟物流环节卷烟营销环节烟叶生产环节 数量预算金额数量预算金额数量预算金额 一 房屋租赁0 000 000 00 1 2 3 4 5 二 设备租赁0 000 000 00 1 2 3 4 5 三 交通工具租赁0 000 000 00 1 2 3 4 5 合计0 000 000 00 预算金额小计 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 行政管理环节专卖管理环节 数量预算金额数量预算金额 0 000 00 0 000 00 0 000 00 租租赁赁费费 预算年度 金额 总金额 非非常常规规项项目目预预算算明明细细表表 0 000 00 运运输输费费 环节 预算年度 预算项目定量单位 项目单位量 担 件 年 金额 总金额 常规项目非常规项目定额标准 卷烟物流环节 卷烟运输元 件00 000 00 其他物资运输元 年00 000 00 卷烟营销环节其他物资运输元 年10 000 00 烟叶生产环节 烟叶运输元 担00 000 00 生产物资运输元 担00 000 00 行政管理环节其他物资运输元 年10 000 00 专卖管理环节其他物资运输元 年10 000 00 合计 卷烟运输元 件00 000 00 DIV 0 烟叶运输元 担00 000 00 DIV 0 生产物资运输元 担00 000 00 DIV 0 其他物资运输元 年10 000 000 00 非非常常规规项项目目预预算算明明细细表表 明细项目 卷烟物流环节卷烟营销环节烟叶生产环节 数量预算金额数量预算金额数量预算金额 一 两烟0 000 000 00 1 2 3 4 5 二 生产物资0 000 000 00 1 2 3 4 5 三 其他物资0 000 000 00 1 2 3 4 5 合计0 000 000 00 预算金额小计 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 行政管理环节专卖管理环节 数量预算金额数量预算金额 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 运运输输费费 预算年度 金额 总金额 非非常常规规项项目目预预算算明明细细表表 装装卸卸费费 环节 预算年度 预算项目定量单位 项目单位量 担 件 年 金额 总金额 常规项目非常规项目定额标准 卷烟物流环节 卷烟装卸元 件00 000 00 其他物资装卸元 年10 000 00 卷烟营销环节其他物资装卸元 年10 000 00 烟叶生产环节 烟叶装卸元 担00 000 00 生产物资装卸元 担00 000 00 其他物资装卸元 年10 000 00 行政管理环节其他物资装卸元 年10 000 00 专卖管理环节其他物资装卸元 年10 000 00 合计 卷烟装卸元 件00 000 00 DIV 0 烟叶装卸元 担00 000 00 DIV 0 生产物资装卸元 担00 000 00 DIV 0 其他物资装卸元 年10 000 000 00 非非常常规规项项目目预预算算明明细细表表 明细项目 卷烟物流环节卷烟营销环节烟叶生产环节 数量预算金额数量预算金额数量预算金额 一 两烟装卸0 000 000 00 1 烟叶中转库 2 3 二 生产物资0 000 000 00 1 2 3 三 其他物资0 000 000 00 1 烟水工程物资 2 零星物资 3 合计0 000 000 00 预算金额小计 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 行政管理环节专卖管理环节 数量预算金额数量预算金额 0 000 00 0 000 00 0 000 00 0 000 00 装装卸卸费费 预算年度 金额 总金额 非非常常规规项项目目预预算算明明细细表表 整整理理费费 环节 预算年度 预算项目定量单位 项目单位量 担 件 金额 总金额 常规项目非常规项目定额标准 烟叶生产环节烟叶纯化元 担00 000 00 合计 非非常常规规项项目目预预算算明明细细表表 明细项目 烟叶生产环节 数量预算金额 合计0 00 预算金额小计 0 00 整整理理费费 预算年度 金额 总金额 包包装装费费 环节 预算年度 预算项目定量单位 项目单位量 担 件 金额 总金额 常规项目非常规项目定额标准 卷烟物流环节 PE膜元 件00 000 00 分拣费元 件00 000 00 烟叶生产环节 麻片元 担00 000 00 标签元 担00 000 00 缝包绳元 担00 000 00 捆烟绳元 担00 000 00 人工打包费元 担00 000 00 合计 卷烟物流环节元 件00 000 00 DIV 0 烟叶环节元 担00 000 00 DIV 0 非非常常规规项项目目预预算算明明细细表表 明细项目 卷烟物流环节烟叶生产环节 数量预算金额数量预算金额 一 PE膜0 000 00 1 2 3 二 分拣费0 000 00 1 2 3 三 麻片0 000 00 1 2 3 四 标签0 000 00 1 2 3 五 缝包绳0 000 00 1 2 3 六 捆烟绳0 000 00 1 2 3 七 人工打包费0 000 00 1 2 3 合计0 000 00 预算金额小计 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 包包装装费费 预算年度 金额 总金额 检检验验费费 环节 预算年度 预算项目定量单位 项目单位量 担 台 年 金额 总金额 常规项目非常规项目定额标准 卷烟物流环节其他0 000 00 卷烟营销环节其他0 000 00 烟叶生产环节 烟叶检疫费元 担00 00 电子秤元 台110 00 台秤元 台240 00 生产物资元 年10 00 其他元 年10 000 00 行政管理环节 电梯元 年10 00 锅炉元 年10 00 其他0 000 00 专卖管理环节其他元 年10 000 00 合计 烟叶检疫费元 担00 000 00 DIV 0 电子秤元 台110 000 000 00 台秤元 台240 000 000 00 生产物资元 年10 000 000 00 电梯元 年10 000 000 00 锅炉元 年10 000 000 00 其他元 年10 000 000 00 非非常常规规项项目目预预算算明明细细表表 明细项目 卷烟物流环节卷烟营销环节烟叶生产环节 数量预算金额数量预算金额数量预算金额 合计0 000 000 00 预算金额小计 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 行政管理环节专卖管理环节 数量预算金额数量预算金额 0 000 00 检检验验费费 预算年度 金额 总金额 非非常常规规项项目目预预算算明明细细表表 保保管管费费 环节 预算年度 预算项目定量单位 项目单位量 站 点 金额 总金额 常规项目非常规项目定额标准 卷烟物流环节保管费元 站 点00 000 00 烟叶生产环节保管费元 站 点00 000 00 合计00 000 00 DIV 0 非非常常规规项项目目预预算算明明细细表表 明细项目 卷烟物流环节烟叶生产环节 数量预算金额数量预算金额 合计0 000 00 预算金额小计 0 00 0 00 0 00 保保管管费费 预算年度 金额 总金额 保保险险费费 环节 预算年度 预算项目定量单位 项目单位量 年 辆 金额 总金额 常规项目非常规项目定额标准 卷烟物流环节 房屋保险元 年10 000 00 车辆保险元 辆00 000 00 卷烟保险元 年10 000 00 卷烟营销环节 房屋保险元 年10 000 00 车辆保险元 辆00 000 00 烟叶生产环节 房屋保险元 年10 000 00 车辆保险元 辆00 000 00 烟叶保险元 年10 000 00 生产物资保险元 年10 000 00 行政管理环节 房屋保险元 年10 000 00 车辆保险元 辆00 000 00 专卖管理环节 房屋保险元 年10 000 00 车辆保险元 辆00 000 00 合计 房屋保险元 年10 000 000 00 车辆保险元 辆00 000 00 DIV 0 卷烟保险元 年10 000 000 00 烟叶保险元 年10 000 000 00 生产物资保险元 年10 000 000 00 非非常常规规项项目目预预算算明明细细表表 明细项目 卷烟物流环节卷烟营销环节烟叶生产环节 数量预算金额数量预算金额数量预算金额 一 房屋保险0 000 000 00 1 2 3 二 车辆保险0 000 000 00 1 2 3 三 两烟保险0 000 00 1 2 3 四 生产物资0 000 00 1 2 3 合计0 000 000 00 预算金额小计 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 行政管理环节专卖管理环节 数量预算金额数量预算金额 0 000 00 0 000 00 保保险险费费 预算年度 金额 总金额 非非常常规规项项目目预预算算明明细细表表 0 000 00 车车杂杂费费 环节 预算年度 预算项目定量单位 项目单位量 辆 金额 总金额 常规项目非常规项目定额标准 卷烟物流环节 过桥过路及洗车停车费元 辆00 000 00 其他费用元 辆00 000 00 卷烟营销环节 过桥过路及洗车停车费元 辆00 000 00 其他费用元 辆00 000 00 烟叶生产环节 过桥过路及洗车停车费元 辆00 000 00 其他费用元 辆00 000 00 行政管理环节 过桥过路及洗车停车费元 辆00 000 00 其他费用元 辆00 000 00 专卖管理环节 过桥过路及洗车停车费元 辆00 000 00 其他费用元 辆00 000 00 合计 过桥过路及洗车停车费元 辆00 000 00 DIV 0 其他费用元 辆00 000 00 DIV 0 非非常常规规项项目目预预算算明明细细表表 明细项目 卷烟物流环节卷烟营销环节烟叶生产环节 数量预算金额数量预算金额数量预算金额 一 过桥过路及洗车停车费0 000 000 00 二 其他费用0 000 000 00 合计0 000 000 00 预算金额小计 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 行政管理环节专卖管理环节 数量预算金额数量预算金额 0 000 00 0 000 00 0 000 00 车车杂杂费费 预算年度 金额 总金额 非非常常规规项项目目预预算算明明细细表表 燃燃料料费费 环节 预算年度 预算项目定量单位 项目单位量 辆 金额 总金额 常规项目非常规项目定额标准 卷烟物流环节经营用车元 辆00 000 00 卷烟营销环节经营用车元 辆00 000 00 烟叶生产环节经营用车元 辆00 000 00 行政管理环节管理用车元 辆00 000 00 专卖管理环节管理用车元 辆00 000 00 合计元 辆00 000 00 DIV 0 非非常常规规项项目目预预算算明明细细表表 明细项目 卷烟物流环节卷烟营销环节烟叶生产环节 数量预算金额数量预算金额数量预算金额 合计0 000 000 00 预算金额小计 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 行政管理环节专卖管理环节 数量预算金额数量预算金额 0 000 00 燃燃料料费费 预算年度 金额 总金额 非非常常规规项项目目预预算算明明细细表表 折折旧旧费费 环节 预算年度 预算项目定量单位 项目单位量 年 金额 总金额 常规项目非常规项目定额标准 卷烟物流环节卷烟物流元 年10 000 00 卷烟营销环节卷烟营销元 年10 000 00 烟叶生产环节烟叶生产元 年10 000 00 行政管理环节综合管理元 年10 000 00 专卖管理环节专卖管理元 年10 000 00 合计折旧元 年10 000 000 00 非常规项目预算明细表 明细项目 卷烟物流环节卷烟营销环节烟叶生产环节 数量预算金额数量预算金额数量预算金额 合计0 000 000 00 预算金额小计 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 行政管理环节专卖管理环节 数量预算金额数量预算金额 0 000 00 折折旧旧费费 预算年度 金额 总金额 非常规项目预算明细表 修修理理费费 环节 预算年度 预算项目定量单位 项目单位量 年 辆 金额 总金额 常规项目非常规项目定额标准 卷烟物流环节 房屋修理元 年10 000 00 设备修理元 年10 000 00 车辆修理元 辆00 000 00 其他修理元 年10 000 00 卷烟营销环节 房屋修理元 年10 000 00 设备修理元 年10 000 00 车辆修理元 辆00 000 00 其他修理元 年10 000 00 烟叶生产环节 房屋修理元 年10 000 00 设备修理元 年10 000 00 车辆修理元 辆00 000 00 其他修理元 年10 000 00 行政管理环节 房屋修理元 年10 000 00 设备修理元 年10 000 00 车辆修理元 辆00 000 00 其他修理元 年10 000 00 专卖管理环节 房屋修理元 年10 000 00 设备修理元 年10 000 00 车辆修理元 辆00 000 00 其他修理元 年10 000 00 合计 房屋修理元 年10 000 000 00 设备修理元 年10 000 000 00 车辆修理元 辆00 000 00 DIV 0 其他修理元 年10 000 000 00 非非常常规规项项目目预预算算明明细细表表 明细项目 卷烟物流环节卷烟营销环节烟叶生产环节 数量预算金额数量预算金额数量预算金额 一 房屋修理0 000 000 00 1 2 3 4 5 二 设备修理0 000 000 00 1 2 3 4 5 三 车辆修理0 000 000 00 1 2 3 4 5 四 其他修理0 000 000 00 1 2 3 4 5 合计0 000 000 00 预算金额小计 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 行政管理环节专卖管理环节 数量预算金额数量预算金额 0 000 00 0 000 00 修修理理费费 预算年度 金额 总金额 非非常常规规项项目目预预算算明明细细表表 0 000 00 0 000 00 0 000 00 劳劳务务手手续续费费 环节 预算年度 预算项目定量单位 项目单位量 担 件 金额 总金额 常规项目非常规项目定额标准 卷烟物流环节代办业务手续费 元 件00 000 00 烟叶生产环节代办业务手续费 元 担00 000 00 合计 卷烟业务元 件00 000 00 DIV 0 烟叶业务元 担00 000 00 DIV 0 非非常常规规项项目目预预算算明明细细表表 明细项目 卷烟物流环节烟叶生产环节 数量预算金额数量预算金额 合计0 000 00 预算金额小计 0 00 0 00 0 00 0 00 劳劳务务手手续续费费 预算年度 金额 总金额 商商品品损损耗耗 环节 预算年度 预算项目定量单位 项目单位量 担 件 金额 总金额 常规项目非常规项目定额标准 卷烟物流环节 卷烟元 件00 000 00 其他物资元 件00 000 00 烟叶生产环节 烟叶元 担00 000 00 生产物资元 担00 000 00 其他物资元 担00 000 00 合计 卷烟元 件00 000 00 DIV 0 烟叶元 担00 000 00 DIV 0 生产物资元 担00 000 00 DIV 0 其他物资元 件 担00 000 00 DIV 0 非非常常规规项项目目预预算算明明细细表表 明细项目 卷烟物流环节烟叶生产环节 数量预算金额数量预算金额 一 卷烟0 00 二 烟叶0 00 三 生产物资0 00 四 其他物资0 000 00 合计0 000 00 预算金额小计 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 商商品品损损耗耗 预算年度 金额 总金额 烟烟叶叶临临时时人人员员工工资资 环节 预算年度 预算项目定量单位 项目单位量 担 金额 总金额 常规项目非常规项目定额标准 烟叶生产环节烟叶预检费元 担00 000 00 合计烟叶预检费元 担00 000 00 DIV 0 非常规项目预算明细表 烟叶生产环节 明细项目数量预算金额 合计0 00 预算金额小计 0 00 0 00 烟烟叶叶临临时时人人员员工工资资 预算年度 金额 总金额 差差旅旅费费 环节 预算年度 预算项目定量单位 项目单位量 人 金额 总金额 常规项目非常规项目定额标准 卷烟物流环节物流人员元 人00 000 00 卷烟营销环节营销人员元 人00 000 00 烟叶生产环节生产人员元 人00 000 00 行政管理环节管理人员元 人00 000 00 专卖管理环节专卖人员元 人00 000 00 合计00 000 00 DIV 0 非常规项目预算明细表 明细项目 卷烟物流环节卷烟营销环节烟叶生产环节 数量预算金额数量预算金额数量预算金额 合计0 000 000 00 预算金额小计 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 行政管理环节专卖管理环节 数量预算金额数量预算金额 0 000 00 差差旅旅费费 预算年度 金额 总金额 非常规项目预算明细表 交交易易手手续续费费 环节 预算年度 预算项目定量单位 项目单位量 担 件 金额 总金额 常规项目非常规项目定额标准 卷烟物流环节 电子交易手续费 元 件00 000 00 其他交易元 件00 000 00 卷烟营销环节 电子交易手续费 元 件00 000 00 其他交易元 件00 000 00 烟叶生产环节 电子交易手续费 元 担00 000 00 其他交易元 担00 000 00 合计 卷烟电子交易元 件00 000 00 DIV 0 烟叶电子交易元 担00 000 00 DIV 0 其他交易元 件 担00 000 00 DIV 0 非非常常规规项项目目预预算算明明细细表表 明细项目 卷烟物流环节卷烟营销环节烟叶生产环节 数量预算金额数量预算金额数量预算金额 一 烟叶电子交易0 000 000 00 二 其他交易0 000 000 00 合计0 000 000 00 预算金额小计 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 交交易易手手续续费费 预算年度 金额 总金额 低低值值易易耗耗品品 环节 预算年度 预算项目定量单位 项目单位量 年 金额 总金额 常规项目非常规项目定额标准 卷烟物流环节 家具用具元 年10 000 00 其他元 年10 000 00 卷烟营销环节 家具用具元 年10 000 00 其他元 年10 000 00 烟叶生产环节 家具用具元 年10 000 00 散烟收购物品元 年10 000 00 其他元 年10 000 00 行政管理环节 家具用具元 年10 000 00 其他元 年10 000 00 专卖管理环节 家具用具元 年10 000 00 其他元 年10 000 00 合计 家具用具元 年10 000 000 00 散烟收购物品元 年10 000 000 00 其他元 年10 000 000 00 非非常常规规项项目目预预算算明明细细表表 明细项目 卷烟物流环节卷烟营销环节烟叶生产环节 数量预算金额数量预算金额数量预算金额 一 家具用具0 000 000 00 1 2 3 4 5 二 散烟收购物品0 00 1 2 3 4 5 三 其他0 000 000 00 1 2 3 4 5 合计0 000 000 00 预算金额小计 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 行政管理环节专卖管理环节 数量预算金额数量预算金额 0 000 00 0 000 00 0 000 00 低低值值易易耗耗品品 预算年度 金额 总金额 非非常常规规项项目目预预算算明明细细表表 宣宣传传促促销销费费 环节 预算年度 预算项目定量单位 项目单位量 项 金额 总金额 常规项目非常规项目定额标准 卷烟物流环节宣传费元 项10 000 00 卷烟营销环节宣传费元 项10 000 00 烟叶生产环节宣传费元 项10 000 00 行政管理环节宣传费元 项10 000 00 专卖管理环节宣传费元 项10 000 00 合计10 000 000 00 非非常常规规项项目目预预算算明明细细表表 明细项目 卷烟物流环节卷烟营销环节烟叶生产环节 数量预算金额数量预算金额数量预算金额 1 2 3 合计0 000 000 00 预算金额小计 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 行政管理环节专卖管理环节 数量预算金额数量预算金额 0 000 00 宣宣传传促促销销费费 预算年度 金额 总金额 非非常常规规项项目目预预算算明明细细表表 零零售售终终端端建建设设费费 环节 预算年度 预算项目定量单位 项目单位量 件 金额 总金额 常规项目非常规项目定额标准 卷烟营销环节 零售柜台元 件0 000 00 展示柜元 件0 000 00 灯箱元 件0 000 00 合计 零售柜台元 件00 000 00 DIV 0 展示柜元 件00 000 00 DIV 0 灯箱元 件00 000 00 DIV 0 非非常常规规项项目目预预算算明明细细表表 明细项目 卷烟营销环节 数量预算金额 一 零售柜台0 00 1 2 3 4 5 二 展示柜0 00 1 2 3 三 灯箱0 00 1 2 3 合计0 00 预算金额小计 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 零零售售终终端端建建设设费费 预算年度 金额 总金额 其其他他费费用用 环节 预算年度 预算项目定量单位 项目单位量 年 金额 总金额 常规项目非常规项目定额标准 卷烟物流环节 垃圾清理费元 年10 000 00 办公保洁费元 年10 000 00 其他费用元 年10 000 00 卷烟营销环节 垃圾清理费元 年10 000 00 办公保洁费元 年10 000 00 其他费用元 年10 000 00 烟叶生产环节 垃圾清理费元 年10 000 00 办公保洁费元 年10 000 00 其他费用元 年10 000 00 行政管理环节 垃圾清理费元 年10 000 00 办公保洁费元 年10 000 00 其他费用元 年10 000 00 专卖管理环节 垃圾清理费元 年10 000 00 办公保洁费元 年10 000 00 其他费用元 年10 000 00 合计 垃圾清理费元 年10 000 000 00 办公保洁费元 年10 000 000 00 其他费用元 年10 000 000 00 非非常常规规项项目目预预算算明明细细表表 明细项目 卷烟物流环节卷烟营销环节烟叶生产环节 数量预算金额数量预算金额数量预算金额 一 垃圾清理费0 000 000 00 1 2 3 4 5 二 办公保洁费0 000 000 00 1 2 3 4 5 三 其他费用0 000 000 00 1 2 3 4 5 合计0 000 000 00 预算金额小计 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 行政管理环节专卖管理环节 数量预算金额数量预算金额 0 000 00 0 000 00 0 000 00 其其他他费费用用 预算年度 金额 总金额 非非常常规规项项目目预预算算明明细细表表 0 000 00 劳劳动动保保护护费费 环节 预算年度 预算项目定量单位 项目单位量 人 金额 总金额 常规项目非常规项目定额标准 卷烟物流环节送货人员元 人00 000 00 卷烟营销环节营销人员元 人00 000 00 烟叶生产环节生产人员元 人00 000 00 行政管理环节管理人员元 人00 000 00 专卖管理环节专卖人员元 人00 000 00 合计00 000 00 DIV 0 非非常常规规项项目目预预算算明明细细表表 明细项目 卷烟物流环节卷烟营销环节烟叶生产环节 数量预算金额数量预算金额数量预算金额 合计0 000 000 00 预算金额小计 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 行政管理环节专卖管理环节 数量预算金额数量预算金额 0 000 00 劳劳动动保保护护费费 预算年度 金额 总金额 非非常常规规项项目目预预算算明明细细表表 通通讯讯费费 环节 预算年度 预算项目定量单位 项目单位量 年 金额 总金额 常规项目非常规项目定额标准 卷烟物流环节 有线通讯费元 年10 000 00 无线通讯费元 年10 000 00 卷烟营销环节 有线通讯费元 年10 000 00 无线通讯费元 年10 000 00 烟叶生产环节 有线通讯费元 年10 000 00 无线通讯费元 年10 000 00 行政管理环节 有线通讯费元 年10 000 00 无线通讯费元 年10 000 00 专卖管理环节 有线通讯费元 年10 000 00 无线通讯费元 年10 000 00 合计 有线通讯费元 年10 000 000 00 无线通讯费元 年10 000 000 00 非常规项目预算明细表 卷烟物流环节卷烟营销环节烟叶生产环节 明细项目数量预算金额数量预算金额数量预算金额 一 有线通讯0 000 000 00 二 无线通讯0 000 000 00 合计0 000 000 00 预算金额小计 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 行政管理环节专卖管理环节 数量预算金额数量预算金额 0 000 00 0 000 00 0 000 00 通通讯讯费费 预算年度 金额 总金额 非常规项目预算明细表 会会议议费费 环节 预算年度 预算项目定量单位 项目单位量 年 金额 总金额 常规项目非常规项目定额标准 卷烟物流环节会议费元 年10 000 00 卷烟营销环节会议费元 年10 000 00 烟叶生产环节会议费元 年10 000 00 行政管理环节会议费元 年10 000 00 专卖管理环节会议费元 年10 000 00 合计元 年10 000 000 00 非非常常规规项项目目预预算算明明细细表表 明细项目 卷烟物流环节卷烟营销环节烟叶生产环节 数量预算金额数量预算金额数量预算金额 1 2 3 合计0 000 000 00 预算金额小计 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 行政管理环节专卖管理环节 数量预算金额数量预算金额 0 000 00 会会议议费费 预算年度 金额 总金额 非非常常规规项项目目预预算算明明细细表表 业业务务招招待待费费 环节 预算年度 预算项目定量单位 项目单位量 年 金额 总金额 常规项目非常规项目定额标准 卷烟物流环节接待费用元 年10 000 00 卷烟营销环节接待费用元 年10 000 00 烟叶生产环节接待费用元 年10 000 00 行政管理环节接待费用元 年10 000 00 专卖管理环节接待费用元 年10 000 00 合计10 000 000 00 非非常常规规项项目目预预算算明明细细表表 明细项目 卷烟物流环节卷烟营销环节烟叶生产环节 数量预算金额数量预算金额数量预算金额 1 2 3 合计0 000 000 00 预算金额小计 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 行政管理环节专卖管理环节 数量预算金额数量预算金额 0 000 00 业业务务招招待待费费 预算年度 金额 总金额 非非常常规规项项目目预预算算明明细细表表 办办公公费费 环节 预算年度 预算项目定量单位 项目单位量 股 站 金额 总金额 常规项目非常规项目定额标准 卷烟物流环节 办公耗材元 股 站 点00 000 00 其他办公费元 股 站 点00 000 00 卷烟营销环节 办公耗材元 股 站 点00 000 00 其他办公费元 股 站 点00 000 00 烟叶生产环节 办公耗材元 股 站 点00 000 00 其他办公费元 股 站 点00 000 00 行政管理环节 办公耗材元 股 站 点00 000 00 其他办公费元 股 站 点00 000 00 专卖管理环节 办公耗材元 股 站 点00 000 00 其他办公费元 股 站 点00 000 00 合计 办公耗材元 股 站 点00 000 00 DIV 0 其他办公费元 股 站 点00 000 00 DIV 0 非非常常规规项项目目预预算算明明细细表表 明细项目 卷烟物流环节卷烟营销环节烟叶生产环节 数量预算金额数量预算金额数量预算金额 一 办公耗材0 000 000 00 二 其他办公费0 000 000 00 合计0 000 000 00 预算金额小计 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 行政管理环节专卖管理环节 数量预算金额数量预算金额 0 000 00 0 000 00 0 000 00 办办公公费费 预算年度 金额 总金额 非非常常规规项项目目预预算算明明细细表表 水水电电费费 环节 预算年度 预算项目定量单位 项目单位量 股 站 金额 总金额 常规项目非常规项目定额标准 卷烟物流环节 水费元 股 站 点00 000 00 电费元 股 站 点00 000 00 卷烟营销环节 水费元 股 站 点00 000 00 电费元 股 站 点00 000 00 烟叶生产环节 水费元 股 站 点00 000 00 电费元 股 站 点00 000 00 行政管理环节 水费元 股 站 点00 000 00 电费元 股 站 点00 000 00 专卖管理环节 水费元 股 站 点00 000 00 电费元 股 站 点00 000 00 合计 水费元 股 站 点00 000 00 DIV 0 电费元 股 站 点00 000 00 DIV 0 非非常常规规项项目目预预算算明明细细表表 明细项目 卷烟物流环节卷烟营销环节烟叶生产环节 数量预算金额数量预算金额数量预算金额 一 水费0 000 000 00 二 电费0 000 000 00 合计0 000 000 00 预算金额小计 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 行政管理环节专卖管理环节 数量预算金额数量预算金额 0 000 00 0 000 00 0 000 00 水水电电费费 预算年度 金额 总金额 非非常常规规项项目目预预算算明明细细表表 物物管管费费 环节 预算年度 预算项目定量单位 项目单位量 年 金额 总金额 常规项目非常规项目定额标准 卷烟物流环节物管费元 年10 000 00 卷烟营销环节物管费元 年10 000 00 烟叶生产环节物管费元 年10 000 00 行政管理环节物管费元 年10 000 00 专卖管理环节物管费元 年10 000 00 合计10 000 000 00 非非常常规