1物资管理考核办法20141226.doc

中铁五局XXX项目经理部架子队物资管理考核办法经理部所属各单位：根据公司标准化管理和集约化管理要求，结合本项目管理实际，为充分发挥架子队物资管理主观能动性，加强促进架子队物资管理工作，提高材料员业务水平，满足项目经理部物资管理要求，确保本项目物资管理效果显著。经研究决定，特下发本办法，请各单位遵照执行。一、 对架子队物资管理综合考核1、为保证考核工作的顺利进行，成立架子队物资日常管理工作考核小组：组 长：佘文副组长：嘉宝文组 员：李伟、刘禅、彭文忠、潘富平每月评比考核由组长或副组长主持，进行检查评分、资料收集汇总、将考评结果进行总结、通报。2、考核内容及要求:具体考核评分各项内容采用百分制计分方法进行考评，具体评分标准见附表，考核内容分计划管理、基础管理资料、现场管理及过程控制、消耗核算分析、制度管理、废旧物资处理等。 3、具体要求如下：3.1、相关工作流程要求 申请计划流程：作业队技术室提供需用量核算表材料室编制申请计划队长审批工程部（安质部）审核分管领导批准物资部执行采购供应；火工品使用跟踪记录填写流程：火工库管库员发料数量领用人爆破员现场施工员确认退料至火工库下次领料先将退料领走再进行下个流程。成品或半成品使用记录填写流程：原材料领用或保管数量当班领用数量加工成品或半成品件数工班长签认数量材料室确认库存及消耗数量并存档；材质书、合格证、复检报告等技术证明资料移交记录流程：物资部获取材质书、合格证等技术证明资料实验中心复检并出具复检报告物资部及各单位试验部门作业队材料员，各环节均及时相互签认并建立台帐。3.2、要求收料单在验收人签认后加盖材料收料专用章才有效。班组签认人必须是班组长或由其委托的收料人签认生效，班组长委托他人进行材料签收及结算的应出具委托书，同时附被委托人身份证复印件及签字原迹。3.3、盘点记录要求班组、物资部、架子队材料室三方盘点签认；3.4、原材料验收验证记录：要求资料闭合完整，检测频率满足要求，进场数量满足设计要求。3.5、严格物资领用发放审批制度：架子队长为审批第一责任人；对所有进场材料必须明确具体保管责任人（班组），对进场材料数量及仓储负责，在发放环节办理领用发放签认手续。3.6、原材料进场报告制度：各队应于当天下午18：00前将进场主材电话通报物资部，并及时做好实验检测工作，特殊情况未报必须在第二天9：00前补报；原材料进场记录完整，与实际数量吻合。3.7、各种物资应按要求进行调拨，各架子队无条件执行项目经理部决定；架子队每月应对库存情况进行一次分析，防止库存产生多余积压；每月30日前应向物资部报送积压物资信息清单。3.8、架子队材料员要经常深入工地了解掌握施工进度和物资需要情况，掌握物资消耗规律；工地存放物资堆码整齐、标识完整；掌握工地施工料具、周转材料调配、使用及完好情况；3.9、架子队应每月进行周转材料及小型机料具盘点，掌握使用状况及材料状态，根据盘点结果由架子队材料室、保管班组双方签字确认，对改型、锯短、丢失、损坏等情况按照规定报告项目经理部，并进行赔偿处置。3.10、架子队每半月要对班组材料进行一次盘点核查，发现消耗异常及时报项目经理部；确保盘点数据真实及核算资料准确，架子队技术室和材料室要对收方及盘点进行沟通，防止重复或漏点的情况发生。3.11、架子队应认真落实项目经理部各项物资管理决议、决定并反馈情况，主动工作，在物资管理工作中不出现违法违纪的行为；根据项目经理部安排，组织物资管理相关制度、业务学习并作好记录；文件资料收发应建立登记签认；不发生传递失误，造成丢失，影响工作的现象；架子队应指导、支持材料室做好物资管理标准化制度建设有关工作。3.12、架子队应及时完成工程剩余物资、辅助工班领用的机料具回收工作。对废旧物资处理严格按照公司有关文件和项目经理部要求执行。4、考核时间及要求每月26日至次月25日为考核周期，考核组在每月18至25日逐队检查考核，27日前出具书面报告。5、考核评比5.1 每月物资管理考核结果进行公布，对工作责任心不强、效率低、工作质量差、物资管理工作未按照项目经理部要求进行落实和整改的单位，将对相关责任人扣发当月0.1-0.4系数的绩效奖。5.2 考核奖励第一名 奖励材料室（含火工库）1000元第二名 奖励材料室（含火工库）800元第三名 奖励材料室（含火工库）500元5.3 物资管理考核评比，连续3个月为倒数第一的单位，其材料主管降级使用。三、架子队主要材料节超考核 1、成立主要材料节超考核领导小组组 长：成 锚副组长：佘文组 员： 李伟、刘禅、彭文忠、潘富平、伍少华领导小组职责：核查原材料进场数量（含成品半成品数量）及调拨料数量的准确（责任人：田康）；核查大堆料及混凝土使用数量的准确（责任人：李伟）；核查物资盘点的准确（责任人：佘文）；要求物资部逐队盘点，确保盘点准确。核查分部位的材料及成品半成品应耗量的准确（责任人：彭文忠）；负责考核奖罚兑现（责任人：潘富平）；审查考核结果（责任人：成锚、佘文）。2、主要物资节超（含成品半成品）核算方法材料节超以当月架子队已完工程应耗数量减去当月实际消耗数量而得。应耗数量应包含施工规范允许内超挖而增加的混凝土回填数量、临时工程消耗数量、正常搭接及合理损耗等。3、隧道材料应耗量2.1、隧道队混凝土节超考核按隧道开挖质量控制管理办法执行,中南经20122号。2.2、钢材应耗量=设计数量*1.018（由加工中心提供的成品型钢不考虑损耗）；2.3、防水板应耗量=设计数量*1.08其它防排水材料应耗量=设计数量*1.03在三级缓倾层速凝剂应耗量按上部四级，下部三级计算设计量。 2.5、其它材料应耗量=设计数量。四、 本办法由项目经理部负责解释。五、 本办法自公布之日起实施。原中南经201144号文件同时废止。附件：架子队物资管理综合考核评分细则二0一四年四月一日附件：架子队物资管理综合考核评分细则被检单位： 年 月 日考核内容评 分 标 准扣分描述扣 分备 注计划管理（10分）1、计划编制完善根据技术室提供的核算表及时编制申请计划，无计划扣2分，计划编制不严谨出现物资积压扣1分注：迟报一天扣0.5分。2、每月15日前编制并报送次月二三项料、周转材料、劳保与防护用品计划，无计划扣2分，迟报一天扣0.5分。3、每月1日前向搅拌站及加工中心报送当月半成品及成品申请计划无计划扣2分，迟报一天扣0.5分。4、每月15日前编制并报送次月结构性材料申请计划无计划扣2分，迟报一天扣0.5分。5、每月二三项料统一由项目部物资部供应安排，严禁直接通知供应商，出现架子队违规采购一次扣5分，班组自行采购结构性材料一次扣5分。基础管理资料（20分）1、 各种台帐建立：包括原材料进场台帐、主要材料供应台帐（含金额）、周转料摊销台帐、周转料实物登记台帐（保管人签认）、单项工程限额供应台帐、火工品发放登记台帐、砼发放登记台帐（分单项工程）、废旧物资处理登记台帐、辅助工班扣款台帐，缺一项台帐扣2分，台帐未更新扣1分，不规范每处扣0.5分。2、卡片建立：余额卡建立，要求材料按日及时登记，保证帐、物、卡相符；低值易耗品登记卡、劳保用品登记卡，要求领用人签认完整，缺一项登记卡扣2分，不完善每处扣0.5分。3、材料动态月报表、主要材料季度动态报表、周转料月报表、半年或年末清查报表按时上报，不报扣5分，报送不及时每延误一天扣-1分。4、火工品使用跟踪记录、成品或半成品使用记录、盘点记录、结构性材料报检记录、原材料验收验证记录每确一个记录扣2分；要求资料闭合完整，记录不完善及签字不齐全每处扣-0.5分。5、原始资料：包括砼发货单、发料单、收料单、调拨单签认完整，班组物资签收及结算委托书要附身份证复印件及签字原迹，不规范每处扣-0.5分。6、每月根据班组合同对班组扣款，并登记好班组扣款台账，漏登或登记不规范，每处扣0.5分。现场管理及过程控制（25分）1、严格物资领用发放审批制度，每出现一次未审批供料扣1分。2、原材料进场报告和主材报送实验室检测工作，漏报一次扣-0.5分。3、周转材料每月要进行一次清点，并有记录，按月、按规定摊销，做到账物相符，未清点扣1分，无原始记录扣0.5分，摊销不合理扣0.5分，账物不符扣0.5分。4、二三项材料发放合规，按月考核不超控制指标，不合规扣1分，超耗扣2分。5、内部调拨调剂和每月30日前应向项目物资部报送积压物资信息清单，未报扣2分。6、架子队材料员要随时掌握施工进度和物资需求情况，工地物资堆码整齐、标识完整；施工料具、周转材料调配、使用及完好情况，不了解施工现场和现场物资堆码不完整和标识不清楚每处扣1分。7、材料到达仓库应在24小时内完成验收并做好验收记录，小料库内整洁，物资摆放整齐、牢固，并标识，每月对物资自点率为100%，每周对火工品库及危险品库进行安全检查并做好安全检查记录，每月对施工现场检查一次并做好检查记录，每月不定期对班组劳动防护用品配备、使用及劳动防护用品的质量检查，材料到库未按时完成验收记录每一次扣0.5分，小料库内不整洁,物资摆放不整齐每次扣-1分。帐物不符每项扣0.5分。8、制定好队上有力防盗措施（，未制定防盗措施扣2分，定期、不定期的进行安全检查和施工现场检查，未进行安全检查和施工现场检查每次扣1分。消耗核算分析（30分）1、杜绝浪费现象，发现有浪费现象如以大代小、被盗、锈蚀严重导致报废等现象每发现一次扣2分。2、随时掌握周转材料和小型料具使用状况和存放地点，并与保管班组双方签字确认，对改型、锯短、丢失、损坏等情况按照规定上报，并进行赔偿处置，查出周转材料和小型料具每一次不规范扣1分。3、架子队材料室每半月要对班组材料进行一次盘点核查，确保盘点数据真实性，每月25号月末盘点要与技术、班组长（委托人）对结构性材料盘点结果确认签字，盘点每不准确一个数据扣0.5分。4、架子队材料员根据盘点后材料实耗量与队技术室提供本月施工应耗量，做材料节超分析表和明细材料节超情况表（有节超百分比）并召开材料节超分析专题会并形成纪要，每月27日前报经理部，迟报一天扣1分，每一材料节超原因不明扣1分。核算资料不规范每处扣0.5分。5、根据架子队班组材料消耗考核办法对班组进行考核兑现，及时整理对班组考核资料，每一品种材料未执行扣1分。制度落实（10分）1、 架子队应认真落实经理部各项物资管理决议、决定并反馈情况，主动工作，在物资管理工作中不出现违法违纪的行为，每出现一次扣1分。2、 根椐经理部安排，组织物资管理相关制度