NOSA五星管理系统评估标准

NOSA五星管理系统评估标准 就是引进现代管理的方法 用于安全管理之中 具体说 就是应用系统工程理论 定量地分析系统的安全状态 经过比较与评价 提出目标与对策 将系统的危险控制在最低限度 现代安全管理 现代安全管理体系 建立安全管理的方针和目标并实现这些目标的体系 即运用现代安全管理的方法和以人为本的思想 建立企业安全管理体系 通过风险评估 排查不确定因素 制定最适合的风险管理策略 实现闭环管理和持续改善 把风险切实 有效 可行地降低至可以接受的程度 并在安全管理过程中遵守有关法律 法规和标准等 现代安全管理方法 OHSAS18001职业安全卫生管理体系规范国际劳工组织 职业安全健康管理体系导则 南非NOSA五星管理系统等 风险管理现代安全管理的核心内容 通过危险源辨识 风险评价和风险控制策划 落实整改并消除 实现闭环管理和持续改善 把风险切实 有效 可行地降低至可以接受的程度 实行风险预控 目标管理是现代安全管理的重要手段 制定目标和实现目标的方案 根据企业的实际情况和工作要求 制定安全生产各项工作的目标值 并把它作为考核各级组织和部门乃至每个职工的指标 实行这种管理方法 是使安全生产工作从定性要求升华为定量要求 以促进工作的进步 过程控制 标准化作业 是现代安全管理的基本要求 根据风险评估结果 制定每项作业任务的 书面安全工作程序 或安全操作规程 并对员工进行培训 使其了解该项作业的风险 应注意的问题 所需工具和安全防护装备 及需要采取的安全预防措施 进行标准化作业 对作业过程实施控制 CMB253修订时间 2004年3月 第3版 是使用NOSA五星系统建立组织安健环综合管理体系的准则 用于内部和外部评价组织满足法律法规 自身要求的能力的标准 评估手册简介 工伤事故 是指在职责之内或之外发生的 导致任何职业病 损伤或疾病的事故 且由专业医务人员确定会导致相关的暂时或永久残疾 具体表现有 受影响人员不能继续完成其本职工作一项或多项任务 事故发生后的一天 班 或几天 班 的损失 包括周末和计划中的休息日所有的骨折和切除术 断肢 不管是否有工作日的损失 除了发生小的组织扭伤或细纹骨折 且外科医生证实不必要实行进一步治疗 不需要诸如石膏等的辅助手段 由于工作场所暴露或事故引起的昏迷 不管时间长短 工作中或休息日造成的需要治疗的职业病 任何骨伤 如骨折 手指切除等 都视为能力丧失性事故 死亡事故 是指员工在正常履行职责的过程中及执行指派的与工作相关的任务中所发生的事故而导致的死亡 非工伤事故 是指员工在工作之中或之外所发生的事故 且此事故并未造成工伤事故所规定的工时损失 如 疾病 职业病 NOSA系统事故分类 评估手册简介 事故次数 200000全体员工实际工作小时数 DIFR 损失性事故率 DIFR 1次手臂骨折 1次气体吸入遗毒 1次诊断的石棉沉滞症 200000100000h 一月份 150000h 二月份 150000h 三月份 例如 3 200000400000 DIFR 1 5 评估手册简介 NOSA五星系统的构成 五个部分 建筑构筑物及作业场所管理 机械 电气和个人安全防护 消防及紧急情况管理 事故记录及调查 安健环组织管理 包含元素数 5 02安健环风险及影响评估 目标 通过正式或非正式的程序去识别危害 评估风险 从而策划 制定减速小风险的方案和措施 第五部分 组织管理 用系统的方法识别危害 评估风险确定评估标准确定评估方法员工 代表 要参与风险评估建立公司评估 回顾的标准所有重要活动都进行评估承包商的活动 包括工地以外的 和场所要进行评估评估包括公司全部的活动范围和责任范围认定及评估延续的风险评估要考虑正常 异常和紧急情况在事件有所改变或更改之前 要对风险进行适当评估评估应考虑内部和外部的改变和更改 5 02 1正式的风险及影响评估 250 3000 第五部分 组织管理 物理的刺激物 煤尘等 噪音照明和视线 冷热极限 振动 通风 非电离辐射 电离辐射 化学的刺激物 生物的刺激物 人体工程学上 手工搬运 心理上的影响 职业卫生调查危险的辨识和评估 5 02 2健康风险评估 第五部分 组织管理 过去 现在及潜在的放射 排放废料天然资源噪音 振动和辐射社会影响生态的维持风险的估计及评估风险管理策划 5 02 3环境风险评估 第五部分 组织管理 指出并评估火灾以及由此造成的危害向指定的消防机构求助当地两点论部门的相关服务水平的评估 5 02 4火灾风险评估 第五部分 组织管理 列出主要的流程危害认定及评估与主要流程危害有关的风险 5 02 5流程风险评估 第五部分 组织管理 建立所有使用中的危害物质清册 包括产品 副产品和废物 并及时更新对在害物质的危害辨识与评估 5 02 7危害物质 第五部分 组织管理 确认并评估潜在的 可预料的 紧急情况 并评估 5 02 8紧急情况 第五部分 组织管理 建立所有工序清册确认其中的危害工序确认需要办理工作票 许可证的工序 5 02 9危害工序 第五部分 组织管理 员工在对其工作当中或之外的风险进行适时的评估及时认定和评估任何变化带来的风险采取措施应对风险 5 02 10非正式 作业现场的风险评估 第五部分 组织管理 方针由最高管理者签发 并公布于员工常经过和地方方针应符合企业实际情况及安全风险和影响的确认员工熟悉 并给予积极支持管理层 包括部门领导 应参与此系统并承担责任安健环管理部门要对方针履行 系统运行 的情况进行评估 5 01安健环政策 方针 目标 表现对与安健环风险有关的承诺是持续的 第五部分 组织管理 识别法律 法规等有关要求建立与有关法律部门联系的制度 即收集渠道及时发现与识别与法律不符的方面所依据的法律文件有效员工对不符合法律的方面有清醒认识 5 03法律 法规或相关标准要求 目的 促使法律的应用 遵守法律 法规等要求 第五部分 组织管理 存有公司的标准并及时更新制订本单位标准要考虑上级公司标准要求 5 04公司标准 目的 确保本单位的各项工作符合公司有关政策 规定 第五部分 组织管理 建立目标根据风险及重要环境影响制定目标目标应单位适当层次上进行分解目标应具有可测量性目标与公司的方针一致有关人员有机会对目标进行评估 5 05安健环目标 目的 指出工作重点和工作方向 第五部分 组织管理 建立计划 指出如何实现目标有足够的实施计划的资源制定并遵循关键计划单计划具有可操作性建立目标跟踪制度员工了解自己的行为对于目标的影响计划的进度要通知员工目标要不断更新高级管理部门对目标的完成情况进行评审 5 06计划 目的 确保工作目标在某时间内完成 第五部分 组织管理 管理层评审过去一个时期的安健环表现对系统改进的建议要有落实系统的评审要考虑统计数据 审核结果以及其它指标要考虑风险费用系统评审的周期要在公司标准中明确 至少每年一次 系统评审结果应传达到有关单位 部门 5 07系统评审 管理评审 目的 确保管理系统不断改进 第五部分 组织管理 CEO应以书面形式任命各安健环责任人各级安全负责人要对本区域安健环工作负责 5 10CEO的责任 目的 明确CEO和各级领导的安健环责任 第五部分 组织管理 需任命 消防联系人 急救员 调查员 专职医生 职业卫生员 志职护士 安全联系人等受任命人员应接受适当课程的培训受任命人员在相关文件上签名审批 纪要 报告等 5 11安全职位的任命 目的 促使各安健环负责人明确责任 以便参与管理 第五部分 组织管理 要以书面形式任命区域安健环代表 不少于1 50安健环代表应告知所有员工 张贴 其检查范围应用平面图或书面指明安健环代表熟悉本区域的危害 及其职责安健环代表接受过专门课程的培训 每年参加2次培训熟悉公司标准 5 12安健环代表 目的 确保员工参与及负责安健环系统工作 第五部分 组织管理 成立安健环委员会 包括 相关高层管理人员 一名安健环代表 专职护士等委员会成员要有任命书委员会应任命安健环联系人委员会应按规定 定期召开会议 审查安健环工作进展和发展方向会议要形成纪要要存档委员会成员应接受相应的安健环培训 5 13安健环委员会 目的 组建一个参与讨论和行动的集体 第五部分 组织管理 建立有效的内部沟通系统 要有内部安健环简讯和刊物在进行高风险工作前讨论相关的危害和风险建立有效的对外沟通系统 认定受公司活动影响的团体及时向其传达单位安健环表现信息指定接受外部信息的部门 编写年度总结报告给领导建立小组活动系统的计划 5 14安健环信息沟通 目的 与相关方和受影响团体共享信息 第五部分 组织管理 在工作现场设置足够的急救箱 急救用品 定期检查急救箱 补充用品急救员应接受急救培训 负责管理急救箱急救箱的位置和急救员名单要张贴药物和相关物品的控制符合要求 按标准进行控制检查 过期药物要进行安全处理 医疗手则要由专业护士认可有医务所 医院 为单位服务要给员适当的健康教育 5 15急救员及急救设备 目的 减小受伤 疾病的严重程度 第五部分 组织管理 每年至少有5 的员工要接受急救培训或再培训要使半数以上的员工了解和掌握急救知识 5 16急救培训 目的 确保选择的急救人员能够胜任工作 第五部分 组织管理 要对员工的安健环意识状况进行认定通过各种视听资料提供安健环意识要有安健环意识宣传教育计划员工要了解安健环政策和工作相关的风险及环境影响要通过内部比赛的形式促进安健环意识的提高 5 21安健环意识教育和促进 目的 影响观念 灌输知识 从面改变行为 第五部分 组织管理 在显眼处设立安健环经验告示板 并定期更新星级应张贴的告示板上 有颁发日期 告示板上要有道路交通安全记录 定期更新 5 22安健环经验及星级评分公布 目的 使员工和相关方知晓企业安健环管理绩效 第五部分 组织管理 设立正式和非正式的员工建议方式对员工建议应进行记录 并答复对建议者进行表扬 5 23员工建议计划 目的 鼓励员工参与持续的安健环改善 第五部分 组织管理 要建立图书室 放置适当的安健环参考资料要设置专栏 展示正确与不正确的安健环设备及行为参考资料包括 最新法律法规和管理制度员工手则 作业指导书 专业杂志同行业参考资料因特网 5 24参考资料 目的 使员工有足够的安健环参考资料 第五部分 组织管理 报告应包括安健环状况与工作表现信息 与安健环相关的费用 医疗费用 病假损失时间 职业病统计 报告要给职工代表传阅 5 25年度安健环总结报告 目的 年报告是对危害管理和工作进程情况向有关部门和领导汇报 是一种透明的工作汇报与交流 第五部分 组织管理 分析培训需求 岗前培训 意识培训 系统要求培训 其它相关项目的安健环培训 应急 制定培训计划 评估工作能力员工守则 小册子 方针 规程 健康要求等工作任务培训 了解危害 暴露后果和控制措施对培训计划落实 培训效果进行跟踪 5 30培训 目的 使安健环工作人员能够更好地胜任工作并借此推动工作的顺利进行 第五部分 组织管理 所有员工应接受体检 并达标 建立员工体检记录 保密 应有岗位体格 健康标准 定期更新 并交体检医生雇前 离职 转岗时进行医疗体检 对经常接触化学品 粉尘 电离辐射的人员进行定期体检建立体检档案 进行统计分析和报告 判断趋势采取措施 减少职业病的发病率 5 32医疗服务 目的 通过完善职业健康服务 使员工保持最佳的工作状态 第五部分 组织管理 建立员工聘用规范 并通过认可尽量将员工与工作要求匹配要给特别伤残人士平等的工作机会 5 33员工聘用 目的 所有员工符合其工作岗位的要求 确保其有效的工作 第五部分 组织管理 根据风险评估 确定监察需要 项目 制定监察计划 包括监察活动 位置 程序 频率 资源对不符合要求的事件报告及反映按计划进行监察 分析结果 并行动 5 39环境监察 目的 监测风险控制措施的有效性 在需要时纠正 第五部分 组织管理 制定各区域安健环巡查查每月由安健环代表按照检查表对区域内所有地点进行检查对不符合要求的地方提出建议对不安全行为进行汇报 巡查报告报管理层管理层对巡查报告及建议进行回应采取行动整改 5 40检查行动 目的 对不符合标准的地方采取措施进行处理 第五部分 组织管理 安健环分管领导 有关管理层领导要参与审核组审核组应的部门负责人 安健环代表和工会代表参加审核要对NOSA系统所有元素进行检查审核要与风险评估 风险水平 相对应对审核出的问题填写报告 制定纠正措施编制审核报告报告汇报管理导和部门领导 5 41每半年进行一次内部审核 目的 检讨管理系统的符合性和有效性 进行持续改进 第五部分 组织管理 新产品或流程在设计时要认定风险 采取相应措施要制定采购标准 培训采购员 评价供方对新厂房和新设备进行预调试 验收厂房设备的改造要制定专门控制程序建筑物的设计符合标准要求 5 42设计 采购 建造 改造的控制 目的 将安健环风险控制在设计 建造 调试 采购和改造阶段 第五部分 组织管理 要有选择承包商的标准选择承包商时要考虑其安健环表现定期对承包商进行安健环检查承包商应指定安健环代表或联系人对与合同有关的风险责任进行认定 评估和管理 5 43承包商及合同管理 目的 对承包商和合同中有关危害进行管理 第五部分 组织管理 对风险评估出的高风险工作进行工作安全分析 JSA 认定关键步骤 风险 列出控制措施 并落实责任分析结果应用于人员培训 生产预算 分析 事故调查等依据JSA编制WSWP 程序中应指出所需要的工具 设备和个人防护装备等WSWP要存放在使用部门和场所要对作业人员进行WSWP的培训 5 50书面安全工作程序 WSWP 的签发与使用 目的 正式的书面的程序有效地管理高风险工作 第五部分 组织管理 所有观察员应接受培训 进行正确的工作观察 观察员应持有工作安全分析和书面安全工作程序制定观察计划 次数 对观察结果进行汇报对偏离程序的行为予以纠正 5 51计划任务观察 PJO 目的 确保高风险作业和安全 第五部分 组织管理 认定需要办理工作票的范围和项目对办理工作票的主管领导和部门人员进行培训 有判断能力对员工进行工作票制度培训对部分高风险作业要通知有关健康人士和急救人员 配备急救设备和材料工作票应存档 5 52工作票制度 目的 对高风险作业进行许可控制 第五部分 组织管理 要及时利用媒体和宣传栏给员工宣传安健环知识对工余事故进行报告 分析 不属名 对交通事故进行报告定期组织培训 有计划 5 60工余安健环 目的 在工作范围之外提高职工的安全意识 第五部分 组织管理 1 11 厂房和地面 责任区 第一部分 工作场所的建设和条件 1 11 厂房和地面责任授权 第一部分 工作场所的建设和条件 1 11 厂房和地面维护计划 层宇 地面和建筑物 层宇顶 墙 门道 窗户 管道 固定梯 混凝土及钢结构完好 地面 道路 架高平台等完好 人行道无障碍 第一部分 工作场所的建设和条件 1 12 自然及人工照明对照明现状进行评估配置足够的照明 紧急照明照明设备完好 窗户保持清洁定期检查和维护照明设备有需要时 要安装安全玻璃 安全玻璃 反射镜 如 浴池确保人员和设备的能见度 提供适当照明 反光衣服或镜去确保工人和设备能见 第一部分 工作场所的建设和条件 1 13 自然及人工通风提供足够的通风系统和设施通风系统应包括在企业检修计划中 定期监测空气质量 气流速度等 第一部分 工作场所的建设和条件 1 14 卫生设施 工厂卫生条件提供适当的清洁设施 如 厕所 垃圾桶 清洁工具 确保厕所 厨房 食堂和食品储存设施符合标准要求 所有设施清洁 食堂 厨房无虫害 且有控制方案 有指定的进食区域 提供食物存放设施 不乱放 由健康协调员或专职护士定期检查卫生设施 如 供水 内务管理 污水处理 厕所设备 管路和更衣室设施 对食物加工相关的健康风险进行评估 并制定控制措施 第一部分 工作场所的建设和条件 1 15 污染风险控制认定可预防或减少污染的机会建立污染管理计划建立监测方案 并进行监测提供及维护适当的泄漏遏制设备教育员工 了解污染的危害 认定所有已污染 需恢复的区域 制定康复方案报管理层批准对已污染区域尽量 充分的进行康复 第一部分 工作场所的建设和条件 1 21 对过道和库房的标记 统一标记过道畅通无阻碍 电气开关 刀闸下进行划线 不准阻塞 对标记进行维护使用规范标识目标 所有物件有放处而且所有物件放在应该放置的地方 第一部分 工作场所的建设和条件 1 22妥善堆放和存储指定专人负责堆放最大承载 标识承载物件的重量 堆放高度以及处置空间箱子 架子以及货盘整洁堆放物件要稳固 需要时要固定 防止翻落 第一部分 工作场所的建设和条件 1 22妥善堆放和存储 第一部分 工作场所的建设和条件 1 22妥善堆放和存储 第一部分 工作场所的建设和条件 1 23厂房及露天场地整洁厂房 露天场地无杂物多余材料和设备在指定区域堆放整齐所有工作点保持清洁确保检修工作在整洁 安全的环境中进行每月对厂房和露天场地进行检查对发现的问题和损坏的地方进行处理 第一部分 工作场所的建设和条件 1 24废料管理建立废料管理计划建立适当的废料指标 并跟踪保留废料排放记录提供足够的垃圾桶 以及其它废料容器 指定废料处理位置 对工地废料处理 配备回收设施 提供接触危害废料员工的治疗或免疫措施 评估搬运和溢漏风险 对废料容器进行标注 标签清楚完整 员工了解含义 第一部分 工作场所的建设和条件 1 24废料管理建立废料管理计划建立适当的废料指标 并跟踪保留废料排放记录提供足够的垃圾桶 以及其它废料容器 指定废料处理位置 对工地废料处理 配备回收设施 提供接触危害废料员工的治疗或免疫措施 评估搬运和溢漏风险对废料容器进行标注 分类 标签清楚完整 员工了解含义划定危害废料存放区域 根据需要进行封闭 分类危害废料运输应根据其性质进行 第一部分 工作场所的建设和条件 1 25厂房设备及管路颜色标识全厂使用统一颜色标识所有管路 机器 电气开关 移动式气体容器 紧急停机按扭和跳闸线路开关 过低门口和结构等加颜色标识制作 张贴颜色代码标示牌 使员工了解其含义 第一部分 工作场所的建设和条件 1 26资源保护要有能源和水资源消耗管理标准制定适当的能源消耗指标和方案 来控制消耗回顾 评价成绩和目标员工应了解资源保护方案 第一部分 工作场所的建设和条件 2 10厂房及设备检修要制定厂房 不同设备 不同系统的检修标准 计划 包括周期和类别对检修进行监察 包括质量 进度 计划完成情况保留检修记录 第二部分 机械 电气和个人防护 2 11设备的防护对所有设备运动部件加设防护罩或围栏防护罩应固定防护罩的检查应列入安健环代表检查表对失灵的保护装置进行修理 第二部分 机械 电气和个人防护 2 12隔离措施和闭锁系统制定有书面操作规程 说明可能的危险 规定工作前的验电步骤等员工应接受操作规程的培训应安装隔离闭锁装置 能够在操作点进行单独隔离或闭锁 如 急停需要时 应应用闭锁系统 挂牌提示保证主开关在任何情况下起作用 第二部分 机械 电气和个人防护 2 13电气开关及重要阀门加标签评估电气开关及重要阀门的有关危险所有电气开关加设标签 标明功能 并有最新的电路图认定所有重要阀门 并加设标签 标明开启方向 流体流向 功能要有正确 最新的管路安装图 第二部分 机械 电气和个人防护 2 14爬梯 高架平台 楼梯及棚架管理各种梯的物理状态符合标准要求爬梯应编号 登记管理 进行定期检查和维护棚架应登记 由专人进行定期检查和维护楼梯和平台要安装踢脚板高架平台要牢固 根据需要装栏杆和踢脚板所有楼梯应装扶手 至少一边有 第二部分 机械 电气和个人防护 2 15起吊机器及吊具管理操作人员应经培训 胜任工作保证起吊机具完好 符合标准要求起吊机具应登记在册 有合格标识定期对起吊机具进行检查 测试 并进行维护要在起吊机具上标明最大荷载对起吊机具的伸展程度进行测量 并正确登记对有安全闩的吊钩 要保证其到位 起作用对高处操作 巷道 要有安全信道和紧急逃生装置要制定减少与起吊机器相关的风险 如 限制现场工人数 第二部分 机械 电气和个人防护 2 16锅炉 压力系统和容器管理评估有关风险根据标准进行建造 运行和检修压力容器和锅炉定期进行检查 试验 登记试验压力安全阀应锁定或密封 安全阀出口指向安全区域压力表盘上标有红线移动气罐应正确存放 气体装置处于安全状态 操作员经培训所有锅炉 压力容器和设备应登记在册 第二部分 机械 电气和个人防护 2 17危险化学品管理评估有关风险建立库存管理制度 建立 更新库存清单建立物料的安全数据清单 MSDS 并提供给作业现场和承包商确认所有的放射源 对放射源隔离处理 员工应了解放射源的危害 要有放射泄漏紧急应变计划对所有使用和接触化学品的人员进行培训 了解危害 配备个人防护要尽量减少有毒和挥发性化学物质的使用 制定措施降低危险 炸药存放 使用 运输和处理应有管理制度 第二部分 机械 电气和个人防护 2 18机电车辆 设备管理评估有关风险使用的车辆符合规范要求 车况完好 清洁定期对车辆进行维护 制定维护计划司机 操作员定期检查车辆 设备状况 填写检查清单司机 操作员经培训 持证上岗 对违反交通规则的要有处理制度建立厂区 井下线路标准制定装载 卸货程序 确保安全对所有员工进行交通安全培训 公布交通事故 第二部分 机械 电气和个人防护 2 21便携式电器设备管理确保所有便携式电器设备 电线 插头 开关等状况良好对所有便携式电器设备登记 进行标识 定期检查 维修 第二部分 机械 电气和个人防护 2 22漏电开关管理根据需要 配备足够的漏电保护开关登记所有漏电开关定期检查 维护 第二部分 机械 电气和个人防护 2 23危险地点的通用电气设施和电气设备 所有设备都指出极性出入通道要划分并且封闭开关 插座等安全且状态完好电缆不许断裂和暴露临时性电气设施安全且有控制 插座 插头 配电盘等 根据标准检查危险区域的电气设备 第二部分 机械 电气和个人防护 2 30手工具管理所有工具摆放整齐 状况良好制定检查清单 进行检查工具存放正确 无尖锐突出部位的危害 第二部分 机械 电气和个人防护 2 31人体工程学优化人 机器及工作环境之间的介面操作人员位置优化 可通过技术手段使操作舒适手工搬运空间 抓取 负荷符合要求对发现的偏差进行纠正 第二部分 机械 电气和个人防护 2 40个人防护装备确定不同场所 作业的不同的PPE 确保使用合适的PPE如果能通过其它措施消除危险 尽量减少PPE的使用培训职工正确的使用 清理 存放 维护PPE保留PPE发放记录定期检查PPE的使用情况使用的呼吸装置应有合格证 第二部分 机械 电气和个人防护 2 41听力保护采取措施降低噪音根据要求进行听力测试 参加工作前 后 提供合格的听力保护装置对产生噪音的场所进行定期监测对听力测试结果进行评价 确认趋势 采取措施 第二部分 机械 电气和个人防护 2 50机械 电气设备的保护 交通信号 安全标志选择合适的警告 信号 符合国家有关标准标识准确清晰 正确放置合作者按你方意见进行培训控制 对警告或者信号损坏后的代替系统进行控制使用 遵守标志 第二部分 机械 电气和个人防护 2 50 警告和标志 第二部分 机械 电气和个人防护 3 01火灾风险管理制定火灾风险减小方案 要有实施行动计划要在各区域提供足够数量的消防器材 器材放置易于拿取根据需要提供防止火灾蔓延的措施 如 防火门 防火墙 报警系统要有紧急出口 且不能堵塞 有指示 第三部分 火灾和其它紧急情况管理 3 02不准阻塞消防器材 且明显可见紧急防火设备应随时可拿取消防器材位置有指示 划线标识 第三部分 火灾和其它紧急情况管理 3 04防火设备