液态奶重点生产企业驻厂监管工作规程.doc

附件2：液态奶重点生产企业驻厂监管工作规程指 导 意 见二五年十二月液态奶重点生产企业驻厂监管工作规程（指导意见）驻厂监管人员应当遵守各项工作纪律；应当遵守企业的卫生管理要求；保证表格填写项目数据准确，真实客观地反映监管工厂的实际情况。一、总体情况检查1.检查工厂收奶工序，记录昨天留存原料奶数量，当天收购原料奶数量，使用原料奶数量，当天原料奶留存数量。2.检查工厂是否对原料奶进行验收，复印原料奶来源信息。3.检查工厂仓库，记录昨天奶粉库存数量，当天奶粉的购入、出库、库存数量。投入到各类产品中的奶粉使用量，并通过现场跟踪奶粉在产品中的流向。4.根据生产调度报单，记录各类产品的计划生产数，生产结束后检查并记录实际生产数量。5.如发现生产过程中使用奶粉，但在产品标签上未按国务院通知标注复原乳的，立即责令改正，并报告液态奶监管工作领导小组。二、生产过裎检查1.从原料乳收购开始跟踪生产过程，检查各产品使用的原料奶来源和数量、原料奶质量情况。2.现场检查并记录使用的标准化方式，记录标准化工序中使用的原料种类，确认是否添加了复原乳，如添加奶粉，则按1:7的比例换算出复原乳的使用比例。3.现场检查并记录成品出厂检验情况、成品入库实际数量和成品销售实际情况的一致性。4.跟踪检查原料乳投入与产出成品的数量是否相符、现场检查并记录产品生产过程中使用的杀菌参数温度与时间）。三、成品包装人库情况检查每天在成品仓库检查入库产品相对应的数量、打印日期（即产品标泣的生产日期）。如使用复原乳生产液态奶的，检查产品标签是否标注复原乳和复原乳比例。四、2004年以来进口奶粉使用情况核查在工厂发现有使用奶粉的，需核查奶粉的来源。2003年末进口和国产奶粉的库存数量和2004年至今进口和国产奶粉的数量，并追溯奶粉在各产品中的使用数量。附件：1.液态奶重点生产企业驻厂监管情况汇总表2.液态奶重点生产企业检查表检查记录3.液态奶重点生产企业检查表生产情况统计4.液态奶重点生产企业检查表生产过程检查5.液态奶重点生产企业检查表成品包装入库情况6.液态奶重点生产企业检查表2004年以来奶粉使用情况附件1：液态奶重点生产企业驻厂监管情况汇总表企业名称： 集团（公司）名称： 生产地址： 邮编： 企业负责人： 联系电话/传真： 项目汇 总 情 况企 业 基 本 情 况去年产量产品类别（吨）人员（人）企业人员总数管理人员数检验人员数生产设备生产线 条包装类型袋装 瓶装利乐包其他： 执行标准原料控制情况原料奶验收标准/文件原料来源本省外省奶 粉验收标准/文件原料来源国产进口三周生产过程控制汇 总产品类别投料量（吨）预处理工艺标准化方式灭菌方式灌装形式产出量（吨）原料奶奶粉销售情况自主销售集中销售： （销售公司名称）产品标签标 识执行标准： 一 致 性：符合 不符合： 进口奶粉使用情况（如有）2004年以来进口奶粉数： 主要用于产品： 、 、其他需要说明情况： 备注检查组（签字）： 受检查方负责人（签字）：日期： 日期：附件2：液态奶重点生产企业检查记录表检查时间检查内容检查情况附件3:液态奶重点生产企业检查表生产情况统计工厂名称：_ 生产日期：_昨天剩余原料奶总数（吨）今天剩余原料奶总数（吨）今天收购原料奶总数（吨）今天使用原料奶总数（吨）原料奶来源（个）牧场（ ）小区（ ）奶站（ ）散户（ ）其他（ ）原料奶验收：是 否昨天剩余奶粉数量（吨）国产今天剩余奶粉数量（吨）国产进口进口今天购入奶粉数量（吨）国产今天使用奶粉数量（吨）国产进口进口产品类别计划生产数（吨）实际生产数（吨）原料奶使用量（吨）奶粉使用量（吨）复原乳比例（）巴氏奶酸奶UHT奶合计含乳饮料奶粉炼乳合计两项合计说明：工厂如果有生产种类未列在“产品类别”栏上，填表人按照实际情况添加。 检查人员：_检查日期：_附件4：液态奶生产企业检查表生产过程检查工厂名称： 产品类别产品品种生奶来源（缸号）生奶数量（吨）生奶指标标准化标准化后数量（吨）添加还原奶数量（吨）比例（）成品数量（吨）成品指标杀菌参数脂肪（）蛋白（）非脂（）闪蒸浓缩添加奶粉（kg）其他脂肪（）蛋白（）非脂（）温度（）时间（S）说明：1、“标准化方式”在相应的区域内划“”表示，如果工厂有不同于列出的方式进行标化，在“其他”栏中详细填写工厂的实际处理方式。2、“产品类别”为“巴氏奶”、“酸奶”、“UHT奶”、“奶粉”、“炼乳”，与“表一”中“产品类别”相对应。检查人员： 检查日期： 附件5：液态奶重点生产企业检查表成品包装入库情况工厂名称：_ 表三产品类别产品名称规格入库数量打印日期（产品标注的生产日期）标签标注复原乳标签标注复原乳比例（）是否说明：1、“标签标注复原乳”在相应的区域内划“”表示。2、“产品类别”为“巴氏奶”、“酸奶”、“UHT奶”、“含乳饮料”、“奶粉”、“炼乳”，与“表一”中“产品类别”相对应。 检查人员：_检查日期：_附件6：液态奶重点生产企业检查表2004年以来进口奶粉使用情况工厂名称：_-进口奶粉来源进口奶粉数量（吨）进口奶粉库存数量（吨）进口国产进口国产进口国产2003年2004年2004年以来其中进品奶来