1、工程分公司安全风险管控手册201212.doc

安全风险管控手册 版 次 2 中国神华煤制油化工有限公司北京工程分公司 二 一二年十二月 中国神华煤制油化工有限公司北京工程分公司 1 目目 录录 公司安全风险管理组织机构 1 LEC 评价方法 2 环境因素评价方法 3 项目危险源辨识评价表 4 项目环境因素辨识评价表 39 办公危险源辨识评价表 42 办公环境因素辨识评价表 44 项目重大风险辨识评价汇总表 45 项目重要环境因素辨识评价汇总表 49 办公重要环境因素辨识评价汇总表 50 1 公司安全风险公司安全风险管理组织机构管理组织机构 一 安全风险评价小组 组 长 张兆孔 副组长 邓祥国 成 员 李大荣 孙树涛 郭大伟 王家柳 那国良 李日强 高实泰 戴志刚 韩国旺 韩锡铅 贾秀川 李洪杰 刘 立 孙桂花 周飞龙 马 克 万 可 二 安全风险评价小组职责 1 负责组织对公司经营和工程建设过程中安全生产危险源与环境因素的辨识 评价 分类 制定公司管理制度实施监测 预警和控制 及 时采取管理措施 降低风险的伤害或事故发生 2 负责组织对本安全风险管控手册进行编制 审核 修订 更新 3 负责组织公司员工安全风险知识的教育培训 督促建设项目积极对在建项目的监理单位 承包商 供应商等人员的安全风险管理制度 管理措施的教育培训工作 4 负责组织开展公司危险源与环境因素的监测 预警和控制 对安全风险管理制度的执行情况进行监督 考核 指导整改或改正 5 负责组织当公司经营和工程建设发生变化时 对公司危险源与环境因素进行全面辨识 评价 并定期对公司危险源与环境因素的增减和 升降级进行动态管理 6 负责组织当公司经营和工程建设发生变化时 对公司安全风险管理制度和安全风险管控措施进行动态更新 三 安全风险概况 公司安全风险管控手册依据 企业职工伤亡事故分类标准 GB6441 86 生产过程危险和有害因素分类与代码 GB T13861 2009 和 LEC 评价法与环境因素评价方法 按照工序或作业 全面辨识出公司经营和工程建设过程的各类危险源与环境因素 找到了可能存在不同程度的 人 物 环 管 的隐患和问题 明确了危险源与环境因素可能产生的风险 评价 分类 预警 后果 指出了控制安全风险的措施 对实现 风险最小化和预防事故发生 起到了较好管控作用 业经公司安全风险评价小组辨识 评价 分类 共辨识出公司经营危险源与环境因素 20 类 公司工程建设危险源与环境因素 65 类 辨识出 公司经营重大风险 项 公司工程建设重大风险 项 公司要求各部门 各项目部 组 要高度重视辨识出的重大风险 在实际工作和建设项 目过程中 要与相关方一起加强重大风险的管控 确保重大风险处于受控状态 保证公司安全目标实现 中国神华煤制油化工有限公司北京工程分公司 2 LECLEC 评价方法评价方法 LEC 评价法是一种操作简单而又较为系统的危险性评价方法 它综合考虑各个环节发生事故的可能性 人员暴露在这些环境的频率以及一旦 发生事故所产生后果的严重性等三方面因素 半定量计算每一种危险源所带来的风险 D L E C 式中 D 危险性 L 事故发生的可能性 E 暴露于危险环境的频率 包括时间频率和人员数量 C 事故可能造成的后果 事故发生的可能性评分 L 值 事故可能产生的后果评分 C 值 分值事故或事件发生的可能性分值后 果 10 完全可以预料直接经济损失人员伤亡 6 相当可能 100 直接经济损失 5000 万元以上 多人死亡 10 人以上 急性中毒 30 人以上 3 可能 但不经常 40 直接经济损失 1000 万元以上3 人以上死亡 10 人以上急性中毒 1 可能性小 15 直接经济损失 50 万元以上1 2 人死亡 3 9 人重伤 0 5 很不可能 完全意外 5 直接经济损失 10 万元以上重伤 1 人 每增加 1 人 累加 5 分 0 2 极不可能 1 直接经济损失 1 万元以上轻伤 1 人 每增加 1 人 累加 1 分 0 1 实际不可能 暴露于危险环境的频率评分 E 值 风险分级 分值频繁程度分数值级别危险程度 10 连续暴露 320一级风险极其危险 不能继续作业 6 每天工作时间内暴露160 320二级风险高度危险 立即整改 3 每周几次暴露70 160三级风险显著危险 需要整改 2 每月几次暴露40 70四级风险一般危险 需要注意 1 每年几次暴露 40五级风险稍有危险 可以接受 0 5 非常罕见地暴露 中国神华煤制油化工有限公司北京工程分公司 3 环境因素评价方法环境因素评价方法 1 环境因素评价取值列表 评价内容分值评价内容分值 A 环境影响的规模和范围D 法律法规遵循情况 超出社区 5 严重超标 5 社区内 3 稍稍超出标准 3 施工场界内 1 未超标准 1 B 环境影响的程度E 环境影响的社会关注度 严 重 5 关注强烈 5 一 般 3 一般关注 3 轻 微 1 基本不关注 1 C 环境影响发生的频率 持续发生 5 间歇发生 3 偶然发生 1 2 重要环境因素的评定 当环境影响的五要素之和 即 A B C D E 15 时 确定为重要环境因素 中国神华煤制油化工有限公司北京工程分公司 4 项目危险源辨识评价表项目危险源辨识评价表 作业条件危险评价 序号作业活动危险危害因素 人 物 环境 管理 可能导致 的事故 LECD 危险 级别 控制措施 1无安全技术方案管理因素其他伤害665180二级 按规定检查方案编制情况 没有安全技术措施和方案不得施工 2安全技术方案未经批准就用管理因素其他伤害665180二级按规定检查方案审批情况 未批先用视为管理不到位 1开工准备 3未进行安全交底管理因素其他伤害665180二级 现场督导 抽查交底情况 没有进行安全技术措施交底的工程 项目不得施工 1进入现场不戴安全帽违章操作其他伤害665180二级 加强安全教育培训 提高自我保护和防护意识 加大处罚力度 2进入现场不穿工作服违章操作其他伤害66272三级 加强安全教育培训 提高自我保护和防护意识 加大处罚力度 2劳动保护 3进入现场不穿防护鞋违章操作其他伤害663108三级 加强安全教育培训 提高自我保护和防护意识 加大处罚力度 1平整机械有缺陷设施缺陷机械伤害61742四级严禁带病机械作业 加强机械设备的管理 3场地平整 2临时用电和漏电保护设施缺陷设施缺陷触电61742四级 按 JGJ46 2005 标准规定 加强现场临时用电管理力度 及时更 换有缺陷的漏电保护 1挖桩机机械有缺陷设施缺陷机械伤害61742四级严禁使用缺陷机械 加强机械设备管理 2临时用电和漏电保护设施缺陷设施缺陷触电61742四级 按 JGJ46 2005 标准规定 加强现场临时用电管理力度 及时更 换有缺陷的漏电保护 3护壁水池无防护防护缺陷淹溺31721五级加强现场检查力度 按规定搭设防护栏 让人远离护壁水池 3桩机挖孔 4 在生产区域作业有毒有害气体积 聚 违章操作中毒窒息667252二级 按规定在作业前检测气体含量 办理作业票 增设送风设备 定时进行气体浓度的检测 1施工机械有缺陷设施缺陷机械伤害61742四级严禁使用缺陷机械 加强机械设备管理 2施工机械的作业位置不符合要求管理因素倾倒触电61742四级规定作业站位区域 严禁越界作业 3挖机司机无证或违章操作违章操作机械伤害663108三级 加强操作证的入场审查和现场检查 避免无证人员入场作业 对违章操作的人员进行教育和处罚 4 土方施工 机械 4其他人员违规进入挖机作业区管理因素机械伤害61742四级封闭作业区域 设置监护人 严禁其他人员进入 1作业人员未按操作规程操作违章操作机械伤害663108三级加强岗位安全技能培训 提高人员安全意识 2电气设施不规范或不合格防护缺陷触电663108三级 制定机具检验制度 使用前对其安全设施进行检查 不符合安 全要求的禁止入场和使用 3无漏电保护设施防护缺陷触电33327五级 按照 JGJ46 2005 标准要求设漏电保护器 经检查符合安全要求 后方可投入使用 4钢筋加工 4设备无防雨设施防护缺陷触电36354四级搭设防护棚或设置单机防护罩 防护罩具有防雨功能 中国神华煤制油化工有限公司北京工程分公司 5 项目危险源辨识评价表项目危险源辨识评价表 序号作业活动危险危害因素 人 物 环境 管理 可能导致 的事故 作业条件危险评价 危险 级别 控制措施 LECD 5钢筋加工机械无防护装置防护缺陷机械伤害663108三级 按规定在使用前对机械防护装置进行检查 确保设备的防护装 置完整有效 6作业人员操作失误操作失误机械伤害32318五级加强人员入场安全培训及岗位操作规程的培训 4钢筋加工7 机具安置不合理 操作空间狭小 加工长件时容易受到伤害 环境不良机械伤害1339五级 根据现场施工平面布置图合理设置机具的摆放间距 充分考虑 加工安全空间 扩大钢筋制作的场地 1运输车辆有缺陷设施缺陷机械伤害61742四级按照车辆管理规定 定期组织对运输车辆进行检查确认 2吊装设备有缺陷设施缺陷机械伤害61742四级按照车辆管理规定 定期组织对吊装设备进行检查确认 5下钢筋笼 3吊装作业有失误违章操作起重伤害663108三级严格按照吊装方案执行 加强过程安全监控 1降水机具无漏电保护装置管理因素触电36354四级按照 JGJ46 2005 标准要求设漏电保护器 2漏电保护设施缺陷设施缺陷触电61742四级 按照 JGJ46 2005 标准要求 加强对漏电保护设施进行检查确认 3作业人员未按操作规范操作违章操作 触电 其他 伤害 311545四级 加强岗位安全技能培训 提高人员安全意识 按规定进行处罚 4降水区域未设置防护网防护缺陷其他伤害311545四级做好降水区域安全防护的设置 确保设施安全有效 6基坑降水 5基坑降水点数不满足要求管理因素坍塌311545四级严格按照方案对降水点数进行检查核对 1挖运机械有缺陷设施缺陷机械伤害61742四级按照车辆管理规定 定期组织对挖运机械进行检查确认 2指挥人员指挥失误管理因素其他伤害30 539五级加强人员安全教育培训 提高安全生产技能 3作业人员未按操作规范操作违章操作其他伤害61742四级 加强岗位安全技能培训 提高人员安全意识 按规定进行处罚 4边坡支撑不当防护缺陷坍塌664144三级按照方案对边坡支护措施进行检查确认 5挖土方时采用掏挖 反坡的方法违章操作坍塌665180二级 加强安全教育培训 严格按照机械操作规程进行开挖作业 严 禁采用掏挖 反坡的方法进行作业 6土方施工时放坡不符合规定防护缺陷坍塌367126三级加强安全教育培训 严格按照方案规定进行放坡 7桩头被挖运机械碰到违章操作物体打击61742四级按规定在作业前进行安全技术交底 确保严格执行操作规程 8 破桩作业作业人员距离近 风镐 用前未检查 设施缺陷 机械伤害 物体打击 611060四级 按规定在作业前进行安全技术交底 确保作业时保持一定的安 全间距 使用风镐前按规定进行检查确认 9 施工机械 弃土离边坡的安全距 离未达标准 违章操作 坍塌 物体 打击 61742四级 按照土方开挖管理规定 对现场的堆土高度进行检查确认 堆 土高度不得超过 1 5 米 距基坑边缘不得小于 1 0 米以上 7土方开挖 10 在生产区域作业有毒有害气体积 聚 违章操作 中毒窒息 火灾爆炸 667252二级 按规定在作业前检测气体含量 办理作业票 增设送风设备 定时进行气体浓度的检测 中国神华煤制油化工有限公司北京工程分公司 6 项目危险源辨识评价表项目危险源辨识评价表 序号作业活动危险危害因素 人 物 环境 管理 可能导致 的事故 作业条件危险评价 危险 级别 控制措施 LECD 11 作业人员上下基坑没有设置斜道 开挖处临边防护不稳定 缺少扫 地杆 部分基坑缺少防护 设施缺陷高处坠落131545四级按照基坑开完管理规定设置通道 搭设双道防护栏杆 8钢筋绑扎1作业人员未按技术交底操作违章操作物体打击663108三级 对作业人员进行安全教育和处罚 提高其安全意识和安全操作 技能 2无防护措施或防护措施失效防护缺陷物体打击664144三级 按规定组织专项检查和验收 验收合格后方可进行下道工序施 工 3作业人员操作失误操作失误物体伤害663108三级加强人员入场安全培训及岗位操作规程的培训 8钢筋绑扎 4 绑扎 4M 以上的柱筋时 没有设 置平台 攀登钢筋骨架进行作业 发生坠落事故 作业环境 不良 机械伤害33327四级按规定搭设操作平台和上下通道 并执行检查验收制度 1作业人员未按技术交底张拉违章操作物体打击663108三级 对违章人员进行安全教育和处罚 提高其安全意识和安全操作 技能 2张拉机具有缺陷机械缺陷其他伤害31721五级加强设备安全管理 按规定在作业前对设备组织检查确认 3张拉区域未设警示标志牌标志缺陷其他伤害16318五级 加强现场检查力度 对未按规定设置警示标志牌的单位进行处 罚 4张拉人员未站在安全区域内管理因素物体伤害16318五级 对违章人员进行安全教育 提醒班组负责人加强现场安全管理 5张拉人员未佩带防护用品管理因素物体伤害36354四级 对违章人员进行安全教育 对未按规定提供个人防护用品的单 位进行处罚 9 预应力张 拉 6张拉人员操作失误操作失误 其他伤害31721五级 加强人员入场安全培训及岗位操作规程的培训 作业前按规定 进行安全技术交底 1大模板不按规定正确存放违章操作物体打击33763四级 按规定将大模板存放在专门设计的存放架上 两块大模板应采 用 面对面存放 叠放高度不应超过 1 6 米 并堆放整齐 2攀爬或扰动大模板违章操作高处坠落321590三级 加强专业培训 加大处罚 严禁攀爬大模板作业 应设置工作 台 3随大模板 或平台 吊起提升违章操作高处坠落321590三级 严格执行吊装作业安全管理规定 在提升大模板 或平台 时 大模板 或平台 上严禁站人 4各种模板存放不整齐违章操作物体打击321590三级 加强现场文明施工管理 严格按照材料堆放标准化管理规定进 行堆放 10模板支护 5 大模板场地未平整夯实 未设 1 2 米高的围拦防护 防护缺陷物体打击12714五级按规定进行场地平整夯实 设置符合 1 2 米高的防护栏杆 中国神华煤制油化工有限公司北京工程分公司 7 项目危险源辨识评价表项目危险源辨识评价表 序号作业活动危险危害因素 人 物 环境 管理 可能导致 的事故 作业条件危险评价 危险 级别 控制措施 LECD 6 清扫模板和刷隔离剂时 未将模 板支撑牢固 两模板中间没有不 少于 60 厘米的走道 防护缺陷高处坠落32318五级 按规定将大模板存放在专门设计的存放架上 两模板中间保持 不少于 60 厘米的安全距离 7 模板上施工荷载超过规定或堆料 不均匀 违章操作 坍塌 高处 坠落 665180二级 严格按照施工方案进行施工 加强现场作业环节管理 严禁超 载 堆放各种材料 8模板支撑固定在非承重架上违章操作坍塌331090三级按规定将大模板存放在专门设计的存放架上 9 拆除模板时未设置警戒线和无监 护人看护 违章操作物体打击63354四级按照规范要求设置合理警戒区域 设置专人进行监护管理 10模板拆除前无砼强度报告管理因素高处坠落663108三级拆除前必须提供试压强度报告后 方可进行拆除作业 11 模板支护与拆除未铺跳板 作业 人员站在钢管上作业 且未系挂 安全带 管理因素高处坠落663108三级 按照 建筑施工高处安全技术规范 JGJ80 91 将脚手板铺 满 下面挂设安全网并进行加固 检查合格后方可使用 10模板支护 12 模板拆除时模板拆除时 未将电梯井口未将电梯井口 楼梯楼梯 口封闭防护口封闭防护 易坠物易坠物 防护缺陷防护缺陷物体打击物体打击6 63 31515270270二级二级按照临边洞口防护规范设置防护 确保拆除作业安全 1使用不合格的钢管扣件违章操作 坍塌 高处 坠落 665180二级加强现场检查力度 发现后立即禁止使用 并清除出场 2错误使用扣件违章操作倒塌32742四级加强现场检查力度 发现后立即更换 3 脚手架基础未平整夯实 无排水 措施 违章操作 管理因素 倒塌310390三级 加强现场检查力度 按照 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技 术规范 JGJ130 2011 标准的要求 对脚手架基础进行平整夯 实 并设排水措施 4 脚手架底部未按规定垫木和加绑 扫地杆 防护缺陷倒塌310390三级 加强现场检查力度 按照 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技 术规范 JGJ130 2011 标准的要求 设置垫板和扫地杆 5 脚手架底部的垫木和加绑扫地杆 不符合要求 防护缺陷倒塌310130五级 严格按按照 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 JGJ130 2011 标准的要求 对脚手架搭设进行现场检查 经验 收符合安全要求后方能投入使用 6 架体与建筑物未按规定拉结或拉 结后不符合设计要求 防护缺陷 倒塌 高处 坠落 665180二级同上 7 未按规定设置剪刀撑或剪刀撑搭 设不符合设计要求 防护缺陷 倒塌 高处 坠落 367126三级 严格按照 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 JGJ130 2011 标准的要求 对脚手架搭设进行现场检查验收 剪刀撑与 地面夹角应在 45 60 之间 11 脚手架搭 拆 8 未按规定设置安全网或安全网搭 设不符合要求 防护缺陷 高处坠落 物体打击 367126三级 严格按照 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 JGJ130 2011 标准的要求 对脚手架防护措施的搭设进行现场检查验收 符合安全要求后脚手架方能投入使用 中国神华煤制油化工有限公司北京工程分公司 8 项目危险源辨识评价表项目危险源辨识评价表 序号作业活动危险危害因素 人 物 环境 管理 可能导致 的事故 作业条件危险评价 危险 级别 控制措施 LECD 9 立杆 大横杆 小横杆间距超过 规定要求 防护缺陷 倒塌 高处 坠落 6103180二级同上 10各杆件之间搭结不符合规定防护缺陷 倒塌 高处 坠落 310130五级同上 11 未使用密目安全网沿外架子内侧 进行封闭 网之间连接不牢固 未与架体固定 防护缺陷 高处坠落 倒塌 110770四级 严格按照 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 JGJ130 2011 标准的要求 设置脚手架外侧密目式安全网 安全网设置 在外排立杆的里面 用系绳将网周边每隔 45cm 系牢在脚手管上 12 操作面未满铺脚手板 下层未兜 设水平安全网 漏洞大 有探头 板 飞跳板 防护缺陷高处坠落32742四级 严格按照 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 JGJ130 2011 标准的要求 满铺与架体等宽的脚手板 板与板之间紧靠 并用铁丝固定在大横杆上 不得有探头板 在脚手板下方挂设 完好的安全平网 13 操作面未设防护栏杆和挡脚板 或立挂安全网 防护缺陷高处坠落663108三级 严格按照 建筑施工高处安全技术规范 JGJ80 91 要求 设 置 1 1 1 2M 的防护栏杆 挡脚板 安全网 并经检查验收合格 后方可投入使用 14 建筑物顶部的架子未按规定高于 屋面 高出部分未设护拦和立挂 安全网 防护缺陷高处坠落36354四级 严格按照临边防护标准搭设防护栏杆 上杆件距屋面高度不得 小于 1 2 米 并挂设安全网进行防护 15 架体未设上下通道或通道设置不 符合要求 防护缺陷高处坠落16742四级 严格按 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 JGJ130 2011 标准要求 脚手架必须设置安全通道 不准攀爬架体 16不按规定安装集料平台违章操作物体打击3615270二级 按照方案要求搭设集料平台 集料台应自成受力系统 禁止与 脚手架连接 17 集料平台无限定荷载标牌 护拦 高度低于 1 5 米 没用密目安全 网封严 违章操作物体打击367126三级 按规定在平台明显处设置荷载标志牌 规定使用要求和限定的 荷载 平台周围设置防护栏杆及挡脚板 并用密目网封严 18移动式脚手架缺少放倾倒措施违章操作高处坠落367126三级按照架体高度设置防倾倒措施 19不按规定拆除脚手架违章操作 高处坠落 坍塌 367126三级 按规定在拆除前按照方案进行安全技术交底 对违章操作人员 进行教育和处罚 20 拆除脚手架时 没设警戒线 无 人看管 违章操作物体打击32742四级 按规定对拆除区域设置警戒区 并挂设警示标牌 设专人进行 监护 21非架子工操作违章操作 高处坠落 物体打击 357135三级严禁无证上岗 对违反规定的单位进行通报批评和罚款 22疲劳作业超负荷其他伤害321590三级合理安排作息时间 严禁疲劳作业 11 扣件式脚 手架搭拆 23脚手架搭设完投入使用前未组织管理因素坍塌321590三级严格执行脚手架验收挂牌管理制度 对违反规定的单位进行通 中国神华煤制油化工有限公司北京工程分公司 9 项目危险源辨识评价表项目危险源辨识评价表 序号作业活动危险危害因素 人 物 环境 管理 可能导致 的事故 作业条件危险评价 危险 级别 控制措施 LECD 验收报批评和罚款 24 搭设人员未按规定进行心脏病 高血压等禁忌症体检进行高空作 业 管理因素高处坠落131545四级 高处作业人员必须进行体检 作业前必须提供体检报告 有心 脏病 高血压等禁忌症人员不得从事高处作业 1 未用密目安全网沿外排架内侧进 行封闭或底部封闭不严密 防护缺陷高处坠落321590三级 按规定设置密目式安全网 安全网设置在外排立杆的里面 用 合格系绳将网周边每隔 45cm 系牢在脚手管上 12 工具式脚 手架 2脚手架荷载超过设计规定违章操作 物体打击 坍塌 665180二级 脚手架的施工方案应与现场搭设的脚手架类型相符 使用脚手 架时不得超过荷载规定 3脚手架荷载堆放不均匀违章操作 坍塌 物体 打击 665180二级 严格按照脚手架方案进行施工管理 严禁超载或荷载集中堆放 4架体制作和组装不符合设计要求违章操作 倒塌 高处 坠落 16742四级脚手架的施工方案应与脚手架类型相符 满足设计要求 5架体与建筑结构拉结不牢固防护缺陷 倒塌 高处 坠落 3315135三级 严格按照规范对架体进行拉结设置 当高度超过 24 米时必须刚 性连接 架体在使用前必须组织验收 6未按规定进行荷载试验 违章指挥 违章操作 倒塌 高处 坠落 16742四级 工具式架体在使用前必须组织荷载试验 对试验进行记录 作 为整体验收检查项 7 悬挑式脚手架悬挑梁安装不符合 设计要求 违章操作 倒塌 高处 坠落 16742四级 搭设前应制定搭设方案 并绘制施工图 技术人员需在现场指 导施工 避免搭设的脚手架不符合设计要求 其及施工方案应经上级技术部门或总工审批 8 脚手架悬挂点及埋设不符合设计 要求或未按设计进行制作 违章操作 倒塌 高处 坠落 16742四级 搭设前应制定搭设方案 编制计算书和施工详图 其悬挂点设 置方式要明确 预埋钢筋环或螺栓 搭设的强度符合设计要 求和使用安全 9 吊篮脚手架的升降葫芦和吊篮无 保险卡 绳或失效 并且吊钩无 保险 防护缺陷高处坠落161590三级 在投入使用前应逐台进行动作检验 并进行荷载试验 对安全 装置进行安全确认 必须保证安全装置的有效性方可使用 10 爬架和吊篮架无同步升降装置或 虽有同步装置但达不到同步升降 设施设备 缺陷 高处坠落16742四级 作业前对同步装置进行安全确认和试验 当安全装置失效时严 禁使用 并加强操作人员的安全操作培训 保证安全使用 严 禁超载使用 11 整体提升架或爬架没有建设部组 织鉴定并发放生产和使用证 管理因素 倒塌 高处 坠落 110770三级 在购买和使用前审核其是否持有建设部发放的使用证 严禁使 用无证产品 12 工具式脚 手架 12 整体提升架或爬架没有当地建筑 安全监督管理部门发放的准用证 管理因素 倒塌 高处 坠落 110770三级 整体提升架或爬架使用前 必须进行审报 对使用无当地安全 监督部门发放的准用证的整体提升架或爬架的单位进行通报批 评和处罚 中国神华煤制油化工有限公司北京工程分公司 10 项目危险源辨识评价表项目危险源辨识评价表 序号作业活动危险危害因素 人 物 环境 管理 可能导致 的事故 作业条件危险评价 危险 级别 控制措施 LECD 13 整体提升架或爬架无防坠装置或 防坠装置不起作用 防护缺陷 倒塌 高处 坠落 161590三级 加强安全检查力度 严禁使用无防坠装置的提升机 在使用前 必须对防坠装置灵敏度进行检查确认 并做好记录 1架体制作不符合设计要求和规范违章操作 倒塌 机械 伤害 665180二级 按照生产厂家设计说明及井架的规范标准进行制作安装 经过 检测合格后方可使用 2吊篮无安全停靠装置或失灵防护缺陷 机械伤害 高处坠落 111515五级同上 3无超高限位或失灵防护缺陷机械伤害12714五级同上 13 龙门架安 拆 4 未按规定设置揽风绳和地锚不符 合规定要求 违章操作 倒塌 机械 伤害 12714五级同上 5揽风绳不使用钢丝绳违章指挥机械伤害111515五级同上 6 钢丝绳 卡不符合规定 无过路 保护和拖地 防护缺陷机械伤害32742四级同上 7 架体未与建筑结构连接且不符合 规范要求 违章操作 倒塌 机械 伤害 32742四级 按施工方案要求对井架 卸料平台与建筑结构进行拉结 任何 情况下不得与脚手架架体进行连接 8架体与吊篮间隙超过规定要求防护缺陷机械伤害32742四级 按照生产厂家设计说明及井架的规范标准进行制作安装 经过 检测合格后方可使用 9 楼层卸料平台两侧无防护栏杆或 防护不严密 防护缺陷 高处坠落 物体打击 33763四级 按照 JGJ59 99 标准要求 必须搭设不低于 1 2M 的防护栏杆和 安全门 10平台脚手板搭设不严 不牢防护缺陷 高处坠落 物体打击 32742四级脚手板满铺并用 8 铁丝加以固定 11吊篮 平台无防护门或不起作用防护缺陷 高处坠落 物体打击 32742四级按照 JGJ59 99 标准要求 必须搭设不低于 1M 的防护门 12防护门未形成定型化和工具化防护缺陷 高处坠落 物体打击 33742四级 安全门实行定型化和工具化标准 其格栅的间隔不大于 10CM 高度为 1 1 2M 符合安全要求 便于安装使用 13 地面进料口无防护棚或不符合要 求 防护缺陷物体打击33763四级 按规定在进出口处搭设防护棚 防护棚的尺寸视架体的高度而 定 防护棚两侧应挂立网 防止人员从侧面进入 14卷扬机地锚不牢固设施缺陷机械伤害32742四级按规定在使用前履行验收程序 合格后方可使用 15卷筒钢丝绳缠绕不整齐设备缺陷机械伤害32742四级 按规定在使用前履行验收程序 检查卷筒与钢丝绳的垂直角度 使用时确保钢丝绳缠绕整齐 13 龙门架安 拆 16滑轮与钢丝绳不匹配防护缺陷机械伤害1236五级 按规定在使用前履行验收程序 检查滑轮与钢丝绳直径的匹配 情况 中国神华煤制油化工有限公司北京工程分公司 11 项目危险源辨识评价表项目危险源辨识评价表 序号作业活动危险危害因素 人 物 环境 管理 可能导致 的事故 作业条件危险评价 危险 级别 控制措施 LECD 17 卷扬机无操作棚或操作棚不符合 要求 管理因素 违章操作 高处坠落 物体打击 1339五级按规定搭设防护棚 验收合格后方可投入使用 18乘坐吊篮上下违章操作高处坠落111515五级 加强安全培训教育 设置不准载人标示 对违章载人的操作人 员进行处罚 19无信号装置或信号方式不合理信号缺陷机械伤害33327五级增设通讯设备并符合安全要求 20未按程序进行拆除违章操作 高处坠落 物体打击 32742四级 按规定在拆除作业前对作业人员进行安全技术交底 确定指挥 人员 划定安全警戒区域 1违章操作引起料斗碰人违章操作物体打击36590三级加强岗位操作规程的培训 对机械定期进行安全检查 14 混凝土搅 拌 2料斗钢丝绳破损设施缺陷机械伤害0 2633 6五级加强设备管理 检查 更换破损钢丝绳 3 搅拌机具维修无防护设施或防护 不全 防护缺陷机械伤害0 2633 6五级 机电维修人员依据搅拌机安全管理规定设置防护设施 检修时 要切断电源 符合要求后方可投入使用 4 作业人员未佩带个人防尘用具或 使用不当 防护缺陷职业病3319五级 加强过程中安全监督检查 按规定配备合格的个体防护用品并 正确使用 5搅拌机具电线破损设施缺陷触电33872三级专职电工按规定每天进行巡查 更换破损电线 并做好记录 6搅拌机具未装漏电保护器设施缺陷触电33872三级 专职电工按规定每天进行巡查 按规定装设漏电保护器 并确 保安全有效 14 混凝土搅 拌 7搅拌机料斗无保险钩设备缺陷机械伤害111515五级 根据搅拌机安全管理规定及时设置 检查合格后方可投入使用 1混凝土运输车车速过快违章操作车辆伤害63354四级 加强车辆管理 对司机定期进行安全培训学习 确保按照场内 车辆限速行驶 2混凝土泵送管支撑不牢固操作失误物体打击36354四级按规定在泵送前对支撑系统进行安全确认 3 混凝土泵送管连接在模板支撑架 上 管理因素物体打击36354四级 严禁泵送管与模板支撑架相连接 必须按规定搭设独立支撑系 统 4混凝土泵送打压时失误信号缺陷物体打击61742四级 加强现场安全管理 按规定对操作人员进行安全交底 泵送混 凝土时做到指挥和操作协调统一 15 混凝土运 送 5作业人员操作失误操作失误物体打击12714五级加强岗位技能安全培训 提高安全意识和操作技能 1震捣未穿戴绝缘鞋和绝缘手套防护缺陷触电33872三级按规定配备合格劳保防护用品 并按规定进行佩戴 2混凝土浇筑机具未装漏电保护器设施缺陷触电33872三级电工必须按规定安装漏电保护器 在作业前进行检查确认 3电缆破损设施缺陷触电33872三级加强现场安全检查力度 使用合格的绝缘电缆 16 混凝土浇 筑 4无防护设施或防护不全防护缺陷机械伤害0 2633 6五级作业前对防护设施进行安全确认 符合安全要求方可作业 中国神华煤制油化工有限公司北京工程分公司 12 项目危险源辨识评价表项目危险源辨识评价表 序号作业活动危险危害因素 人 物 环境 管理 可能导致 的事故 作业条件危险评价 危险 级别 控制措施 LECD 5作业人员操作失误操作失误物体打击12714五级加强人员岗位技能培训 提高安全意识和操作技能 1拆安装队伍没有取得资格证书管理因素 机械伤害 高处坠落 3615270二级 严格执行资质申报管理规定 严禁使用无安装 拆除资质队伍 2 吊笼安全装置不灵敏 门连锁装 置不起作用 设施缺陷机械伤害111515五级 定期对安全设施进行检查维修 严禁带病作业 及时更换失灵 附件 3地面吊笼出入口无防护棚防护缺陷物体打击111515五级 在出入口搭设防护棚 材料可采用 5cm 厚木板或相当于 5cm 厚 木板强度的其他材料 防护棚的长度视电梯安装高度而定 4防护棚搭设不符合设计要求违章操作物体打击32742四级同上 5 每层卸料口无防护门或有防护门 不使用 违章操作 高处坠落 物体打击 121530五级按照 JGJ59 99 标准要求 必须搭设不低于 1M 的防护门 17 外用电梯 安拆 6防护门未形成定型化和工具化防护缺陷 高处坠落 物体打击 32318五级 防护门实行定型化和工具化标准 其格栅的间隔不大于 10CM 高度为 1 1 2M 符合安全要求 便于安装使用 7超过规定承载人数无控制措施违章操作机械伤害111515五级按规定设置承载人数规定标志牌 杜绝超载运行 8超过规定重量无控制措施违章操作机械伤害111515五级 加强现场检查力度 对超载作业的操作人员进行批评教育和处 罚 9架体与建筑结构附着不符合要求违章操作机械伤害114040四级 按施工方案要求对架体与建筑结构进行拉结 任何情况下不得 与脚手架架体进行连接 10电气安装不符合要求的违章操作触电32742四级按设计规定由专职电工进行规范安装 11电气控制无漏电保护装置防护缺陷触电111515五级按规定安装漏电保护装置 符合安全要求后方可投入使用 12避雷装置不符合要求防护缺陷触电111515五级 按照 JGJ46 2005 的要求设置防雷装置 接地电阻符合安全要求 13无联络信号或信号不准确信号缺陷机械伤害32742四级增设通讯信号设备 并符合安全要求 14未按程序进行拆除违章操作 高处坠落 物体打击 32742四级 拆除前按照方案或操作规程进行安全技术交底 并在拆除过程 中做好现场监护 15非电梯司机操作违章操作机械伤害31721五级加强特种作业安全管理 禁止无证人员上岗操作 17 外用电梯 安拆 16 司机不按规定交接班或无交接记 录 违章操作机械伤害3216五级加强岗前培训和定期对交接记录进行检查 1 地基不坚实 道轨不平直 轨距偏 差大 违章操作起重伤害10140400一级 按照安装方案进行地基夯实 铺设轨道时按要求进行测量 并 组织检查验收 2无资质和不按规程进行安装违章操作起重伤害6140240二级按照特种设备管理规定进行相关资质审核 确保安装质量 18 塔式起重 机 3起重机工作区域有架空输电线路防护缺陷触电3140120三级 按照 JGJ46 2005 标准要求 设置隔离防护 符合安全要求后方 能投入使用 中国神华煤制油化工有限公司北京工程分公司 13 项目危险源辨识评价表项目危险源辨识评价表 序号作业活动危险危害因素 人 物 环境 管理 可能导致 的事故 作业条件危险评价 危险 级别 控制措施 LECD 4高塔时指挥方式或信号不当违章操作起重伤害321590三级按规定进行吊装指挥 5电压波动范围超过 5 违章操作起重伤害311545四级按规定进行故障排查 必要时增设稳压设备装置 6大雾或 6 级以上大风天气环境不良起重伤害6215180二级加强教育培训 告知大雾或 6 以上风力及恶劣天气禁止作业 7无安全限位装置违章操作起重伤害611590三级加强设备安全管理 按规定设置符合要求的限位装置 8 塔高高度超过规定不安装附墙装 置 违章操作起重伤害114040四级 严格执行安装方案 安装完毕必须履行检查验收制度 检查合 格后方可投入使用 9连接螺栓松动设备缺陷起重伤害3140120三级同上 10各机构制动器失灵设备缺陷起重伤害311545四级按规定对设备进行检查维修 建立检查维修管理台账 11操作人员上下塔吊不遵守规定违章操作高处坠落311545四级 加强人员岗位安全培训 对违章操作人员进行批评教育和处罚 12起重机上向下抛掷物品违章操作物体打击311545四级同上 13电器或电动部件漏电或绝缘不良设备缺陷触电311545四级 加强设备安全管理 建立设备检修制度 按规定进行日常巡查 及时消除存在的隐患和问题 14 使用完毕起重机停放不当 未锁 紧夹轨钳 违章操作起重伤害114040四级 加强人员岗位操作技能和安全培训 执行班前和班后设备安全 确认制度 15设备运转时进行调整和维护违章操作机械伤害311545四级 加强人员岗位操作技能和安全培训 加大处罚力度 禁止此类 操作 16设备不按期保养违章操作起重伤害321590三级按规定定期对设备进行保养 并建立设备维修保养台账 17起重机不按规程进行拆除违章操作起重伤害611590三级拆除前进行安全技术交底 严格按照规定进行拆除作业 18塔吊卷扬机滚桶无保险装置防护缺陷起重伤害1340120三级按规定设置保险装置 安装后检查合格方可投入使用 19附墙设置不符合规范要求设施缺陷 起重伤害 131545四级 按施工方案要求对架体与建筑结构进行拉结 安装完毕并检查 合格后方可投入使用 20多塔同时作业无防止碰撞措施管理因素 起重伤害 6315270二级编制专项技术方案 按规定保持一定的水平 垂直安全距离 21吊钩没有保险装置设施缺陷 起重伤害 161590四级建立设备维修保养台账 按规定定期对设备进行保养 18 塔式起重 机 22选用的钢丝绳规格偏小吊绳断裂管理因素物体打击2615270二级 加强设备安全管理 正确选用钢丝绳规格 不准擅自改变钢丝 绳规格大小 1脚手架支搭不规范 扣件不牢设施缺陷高处坠落3113五级 严格按照 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 JGJ130 2011 标准进行搭设 扣件拧紧力矩符合 45N m 要求 2脚手板铺设不严 未绑扎设施缺陷高处坠落63590三级 严格按照 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 JGJ130 2011 标准的要求搭设 脚手板必须满铺 并绑扎牢固 19砌筑作业 3防护栏杆有缺陷设施缺陷高处坠落32742四级严格按照 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 JGJ130 中国神华煤制油化工有限公司北京工程分公司 14 项目危险源辨识评价表项目危险源辨识评价表 序号作业活动危险危害因素 人 物 环境 管理 可能导致 的事故 作业条件危险评价 危险 级别 控制措施 LECD 2011 标准的要求设置防护栏杆 4 高处作业未系安全带 无水平安 全兜网 防护缺陷高处坠落321590三级 严格执行高处作业安全管理规定 高处作业人员必须系挂安全 带 脚手架在首层和操作层按规定挂设安全平网 5高处往下投掷物品违章操作物体打击367126三级 加强安全培训 作业前按规定进行安全技术交底 对违章操作 的人员进行教育和处罚 6载荷超载违章操作 坍塌 物体 打击 665180二级按照方案规定的荷载进行合理施工 严禁超载 1脚手架搭设不规范 扣件不牢设施缺陷高处坠落36118五级 严格按照 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 JGJ130 2011 标准进行搭设 扣件拧紧力矩符合 45N m 要求 2脚手板铺设不严 未绑扎设施缺陷高处坠落63590三级 严格按照 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 JGJ130 2011 标准的要求搭设 脚手板必须满铺 并绑扎牢固 3防护栏杆有缺陷设施缺陷高处坠落32742四级 严格按照 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 JGJ130 2011 标准的要求搭设 上杆件高度为 1 0 1 2 米 20抹灰饰面 4 高处作业未系安全带 未穿防滑 鞋 防护缺陷高处坠落36590三级加强安全教育培训 按规定配备 穿戴个人防护用品 5 离墙间距大于 25CM 的外架没有 按照规定设置封条板 防护缺陷 高处坠落 物体打击 611590三级按规定调整小横杆内伸长度 铺设封条跳板并固定牢固 20抹灰饰面 6 作业过程中形成交叉作业 对人 造成伤害 防护缺陷物体打击667252二级 合理安排作业时间 避免形成交叉作业 或增设安全隔离防护 1作业人员操作失误操作失误 机械伤害 物体打击 13721五级 加强岗位技能培训 按规定进行安全技术交底 提高其安全操 作技能 2登高安装 梯子无人看护防护缺陷高处坠落13721五级 按规定使用梯子 梯子上有人作业时 下方必须有人扶梯并监 护 3安装机具未装漏电保护器防护缺陷触电33872三级 按规定安装漏电保护器 达到 一机 一闸 一漏 规定要求 4安装玻璃未带防护手套防护缺陷机械伤害33742四级按规定发放 使用防护手套 5油漆作业时未戴防护口罩防护缺陷中毒66136五级按规定发放 使用防护口罩 6登高油漆梯子无人看护防护缺陷高处坠落13721五级 按规定使用梯子 梯子上有人作业时 下方必须有人扶梯并监 护 21门窗安装 7预留洞口无警示标识防护缺陷 物体打击 高处坠落 1115五级按规定对临边洞口进行防护 并悬挂警示标识 1施工机具未装漏电保护器设施缺陷触电33872三级按规定安装漏电保护器 达到 一机 一闸 一漏 要求 22楼层地面 2磨洗水磨石地面未穿戴绝缘鞋和防护缺陷触电131545四级按规定发放 穿戴绝缘鞋和绝缘手套 中国神华煤制油化工有限公司北京工程分公司 15 项目危险源辨识评价表项目危险源辨识评价表 序号作业活动危险危害因素 人 物 环境 管理 可能导致 的事故 作业条件危险评价 危险 级别 控制措施 LECD 绝缘手套 1防水作业区域未保证空气流畅环境不良中毒火灾32742四级按规定进行气体检测 设置通风设备或开启现有通风窗口 2易燃防水材料作业区域有明火违章操作火灾61742四级 按规定办理动火作业票 采取防火措施 清理作业区域易燃材 料 23 基础和屋 面防水 3使用有害有毒材料无防护用品 违章操作 违章指挥 中毒31721五级 加强操作人员的防护用品配备管理 按规定配备 使用防护用 品 1移动平台没有防护栏杆 设备设施 缺陷 高处坠落61742四级按照高处作业管理规定 设置防护栏杆 2人字梯中间没有链条 设备设施 缺陷 高处坠落 13721五级 加强梯子安全管理 教育操作人员正确使用人字梯子 按规定 设置中间稳定链连接 3吊篮没有配备安全绳 设备设施 缺陷 高处坠落 114040四级 按规定设置作业人员安全带系挂安全绳 安全绳必须与吊蓝起 升绳分别设置 不准混用 4操作工人没有使用安全带防护缺陷高处坠落6315270二级 加强岗位技能培训 提高其安全意识 按规定配备 使用安全 带 5临时搭设的防护设施不规范防护缺陷高处坠落131545四级 按规定进行搭设 对搭设不合格的防护设施进行拆除 确保安 全防护设施安全有效 24装饰工程 6 吊篮使用的专用移动电箱漏电保 护器失灵 电危害触电611590三级加强现场临时用电管理 按规定进行检查维护 1搭设临时平台未接地违章操作触电31721五级做好操作平台接地保护 并进行接地检测 2 原材料搬运时 两人或多人行动 不一致 违章操作物体打击33742四级 按规定在作业前进行安全技术交底 指定专人负责指挥 做到 动作协调一致 3构件成品 半成品摆放无序管理因素 物体打击 其它伤害 33327五级按规定划分材料堆放区域 并分类进行摆放 4型钢调直未放稳 卡牢违章操作物体打击33763四级按规定放置 作业前进行安全确认 5构件摆放不稳违章操作物体打击33763四级构件放置采取下垫措施 确保放置稳固 6构件翻身支点滑动违章操作物体打击33763四级加强检查确认 按照方案要求正确操作 7 组装构件连接螺栓及点焊部分不 牢固 违章操作物体打击33763四级 加强安全培训 提高职业技能和安全意识 按规定紧固螺栓 焊接人员持证上岗 确保焊接质量 8 钢结构柱梁吊装未预先设置三角 架 直梯等 违章操作高空坠落33763四级 按方案规定的要求设置上下爬行措施 并在吊装之前对防护措 施进行确认 25 钢结构制 安 9 高处吊装完的构件未放平 垫稳 点焊牢固 违章操作 物体打击 高空坠落 13721五级 加强安全培训 提高职业技能和安全意识 按照方案要求 将 构件放平 垫稳 点焊牢固 中国神华煤制油化工有限公司北京工程分公司 16 项目危险源辨识评价表项目危险源辨识评价表 序号作业活动危险危害因素 人 物 环境 管理 可能导致 的事故 作业条件危险评价 危险 级别 控制措施 LECD 10 柱与柱间未设生命绳 高处作业 走单梁或脚踏未固定平台 违章操作高空坠落6315270二级 加强安全培训 提高职业技能和安全意识 按照高处作业安全 管理规定落实防护措施 对违章的单位和个人加大处罚力度 11 作业人员攀登无紧固地脚螺栓的 框架或立柱 违章操作高空坠落131545四级 加强安全培训 提高职业技能和