靖远煤电公司生产技术部内业检查对照表[1].doc

靖远煤电公司生产技术部内业检查对照表检查矿井： 检查人员： 记录人： 陪同检查人员： 检查时间： 年 月 日掘进专业的主要内容类别项目检 查 内 容 及 标 准检 查 情 况基础资料图纸管理1.及时填绘工程平面图，并简要注明相关内容，要求图纸规范、整洁、清晰、无误。生产接续1.按接续计划完成计划进尺，采掘关系合理，保证正常接续。锚杆（索）安装1.每根锚索必须有张紧记录，张紧力不小于设计值；2.按相关要求做锚杆拉拔力检验，原始记录真实，有检验人员、安检员、队技术负责人签字。3、对张紧不合格的锚索和检验不合格的锚杆有分析、处理记录。机械化程度1.综掘机械化程度不低于年初规划指标。规范作业1.严格执行一工程、一规程、一措施制度；2. 零星工程施工有会审、有针对性的措施。正规循环1.循环作业图表编制科学、规范；2.能够坚持正规循环作业，正规循环率达到规定要求。规程措施作业规程应符合煤矿安全规程和技术规范要求，并能结合实际，指导现场工作：1. 严格按掘进作业规程（样本）编制掘进作业规程，内容齐全；2.作业规程和措施针对性、操作性强，支护参数合理；3.审批手续完备、贯彻、考核和签字记录齐全；4.作业规程由矿总工程师（矿技术负责人）每2个月至少组织1次复审，并及时贯彻，贯彻有记录；5.开掘、贯通应组织会审，确定施工工艺、支护参数，有专项设计和措施，有会审记录；6. 各种示意图（工作面布置图、通风系统图、监测通信系统图、供电系统图、工作面支护示意图、掘进方式布置图或炮眼布置图、正规作业循环图表、避灾路线图等）、综合柱状图清晰规范。运输系统及配置1.查设计及规程，运输能力与掘进进度相匹配，系统简单、合理；2.查设计及规程，后运配套系统设备设施配置合理，能力匹配。技术及制度保障技术管理体系1.技术管理体系，岗位责任制健全；2. 有矿压、地质水文分析预报制度，预报基本准确，矿压观测资料齐全。隐患排查1.建立掘进工作面隐患排查制度，并实行闭合管理，做到有排查、有措施、有落实。保障机制1.工程质量检查、考核制度健全、有检查记录；2.有班组检查验收及评估记录。 持证上岗1.管理人员按规定要求取得安全资格证、特种作业人员应持证上岗；2.新工人应签订师徒合同，培训合格后方可单独上岗。人员机构按规定设置机构和人员，配齐齐全必要的仪器仪表、工具。安全生产管理安全预控1.掘进工作面开工前进行安全预评估，评估报告资料齐全，内容全面，措施有力。顶板管理1.有完善的顶板管理制度；2.临时支护形式在作业规程中有明确规定；3.煤巷锚杆支护应建全监测系统（顶板离层仪监测和人工设点观测），观测资料真实、齐全，有健全的分析和处理制度。变化管理1.建立变化管理工作制度，根据变化情况建立分级响应机制并落实，要求有制度，有台账。采煤专业的主要内容类别项目检 查 内 容 及 标 准检 查 情 况基础资料图纸管理1.及时填绘相关图纸，并简要注明相关内容，图纸规范、整洁、清晰、无误。支护材料支护材料有管理制度，建立管理台账（规格、型号、数量及合格证等），不超期使用。机械化程度1.采煤机械化程度100%。规范作业1.严格执行一工程、一规程、一措施制度；2. 零星工程施工有会审、有针对性措施。正规循环1.循环作业图表编制科学、规范；2.能够坚持正规循环作业，正规循环率达到规定要求。规程措施作业规程应符合煤矿安全规程和技术规范要求，并能结合实际，指导现场工作：1. 严格按采煤作业规程（样本）编制采煤作业规程，内容齐全；2.作业规程和措施针对性、操作性强；3. 作业规程编制、审批、贯彻、考核、签字记录齐全；4.作业规程由矿总工程师（矿技术负责人）每2个月至少组织1次复审，并及时贯彻，贯彻有记录；5. 有工作面安装、初采初放、收尾、回撤、过地质构造带、过老巷的专项措施； 6. 各种示意图（工作面布置图、设备布置图、通风系统图、监测通信系统图、供电系统图、工作面支护示意图、正规作业循环图表、避灾路线图等）、综合柱状图清晰规范。设计、批文1.设计严格按综放工作面设计（样本）编制，内容齐全、详实；3.设计、工作面初采初放验收、“三下”采煤等批文齐全。设备选型1. 查设计，液压支架（支柱）与工作面条件相适应；支护强度选择有科学依据，支架工作阻力满足要求；2. 查设计，落煤、装煤、运煤、支护等工艺装备能力匹配技术及制度保障监测预报1. 监测支护质量和顶板动态，有健全的分析和处理制度，记录闭合、资料齐全；2. 有工作面地质及水文地质预报，矿地质部门每月至少进行1次预报，有经矿总工程师（矿技术负责人）签字认可并向相关部门和施工单位报告的记录。隐患排查1.建立采煤工作面隐患排查制度，并实行闭合管理，做到有排查、有措施、有落实。保障机制1.工程质量检查、考核制度健全、有检查记录；2.对工作面工程质量、顶板管理、规程落实及安全隐患整改情况进行班评估，并做好记录。 持证上岗1.管理人员按规定要求取得安全资格证、特种作业人员应持证上岗；2.新工人应签订师徒合同，培训合格后方可单独上岗。人员机构按规定设置机构和人员，配齐齐全必要的仪器仪表、工具。安全生产管理生产能力1.生产许可证在有效期内；2.生产能力核定资料齐全，无超能力生产现象；3.完成作业计划。回采管理1.回采率满足相关规定要求；2.采放比符合相关规定。安全预控1.工作面回采前进行安全预评估，评估报告资料齐全，内容全面，措施有力。顶板管理1.有完善的顶板管理制度；2.建立完善的矿压监测系统，对工作面进行综合矿压监测。变化管理1.建立变化管理工作制度，根据变化情况建立分级响应机制并落实要求有制度，有台账。甘肃靖远煤电股份有限公司矿压检查表项目检 查 内 容 及 标 准检 查 情 况一、管理制度1、矿压防治管理制度； 2、矿压防治岗位责任制； 3、矿压防治例会制度； 4、矿压危险性分析预测预报制度； 5、矿压防治考核及奖罚办法； 6、矿压防治预警管理办法； 7、矿压防治工作工程验收制度； 8、有矿压防治工作领导机构及矿压防治队伍； 9、有矿压防治应急救援预案，并进行演练。二、技术措施 1、开拓布置及开采方式合理； 2、矿压防治方案编制内容齐全，切实可行； 3、采掘工作面过地质构造带及时制定专项安全技术措施； 4、规程、措施编制、审批、贯彻手续完备； 5、规程、措施内容齐全，图文清晰，保持完好。三、技术资料 1、有矿压防治设计图、矿压显现记录图及时填绘； 2、有矿压防治年度、月度计划； 3、有矿压显现记录卡及统计表； 4、有矿压防治监测分析报表，审批手续齐全； 5、有卸压钻孔、爆破钻孔、注水钻孔施工记录台账，上图管理； 6、有钻屑钻孔施工及监测记录台账； 7、有事故追查分析记录台账； 8、开展矿压防治预测预报专题会议工作，每月至少一次，并有会议记录； 9、建立矿压防治设备管理台账； 10、矿压防治阶段性工作总结齐全，内容规范。四、矿压监测 1、钻屑监测：测点布置合理，监测方法正确，称量准确，每天对称量器具进行标校； 2、顶板动态监测运转正常、分站布置合理，巷道顶板离层监测安装正确，保护完好，监测数据显示清晰，编号挂牌显示数据。 3、位移监测：布点符合设计要求，监测点保护完好，监测正常，编号挂牌显示数据； 4、锚杆（索）拉拔试验记录齐全。五、矿压防治预测预测 1、卸压钻孔、深孔爆破钻孔、注水钻孔布置及参数符合设计要求，编号挂牌管理（钻孔名称、施工时间、工程量、负责人、编号内容齐全）； 2、措施落实到位，卸压后进行效果分析检验记录； 3、在矿压显现区域两边界外侧悬挂预警牌，严格执行限员管理； 4、矿压危险区域内设备、开关、管线、材料要限位生根固定，悬挂符合规定。 5、每天及时对矿压危险区域作出分析报表，提出处理意见，负责人签字齐全。六、安全管理 1、在