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部门作业指导书文件编号版 本V1.0采购物料让步接收流程拟制人日期审核人批准人日期版 本修订内容摘要修订人修订日期V1.0初版本1 目的 为了规范来料检验不合格品让步接收处理流程，保证产品质量前提下，尽量减小产品的损耗，降低成本,特制定该流程。2 范围 本规范适用于公司进料检验对供应商产品判定不合格让步接收的管理。3 职责3.1 IQC负责原材料品质异常反馈单的填写，负责跟据让步接收申请单处理结果对物料进行标识。3.2 仓管人员负责按让步接收申请单处理结果对让步接收物料入库。3.3 采购人员负责让步接收申请的提出，组织各相关部门对让步接收进行评审。4 工作内容4.1 IQC在进料检验过程中，对不符合技术规范要求的采购物料，应及时填写材料质量异常反馈单，给出详细的说明，包括供应商名称、产品名称、规格型号、来料日期、来料数量、不合格内容以及不合格数量（比例），记录其真实的质量状况,并反映到相关部门及人员（如生产部主管，研发部主管和采购部采购人员）。4.2 采购部在接到质量异常反馈单后，跟据让步接收要求判断物料是否符合，不符合的物料直接退货处理，符合让步接收要求的按让步接收流程处理。4.3 让步接收要求 不符合物料检验标准原则上不能让步接收，但因生产急需，可做让步接收，不合格品的让步接收，必须满足以下二个条件：a、不影响产品功能；b、保证安全可靠；4.4 对符合让步接收要求的物料，采购人员填写让步接收申请单，采购部、外发生产部、硬件开发部分别会签让步处理意见。4.5 各部门处理意见均同意让步接收时此物料才能让步接收，只要有一个部门不同意让步接收，则此物料不能让步接收，只能退货处理。4.6 采购部负责将质量问题及时通告供应商质量问题反馈单, 并对让步使用中发生的费用(挑选, 测试等产生的费用)按照签订的质量协议对供应商进行索赔信息知会供应商。4.7 对于不合格品的质量问题， 采购部要当天（不超过8小时）以质量反馈单形式将质量问题及时通报给供应商，并要求供应商在1天内对质量问题给出纠正预防措施，3天内给出原因分析报告。4.8 对通过让步接收申请的物料，IQC需在外包装箱上粘贴让步接收标识。4.9 对通过让步接收申请的物料，仓库依据让步接收申请单开入库单对不合格件让步接收，办理入库。4.10 外发生产部负责让步接收物料生产过程的跟踪，如在生产过程中出现异常，需及时反馈给各部门人员。 退货处理IQC粘贴让步接收标识 仓库人员开入库单对物料让步接收不通过通过各部门会签让步接收单采购部跟据让步接收要求填写让步接收申请单IQC填写品质异常通知单5 让步接收流程图6 记录本文规定的记录
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