医疗器械项目简介及立项备案申请 (5).docx

泓域咨询MACRO/ 医疗器械项目简介及立项备案申请医疗器械项目简介及立项备案申请一、项目建设背景智能医疗是通过打造健康档案区域医疗信息平台，利用最先进的物联网技术，实现患者与医务人员、医疗机构、医疗设备之间的互动，逐步达到信息化。二、项目承办单位（一）承办单位xxx公司（二）项目负责人龚xx（三）项目承办单位简介公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积11452.39平方米（折合约17.17亩），其中：净用地面积11452.39平方米（红线范围折合约17.17亩）。项目规划总建筑面积15918.82平方米，其中：规划建设主体工程10685.23平方米，计容建筑面积15918.82平方米；预计建筑工程投资1414.83万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为医疗器械，根据市场情况，预计年产值7118.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2880.27(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1414.831510.28167.752880.271.1工程费用万元1414.831510.285307.261.1.1建筑工程费用万元1414.831414.8336.53%1.1.2设备购置及安装费万元1510.281510.2838.99%1.2工程建设其他费用万元-44.84-44.84-1.16%1.2.1无形资产万元-26.76-26.761.3预备费万元-18.08-18.081.3.1基本预备费万元-8.61-8.611.3.2涨价预备费万元-9.47-9.472建设期利息万元3固定资产投资现值万元2880.272880.272、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金992.88万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5307.262537.253891.015307.265307.265307.261.1应收账款万元1592.18875.701114.521592.181592.181592.181.2存货万元2388.271313.551671.792388.272388.272388.271.2.1原辅材料万元716.48394.06501.54716.48716.48716.481.2.2燃料动力万元35.8219.7025.0835.8235.8235.821.2.3在产品万元1098.60604.23769.021098.601098.601098.601.2.4产成品万元537.36295.55376.15537.36537.36537.361.3现金万元1326.82729.75928.771326.821326.821326.822流动负债万元4314.382372.913020.074314.384314.384314.382.1应付账款万元4314.382372.913020.074314.384314.384314.383流动资金万元992.88546.08695.02992.88992.88992.884铺底流动资金万元330.96182.03231.67330.96330.96330.963、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资3873.15万元，其中：固定资产投资2880.27万元，占项目总投资的74.37%；流动资金992.88万元，占项目总投资的25.63%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1414.83万元，占项目总投资的36.53%；设备购置费1510.28万元，占项目总投资的38.99%；其它投资-44.84万元，占项目总投资的-1.16%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2880.27+992.88=3873.15（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3873.15134.47%134.47%100.00%2项目建设投资万元2880.27100.00%100.00%74.37%2.1工程费用万元2925.11101.56%101.56%75.52%2.1.1建筑工程费万元1414.8349.12%49.12%36.53%2.1.2设备购置及安装费万元1510.2852.44%52.44%38.99%2.2工程建设其他费用万元-26.76-0.93%-0.93%-0.69%2.2.1无形资产万元-26.76-0.93%-0.93%-0.69%2.3预备费万元-18.08-0.63%-0.63%-0.47%2.3.1基本预备费万元-8.61-0.30%-0.30%-0.22%2.3.2涨价预备费万元-9.47-0.33%-0.33%-0.24%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2880.27100.00%100.00%74.37%5建设期间费用万元6流动资金万元992.8834.47%34.47%25.63%7铺底流动资金万元330.9611.49%11.49%8.54%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数54.42%，建筑容积率1.39，建设区域绿化覆盖率6.63%，固定资产投资强度167.75万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程4406.304406.3010685.2310685.231044.651.1主要生产车间2643.782643.786411.146411.14647.681.2辅助生产车间1410.021410.023419.273419.27334.291.3其他生产车间352.50352.50619.74619.7462.682仓储工程934.86934.863401.833401.83241.882.1成品贮存233.72233.72850.46850.4660.472.2原料仓储486.13486.131768.951768.95125.782.3辅助材料仓库215.02215.02782.42782.4255.633供配电工程49.8649.8649.8649.863.993.1供配电室49.8649.8649.8649.863.994给排水工程57.3457.3457.3457.343.574.1给排水57.3457.3457.3457.343.575服务性工程592.08592.08592.08592.0842.105.1办公用房257.35257.35257.35257.3519.775.2生活服务334.73334.73334.73334.7323.546消防及环保工程167.03167.03167.03167.0313.366.1消防环保工程167.03167.03167.03167.0313.367项目总图工程24.9324.9324.9324.9347.417.1场地及道路硬化1615.70283.34283.347.2场区围墙283.341615.701615.707.3安全保卫室24.9324.9324.9324.938绿化工程510.5317.87合计6232.3915918.8215918.821414.83（四）设备方案项目计划购置设备共计37台（套），设备购置费1510.28万元。五、节能与环保1、项目年用电量1347176.86千瓦时，折合165.57吨标准煤。2、项目年总用水量4183.07立方米，折合0.36吨标准煤。3、“医疗器械项目投资建设项目”，年用电量1347176.86千瓦时，年总用水量4183.07立方米，项目年综合总耗能量（当量值）165.93吨标准煤/年。达产年综合节能量46.80吨标准煤/年，项目总节能率20.56%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济示范中心发展规划，符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx公司承办的“医疗器械项目”主要从事医疗器械项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性医疗器械项目选址于xxx经济示范中心，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx经济示范中心环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求