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文档简介

深圳市国资委直管企业经济运行分析要点（仅供参考）一、 主要经济指标完成情况 金额单位：万元指 标年度预算本年累计年初数或上年同期增长%完成年度预算%完成季度预算%预计全年完成数总资产净资产 资产负债率销售收入营业费用其中：本部营业费用管理费用其中：本部管理费用财务费用其中：本部财务费用利润总额净利润薪酬总额其中：本部薪酬总额二、主要经济指标分析1、主要业务生产经营情况分析工业生产企业： 主要产品名称生产情况销售情况本年累计产量比上年同期增长%完成年度预算%本年累计销量比上年同期增长%完成年度预算%其他企业：主要经营指标计量单位年度预算本年累计比上年同期增长%完成年度预算% （各企业根据企业自身情况填列。港口机场等主要经营指标如吞吐量，运输企业主要经营指标如营运里程、客运量，房地产企业主要经营指标如新建商品房面积、商品房销售面积等）2、销售收入分析（1）销售收入构成分析。主要分析各行业收入情况，如产品销售收入、服务收入、房地产收入等所占比例。行业名称本年累计比上年同期增长%完成年度预算%该行业销售收入占全部销售收入比重%（2）销售收入增减原因分析。（3）销售收入预算执行差异分析。3、成本费用分析（1）主营业务成本分析。主要分析成本增减变化原因以及预算执行差异，重点分析原材料成本、燃料成本、工资及制造费用。（2）期间费用分析。主要分析费用项目的增减变化原因以及预算执行差异，重点对集团本部期间费用进行分析。（3）人工成本分析。主要分析人工成本的增减变化原因以及预算执行差异，重点对集团本部人工成本进行分析。4、毛利率分析行业名称主营业务收入主营业务成本毛利率本年累计上年同期本年累计上年同期本年累计上年同期主要分析各行业毛利率变动的原因。5、利润总额和净利润分析（1）企业利润构成分析。主要分析工业利润、商业利润、房地产利润及投资收益在企业利润中所占比重，非经常性收益或关联性收益在企业利润中的比重。（2）利润增减原因分析。（3）利润年度预算执行差异分析。6、资产总额、负债总额和净资产分析（1）资产、负债和净资产变化情况。（2）资产结构和资产质量分析。（3）财务风险分析。 四、重大投资项目分析1、年度投资预算执行分析。2、重点项目进展情况分析。五、企业经营中存在的问题重点分析影响企业年度预算完成的主要因素。六、下一步经营工作重点1、企业经
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