徐州(质量手册)4.doc

睢宁县工业设备安装公司企业标准 SGASC-01-2010 锅炉安装、改造、维修质 量 保 证 手 册第1版 受控状态：分发编号：20100108 发布 20100118 实施睢宁县工业设备安装公司 发布批 准 书本质量保证手册第1版，依据国家有关法律、法规及标准的规定，根据TSGZ00042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求及企业实际情况，编制了锅炉安装、改造、维修质量保证手册。经审定，锅炉安装、改造、维修质量保证手册符合国家有关法规、标准的要求，符合企业质量方针和质量管理实际情况，现予以批准颁布，自2010年1月18日起正式实施。本手册是企业锅炉安装、改造、维修质量管理的法规性、纲领性文件，是企业建立并实施质量保证体系的纲领和行动准则，所有员工应严格贯彻执行。总经理：2010年1月8日企业标准代码SGASC-01-2010锅炉安装、改造、维修质量保证手册版 本：01修改码：01/0第1页 共1页手册编制与签批编制： 日期：审核： 日期：批准： 日期：企业标准代码SGASC-01-2010锅炉安装、改造、维修质量保证手册版 本：01修改码：01/0第1页 共1页目 录批准书手册编制与签批目录0前言1.目的与适用范围2.质量方针质量目标3.术语和缩写4.管理职责5.质量保证体系文件6.文件和记录控制7.合同控制8.设计控制9.材料、零部件控制10.工艺控制11.焊接控制12.无损检测控制13.理化试验控制14.热处理控制15.筑炉控制16.烘、煮炉及调试控制17.检验与试验控制18.设备和检验与试验装置控制19.不合格品（项）控制20.质量改进与服务21.人员培训、考核及管理22.执行特种设备许可制度附件：质保工程师与质保体系人员任命文件企业标准代码SGASC-01-2010锅炉安装、改造、维修质量保证手册版 本：01修改码：01/0第1页 共1页0前言0.1目的为企业建立并实施质量保证体系，特编制本手册。0.2适用范围0.2.1适用于本企业所批准范围内的锅炉安装、改造、维修施工质量形成全过程的质量管理活动。0.2.2适用于认证、安全监察、监督检验的需要。0.2.3适用于向用户展示质量保证能力的需要。0.3企业情况简介睢宁县工业设备安装公司成立于1972年，上世纪八十年代初，曾具备2级锅炉安装、改造、维修资质，承接了大量工程施工项目，后由于领导层人员变化及企业改制，造成了安装资质脱审。公司重新组建后，为发挥和充分利用长期安装施工所积累的经验及技术优势，决定重新申请2级锅炉安装、改造、维修资质证，为社会及广大员工做出项献。公司现有员工90余人，其中技术人员19人，有7人具有中级技术职称。本企业是一家专业的锅炉安装、改造、维修单位，下设四个部门，即公司办公室、财务部、技术质量部和工程部，公司配备了各类专业施工人员，施工机具，同时公司根据施工要求，配备了各类检测试验装置，能够独立承接锅炉安装、改造、维修工程。0.4手册编写的依据0.4.1依据特种设备安全监察条例、蒸规、特种设备制造、安装、改造维修质量保证体系基本要求等相关法规、标准。0.4.2参照IS090012000标准并结合企业具体情况而编制。企业标准代码SGASC-01-2010锅炉安装、改造、维修质量保证手册版 本：01修改码：01/0第1页 共1页1、目的与适用范围1.1目的1.1.1阐明企业锅炉安装、改造、维修的质量方针和目标；1.1.2描述企业锅炉安装、改造、维修质量保证体系组织结构，质量职责和权限及其相互关系；1.1.3描述质量保证体系文件的结构层次和相互关系；1.1.4描述质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求；1.1.5保持企业锅炉安装、改造、维修质量保证体系的连续性、有效性和持续的改进性；1.1.6向顾客或第三方证实企业锅炉安装、改造、维修质量保证体系符合国家法规标准要求和具备合同所要求的质量保证能力；1.1.7作为接受国家行政监察、监督检验或许可评审的依据之一。1.2适用范围1.2.1适用于本企业所批准范围内的锅炉安装、改造、维修和服务质量形成全过程的质量控制；1.2.2适用于许可评审、安全监察及监督检验的需要；1.2.3适用于向顾客或第三方证实本企业质量保证能力。企业标准代码SGASC-01-2010锅炉安装、改造、维修质量保证手册版 本：01修改码：01/0第1页 共1页2 质量方针质量目标经研究本企业的质量方针质量目标已制订完成，现予以发布。质量方针：创新发展改进管理过程严谨优质工程开拓市场顾客满意质量目标：优质工程率90%；工程按期交付率100%；用户满意率达90%。总经理： 2010年1月8日企业标准代码SGASC-01-2010锅炉安装、改造、维修质量保证手册版 本：01修改码：01/0第1页 共1页3 术语和缩写3.1法规：国务院颁发的有关特种设备的基本法律规定。3.2条例：特种设备安全监察条例。3.3蒸规：蒸汽锅炉安全技术监察规程。3.4标准：中华人民共和国国家标准、行业标准。3.5考规：锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则。3.6质量：一组固有特性满足要求的程度。3.7质量方针：由最高管理者正式发布的与实现质量要求有关的组织总的质量宗旨和质量方向。3.8质量目标：所追求的或目的旨在与质量方针的实现有关的内容。3.9体系：相互关联并相互作用的和谐地运行的过程。3.10质量保证：质量管理体系中致力于实现质量要求及对满足顾客要求提供信息的部分。3.11质量控制：质量管理体系中重点用于实现质量要求的作业技术和过程的部分。3.12质量计划：质量管理体系要素被应用于一个特定情况的规范。3.13评审：为了确保主题事项的持续适应性、适宜性和有效性，以达到明确规定的目标，所进行的正式的、系统的活动。3.14验证：通过检查和提供客观证据，对规定要求已得到满足的认可。3.15确认：通过检查和提供客观证据，对某一规定的预期用途的具体要求已得到满足的认可。3.16手册：本企业锅炉安装、改造、维修质量保证手册。3.17 PQR：焊接工艺评定报告。3.18 WPQ：焊接工艺评定。3.19 WPS：焊接工艺指导书。3.20 焊卡：焊接工艺卡。3.21 RT：射线检测。3.22 UT：超声检测。3.23 MT：磁粉检测。3.24 PT：渗透检测。企业标准代码SGASC-01-2010锅炉安装、改造、维修质量保证手册版 本：01修改码：01/0第1页 共8页4 管理职责4.1目的对企业内部与施工质量有关人员的质量职责作出规定，以明确其管理职责。4.2适用范围适用于企业内部对从事与质量有关的管理、执行和验证人员职责、权限和相互关系作出规定。4.3质量方针和质量目标4.3.1质量方针和质量目标应当经企业法定代表人批准，且形成正式文件予以发布。4.3.2质量方针和质量目标由企业质保工程师组织相关人员负责制定。4.3.3企业质量方针和质量目标见手册：2质量方针质量目标。4.3.4质量方针、质量目标的贯彻与考核。4.3.4.1质量方针的贯彻 a.质量方针应传达到全体员工，使其明确含义内容； b.实施过程中质量方针在各部门和各层次人员中得到充分沟通，并理解一致； c.在管理评审时对其持续的适宜性进评审，必要时应予以修订。4.3.4.2质量目标的贯彻与考核 a.为实现制订的质量目标，应由办公室把企业的质量目标分解到各部门，各部门应努力完成分解到本部门的质量目标。 b.根据企业的规定，由办公室组织人员对部门的质量目标完成情况进行考核。 c.根据部门质量目标的完成情况，办公室测算企业质量目标完成情况，并以此作为调整质量目标的依据。4.4质量保证体系组织4.4.1质保工程师负责按照特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，结合本企业实际情况及锅炉安装、改造、维修的特性，建立能独立行使特种设备安全性能管理职责、权限的质量保证体系组织。4.4.2办公室负责协助质保工程师组织、协调、监督和检查质保体系的运行。4.4.3总经理负责任命质量保证工程师，并根据质保工程师的提议，任命各质控系统的责任人员。4.4.4质量保证体系组织机构图见图4.1。4.4.5质量保证体系责任人员任命文件见附件4.1。企业标准代码SGASC-01-2010锅炉安装、改造、维修质量保证手册版 本：01修改码：01/0第2页 共8页4 管理职责4.5责任人员职责、权限4.5.1总经理质量职责和权限4.5.1.1认真贯彻执行国家有关质量的法规，坚持“质量第一”的方针，按特种设备的有关法规和标准工作；4.5.1.2总经理是施工质量的第一责任者，对本企业施工项目安全质量负责；4.5.1.3确保管理、执行和验证活动各环节获得必需的资源；4.5.1.4负责批准质量方针和质量目标，批准管理职责和权限；4.5.1.5负责任命质量保证工程师，并且明确其对质量保证体系的建立、实施、保持和改进的职责与权限；4.5.1.6负责任命各质量控制系统的责任人员；4.5.1.7批准质量保证手册等指令性文件的发布；4.5.1.8负责主持对质量保证体系进行管理评审，对体系的适宜性、充分性和有效性进行评价。4.5.2质量保证工程师职责和权限4.5.2.1协助总经理制订质量方针和目标，建立健全质量保证体系；4.5.2.2负责领导和协调本单位质量保证体系各系统的工作，对各系统工作，按照质量保证手册的规定进行监督和检查；4.5.2.3组织贯彻、执行有关特种设备的法规、标准、技术规定；4.5.2.4严格不合格品控制，建立健全内外质量信息反馈和处理系统；4.5.2.5定期组织质量分析、质量审核，协助总经理组织管理评审工作，组织和领导质量保证体系内部审核工作，以保持和改进质保体系；4.5.2.6坚持“质量第一”的原则，行使质量否决权，保障和支持质量保证体系工作人员的工作，有越级向上级行政主管、安全监察机构反映质量问题的权力和义务；4.5.2.7对质量保证体系的工作人员定期组织教育和培训；4.5.2.8负责组织制订质保手册、管理标准等体系文件，负责相关现行法规、标准的配备，负责许可证书的管理；4.5.2.9审签施工项目峻工报告；4.5.2.10主持对分供方的评价；主持对分包方的评价；4.5.2.11积极支持监察、监检人员的工作，及时处理对我公司提出的意见。4.5.3办公室主任职责和权限企业标准代码SGASC-01-2010锅炉安装、改造、维修质量保证手册版 本：01修改码：01/0第3页 共8页4 管理职责4.5.3.1协助质保工程师制订相关体系文件；4.5.3.2监督、检查质保体系的运行情况，有权对不按体系文件要求执行的部门或人员发出纠正指令，或提出处罚条款；4.5.3.3负责考核部门质量目标的完成情况；4.5.3.4负责相关质量信息的收集和处理；4.5.3.5负责体系运行中出现不合格的纠正和预防措施的制订，并监督、检查、验证其实施情况；4.5.3.6负责本企业的人员培训工作；4.5.3.7协助对质保体系进行内审和管理评审；4.5.3.8在总经理或质保工程师的授意下，负责取证或换证的准备工作；4.5.3.9向质保工程师报告工作。4.5.4材料、零部件责任人职责和权限4.5.4.1在质保工程师的领导下，认真贯彻执行国家关于锅炉安装、改造、维修的法规、标准，并向质量保工程师报告工作；4.5.4.2参加编制、修订质保体系文件中有关材料及零部件质量控制的内容，并负责监督和检查其实施情况；4.5.4.3参加合格供方的评审及复评工作；4.5.4.4审签材料质量证明书、材料复验报告、材料入库验收报告；4.5.4.5监督检查材料系统的质量控制工作；4.5.4.6负责对本系统质量控制责任人员进行培训和指导工作；4.5.4.7对本系统所控制的质量活动出现不符合时，负责组织分析并制定整改措施；4.5.4.8参与管理评审与内审工作；4.5.4.9负责材料代用的会签工作。4.5.5工艺责任人职责和权限4.5.5.1在质量保证工程师的领导下，负责工艺质量控制系统的建立和运行，改进和提高工作，定期向质量保证工程师汇报工作；4.5.5.2参与制订或修订体系文件工作，并负责体系文件中有关工艺工作的实施和监督；4.5.5.3负责审核有关通用工艺规程；企业标准代码SGASC-01-2010锅炉安装、改造、维修质量保证手册版 本：01修改码：01/0第4页 共8页4 管理职责4.5.5.4负责审核有关工艺装备的技术文件，并参与装备的验收；4.5.5.5审核施工方案；4.5.5.6负责组织工艺纪律检查，有权对违反工艺纪律的人和事提出批评和提出惩罚意见；4.5.5.7负责材料代用的会签工作；4.5.5.8参与质量体系内审和管理评审工作。4.5.6焊接责任人职责和权限4.5.6.1在质量保证工程师的领导下，负责焊接质量控制系统的建立和运行，定期向质保工程师汇报工作；4.5.6.2参加编制、修订焊接质量控制系统有关体系文件，并负责监督实施；4.5.6.3审核焊接工艺试验和焊接工艺评定方案，指导并参加焊接工艺评定工作，审核焊接工艺指导书和焊接工艺评定报告；4.5.6.4负责焊接工艺文件的审核，保证焊接工艺的正确性与合理性，确保焊接工艺得到焊接工艺评定的覆盖，监督焊接工艺的贯彻执行，指导现场施焊并解决施焊中遇到的焊接技术问题；4.5.6.5负责焊工技术培训和考试工作；4.5.6.6负责审批一、二次焊缝返修工艺，负责审核焊缝超次返修工艺；4.5.6.7负责材料代用的会签工作；4.5.6.8参与质量体系内审和管理评审工作。4.5.7无损检测责任人职责和权限4.5.7.1在质保工程师领导下，负责无损检测质量控制系统的建立和运行，定期向质保工程师报告工作；4.5.7.2参加编制、修订有关无损检测系统体系文件工作，并负责文件监督实施；4.5.7.3参加对分包方的评审及复评工作；4.5.7.4负责对无损检测分包方的质量控制，并代表本企业与分包方的有关沟通工作；4.5.7.5负责监督、检查射线底片的归档，保管工作；4.5.7.6参与质量体系内审和管理评审工作。4.5.8理化试验责任人职责和权限4.5.8.1在质量保证工程师的领导下，建立健全全理化质量控制系统，定期向质保工程师报告工作；企业标准代码SGASC-01-2010锅炉安装、改造、维修质量保证手册版 本：01修改码：01/0第5页 共8页4 管理职责4.5.8.2参加编制、修订有关理化试验质控系统的文件工作，并负责监督实施；4.5.8.3组织理化质量控制系统贯彻、实施有关现行法规、标准，正确运用理化试验方面的标准和规范；4.5.8.4参加对分包方的评审及复评工作；4.5.8.5负责对理化试验分包方的质量控制，并代表本企业与分包方的有关沟通工作；4.5.8.6参与质量体系内审和管理评审工作。4.5.9检验与试验责任人职责和权限4.5.9.1在质量保证工程师的领导下，负责建立健全检验与试验质量控制系统，定期向质保工程师报告工作；4.5.9.2负责组织编制、修订有关检验与试验质控系统的文件工作，并负责实施和监督；4.5.9.3负责有关检验器具的配备，并保证检验与试验器具、设备在有效期内使用；4.5.9.4负责检验与试验场地、环境、温度、介质、工装、试验能力、安全防护的控制，使其符合法规、标准及技术条件的要求；4.5.9.5负责组织检验人员学习有关法规、标准、技术文件和检验与试验有关规定，确保检验和试验各过程符合规定的要求；4.5.9.6对施工过程中出现的不合格品，按体系文件的规定处理。支持和保障检验人员的权利，必要时，可行使质量否决权；4.5.9.7负责本系统质量记录、施工质量证明文件的审核；4.5.9.8负责施工质量信息的收集和处理；4.5.9.9参与质量体系内审和管理评审。4.5.10筑炉责任人职责和权限4.5.10.1在质量保证工程师的领导下，负责建立健全筑炉质量控制系统，定期向质保工程师报告工作；4.5.10.2参加制订或修订体系文件工作，并负责体系文件中有关筑炉工作的实施和监督；4.5.10.3负责编制或审核筑炉施工的工艺文件；4.5.10.4负责监督和指导筑炉施工方案的执行，有权对违反工艺纪律的人和事提出批评或提出惩罚意见；4.5.10.5 参与质量体系内审和管理评审工作。4.5.11热处理责任人职责和权限企业标准代码SGASC-01-2010锅炉安装、改造、维修质量保证手册版 本：01修改码：01/0第6页 共8页4 管理职责4.5.11.1在质保工程师领导下，建立健全热处理质控系统，定期向质保工程师报告工作；4.5.11.2参加编制、修订有关热处理质控系统的文件工作，并监督实施；4.5.11.3负责编制热处理工艺文件；4.5.11.4参加对热处理分包方的评审及复评工作；4.5.11.5负责对热处理分包方的质量控制，并代表本企业与分包方的有关沟通工作；4.5.11.6参与质量体系内审和管理评审工作。4.5.12设备和检验与试验装置责任人职责和权限4.5.12.1在质量保证工程师的领导下，建立健全设备和检验与试验装置、质控系统，定期向质保工程师报告工作；4.5.12.2参加编制、修订有关设备、检验与试验装置质控系统体系文件，并负责文件的实施与监督；4.5.12.3组织制定设备操作规程并监督实施；4.5.12.4积极推广先进设备的应用，以提高施工质量和工作效率；4.5.12.5 组织制定企业设备更新计划，重大、关键设备的大修计划和技术方案，并组织指导实施；4.5.12.6组织重大设备安全事故的技术调查和分析；4.5.12.7对企业设备的完好和专管负责，满足施工作业、检验与试验的需要，确保施工作业能力和检测手段能力；4.5.12.8负责设备报废的鉴别、审核工作；4.5.12.9监督检查设备档案的建档和保管工作；4.5.12.10严格按计量法规的要求，制订计量器具周检计划，并组织实施；4.5.12.11计量器具的购置和报废，严格执行体系文件的要求；4.5.12.12监督检查计量器具的建档和保管；4.5.12.13参与质量体系内审和管理评审。4.5.13检验与试验人员质量职责和权限4.5.13.1认真学习有关锅炉法规、标准、检验和试验规程，并在实施过程中严格执行；4.5.13.2在检验和试验工作中如遇到难以解决的问题应及时报告本质控系统的责任人，以协助解决；企业标准代码SGASC-01-2010锅炉安装、改造、维修质量保证手册版 本：01修改码：01/0第7页 共8页4 管理职责4.5.13.3有独立行使质量控制的权利，有越级上报质量问题的权利；4.5.13.4按规定做好检验记录、试验记录、或出具报告；4.5.13.5按规定做好检验或试验的标识；4.5.13.6对不合格品按规定做好记录、标识和隔离（可行时），并通知相关责任人员；对经返修处理的不合格品应进行重新检验；4.5.13.7随时向本质控系统责任人汇报工作。4.6内部沟通4.6.1内部沟通过程是质量保证体系有效性管理的重要活动，也是质量保证体系正常运行的重要因素。4.6.2质保工程师与各质控系统责任人员之间、各质控系统责任人员之间的工作接口控制与协调措施。4.6.2.1质保工程师与各质控系统责任人员之间，各质控系统责任人员与本系统相关责任人员之间的关系见图4.1；4.6.2.2各质控系统责任人员之间的工作接口及协调措施见本手册与相关程序文件的规定；4.6.2.3企业依托各相关职能部门和责任人建立有效性信息沟通网络，按业务分工负责有关信息的采集、交流和处理等内部沟通工作。企业组织机构见图4.2。4.6.3内部沟通的主要内容4.6.3.1施工质量、顾客满意度及本企业生产经营状况；4.6.3.2各部门质量目标实现情况；4.6.3.3质量保证体系运转情况；4.6.3.4内审、管理评审、外审、监检和安全监察的结果；4.6.3.5与锅炉安装、改造、维修有关的法规、标准信息；4.6.3.6顾客需求及市场变化信息；4.6.3.7相关方对本企业质保体系改进的建议；4.6.3.8各质控系统之间相关业务传递与确认。4.6.4内部沟通方式4.6.4.1会议；4.6.4.2文件（含通知）；企业标准代码SGASC-01-2010锅炉安装、改造、维修质量保证手册版 本：01修改码：01/0第8页 共8页4 管理职责4.6.4.3电子邮件；4.6.4.4质量记录、技术文件、检验或试验报告等。4.7管理评审4.7.1制定并实施管理评审控制程序，对质量保证体系按规定进行管理评审，以保证体系持续的适宜性、充分性和有效性；4.7.2本企业每年至少组织一次管理评审，由总经理主持召开管理评审会议，如体系环境或顾客期望发生重大变化、出现重大质量问题或总经理认为必要时，可增加评审频次。4.7.3管理评审的输入为管理评审提供充分和准确的信息，是管理评审有效实施的前提条件。本企业管理评审的输入包括以下方面的信息：4.7.3.1质量保证体系内审结果，包括第一方、第二方、第三方审核；4.7.3.2顾客反馈的信息，包括顾客满意程度及顾客抱怨等；4.7.3.3过程的业绩是否达到预期的目标及施工是否符合规定的要求；4.7.3.4纠正和预防措施的制订及实施有效性；4.7.3.5以往管理评审跟踪措施的实施情况；4.7.3.6可能影响质量保证体系的变化，包括内外部环境的变化、法律法规、标准的变化等；4.7.3.7有关施工、过程和体系改进的建议，体系文件的适宜性、充分性及有效性内容；4.7.4管理评审的输出是管理评审的结果，是经理对本企业质量保证体系作出改进决策的基础。本企业管理评审的输出包括：4.7.4.1对质量保证体系的适宜性、充分性和有效性作出总体评价结论；4.7.4.2对质量方针和质量目标的实现，对组织结构、职责、权限、质量保证体系文件和具体的施工过程等方面的有效性作出决定和措施；4.7.4.3顾客对施工提出的建议和满意程序；4.7.4.4资源需求，针对已产生的变化考虑已有资源的适宜性，以及改进所引起的资源需求。4.7.5办公室负责建立并保持管理评审记录，对管理评审的结果进行汇总，编写管理评审报告，经总经理批准后发放至相关部门，根据要求采取相应的措施，并跟踪验证实施情况。4.8相关文件4.8.1管理评审控制程序。图4.1质量保证体系组织机构图总 经 理质量保证工程师烘煮炉及调试责任人筑炉责任人理化试验责任人无损检测责任人焊接责任人材料零部件责任人工艺责任人热处理责任人检验试验责任人办公室主任设备和检验与试验装置责任人烘煮炉及调试人员筑炉施工员理化试验分包方无损检测分包方焊接工艺员设备与装置管理员检验试验人员热处理分包方施工工艺员材料检验员采购人员管理人员各施工班组或施工队图4.2企业组织机构图总 经 理技术负责人财务部办公室技术质量部工程部各施工班组或施工队企业标准代码SGASC-01-2010锅炉安装、改造、维修质量保证手册版 本：01修改码：01/0第1页 共2页5 质量保证体系文件5.1目的质量保证体系文件是体系运行的重要依据，为此对质量保证体系文件的范围、结构层次、相互关系及主要要求作出规定。5.2适用范围适用于2级锅炉安装、改造、维修质量保证体系文件的建立。5.3职责5.3.1总经理负责质量保证体系文件的批准和发布；5.3.2公司质量保证工程师负责组织人员制订或修订和审核质量保证体系文件；5.3.3相关部门，相关责任人负责本质控系统相关文件的制订。5.4控制内容5.4.1质量保证体系文件的范围：5.4.1.1锅炉安装、改造、维修质量保证手册；5.4.1.2程序文件；5.4.1.3工艺文件和质量记录；5.4.1.4质量计划 a.施工方案； b.对一般的锅炉安装、改造、维修工程，设置质量控制环节、质量控制点； c.当现有的质量计划内容（a、b）不能满足具有特殊要求的施工作业产品时，应针对其特殊要求补充制订质量计划，但不应与体系文件矛盾。该工程完工后，其补充制订的质量计划自动作废。5.4.2质量保证体系文件的结构层次及相互关系5.4.2.1质量保证手册为质量保证体系第一层次文件，它是描述本企业质量方针、质量目标的文件；是内部和外部质量保证必要的证明，是组织质量管理工作的基本准则，同时也是质量保证体系审核的依据。5.4.2.2程序文件为质量保证体系第二层次文件，是质量保证手册的细化和支持性文件。5.4.2.3工艺文件与质量记录为质量保证体系第三层次文件，是手册和程序文件的细化，同时也是手册和程序文件的支持性文件与具体操作文件。5.4.2.4质量计划是能够有效控制施工安全性能、保证施工符合相关法规、标准和技术文件的文件，它是为实施手册、程序文件、作业文件与质量记录控制要求所编制的文件。企业标准代码SGASC-01-2010锅炉安装、改造、维修质量保证手册版 本：01修改码：01/0第2页 共2页5 质量保证体系文件5.4.3质量保证体系文件的要求5.4.3.1质量保证手册是质量保证体系的纲领性文件，至少应包含以下内容： a.手册的批准书； b.术语和缩写； c.体系的适用范围； d.质量方针和质量目标； e.质量保证体系组织及管理职责；f.对质量保证体系要素进行描述，阐明其原则要求和控制要点，说明其支持性文件； g.手册的附件内容。5.4.3.2程序文件是手册的细化和支持性文件，它是规定质量活动方法和要求的文件，因此程序文件应符合以下要求： a.具有可操作性； b.程序文件的编写原则上应符合5W1H，即规定做何事、谁来做、何时做、何地做、为什么做和例外情况的处理； c.支持性文件。5.4.3.3工艺文件和质量记录 a.工艺文件的格式应标准化； b.工艺文件所设置的项目、内容应符合相关法规、标准和设计文件的要求； c.工艺文件所设置的控制点应符合质保体系文件的规定； d.质量记录应规范化，质量记录的种类、项目、内容设置应符合相关法规、标准和体系文件的要求。5.4.3.4质量计划 a.明确控制内容与控制要求； b.过程中实际操作要求； c.质量控制系统责任人员和相关人员签字确认的规定。企业标准代码SGASC-01-2010锅炉安装、改造、维修质量保证手册版 本：01修改码：01/0第1页 共3页6 文件和记录控制6.1目的对质量保证体系实施过程中的相关文件和记录进行控制，以确保相关部门，人员及场所能及时充分地获取受控文件和记录的有效版本。6.2适用范围适用于质量保证体系实施所需文件和记录的控制。6.3职责6.3.1质保工程师负责组织编制质保体系管理性文件，办公室负责对其进行管理；6.3.2技术部门负责体系运行所需技术文件的制订，并负责对其管理；6.3.3外来文件由相关部门负责进行管理；6.3.4相关部门负责本部门有关记录的编制与管理。6.4控制内容6.4.1文件控制6.4.1.1受控文件的类别 a.质量保证体系文件：质量保证手册；程序文件；工艺文件和质量记录；质量计划。 b.外来文件：相关法律、法规、安全技术规范、标准；设计文件；监督检验报告、监察和监检部门发给本公司的意见书或执行指令；分供方产品质量证明文件、资格证明文件；有资格的部门对检验与试验装置出具的检验报告。 c.其它文件与用户签订的合同文件；采购合同；与合格分包方签订的合同文件；工程竣工文件。企业标准代码SGASC-01-2010锅炉安装、改造、维修质量保证手册版 本：01修改码：01/0第2页 共3页6 文件和记录控制6.4.1.2文件控制的程序和内容a.质量保证体系文件文件的编制、会签及审批应符合文件和记录控制程序的规定；文件应有标识（文件编号、受控标识、分发编号），且标识符合文件和记录控制程序的规定；文件的发放及回收应有记录；文件的修改应按文件和记录控制程序的规定程序办理，并保存文件修改的相关记录；对作废文件的处理要办理审批手续，并保留作废文件处理的相关记录；确保质量保证体系实施的相关部门、人员及场所均能及时、充分地得到有效版本的体系文件；办公室负责体系管理性文件的管理，技术质量部负责体系中技术文件的管理。b.外来文件法律、法规、安全技术规范、标准类外来文件由技术质量部负责建立获取渠道，负责收集、购买；技术质量部负责将收集来的法规、标准类外来文件进行登记、编号、盖受控标识，根据需要发至相关部门和人员，同时应保存发放和回收记录，并同时书面通知相关法规、标准在本企业执行的日期。由外单位提供的产品设计文件由技术质量部负责接受和审核，并负责同原设计单位联系有关设计文件变更时宜。监检报告、监察和监检部门发给本公司的意见书或执行指令由技术质量部负责接收，并在质保工程师的领导下进行处理。需要时，由技术质量部或质保工程师负责回复，此类文件由质量部门负责保管。分供方相关资格证明文件由工程部采购部门负责人负责收集、保管；分供方提供的产品质量证明文件分别由相关责任人员进行审查并保管在各相关库房管理人员处。有资格的部门对检验与试验装置出具的检验报告存放在工程部。c.其它文件与用户签订的合同由工程部负责评审、签订，并负责处理合同执行过程中的相关事宜，负责合同的管理。采购合同由工程部采购负责人同合格分供方签订，并负责合同的管理。企业标准代码SGASC-01-2010锅炉安装、改造、维修质量保证手册版 本：01修改码：01/0第3页 共3页6 文件和记录控制与合格分包方合同由质保工程师负责签订，合同保存在办公室。工程竣工文件由技术质量部汇总、整理，经检验与试验责任人审核后，报质保工程师批准，按规定交付用户和存留。6.4.2记录控制6.4.2.1质保体系运行管理类记录由办公室负责制订，经质保工程师审批后投入使用。6.4.2.2施工过程形成的各有关记录由各质控系统责任人负责制订，经质保工程师审批后投入使用。6.4.2.3制订记录的控制程序文件，对记录的标识、填写、确认、收集、归档、贮存、销毁作出规定。6.5相关文件6.5.1文件和记录控制程序。企业标准代码SGASC-01-2010锅炉安装、改造、维修质量保证手册版 本：01修改码：01/0第1页 共2页7 合同控制7.1目的对合同实施有效控制，保证合同的正确签订和履行，达到用户满意。7.2适用范围适用于锅炉安装、改造、维修合同的控制。7.3职责7.3.1工程部负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对施工项目的需求进行评审，并负责与顾客沟通。7.3.2技术质量部负责对施工项目的技术要求进行评审，对需求的检测能力进行评审。7.3.3工程部负责评审施工所需物资及装备的保证能力，按期交付的能力。7.3.4总经理负责审批合同的评审。7.4控制内容7.4.1与项目施工有关要求的确定7.4.1.1工程部负责识别顾客对产品的要求和期望，识别的内容应有施工项目的要求、工艺参数、执行的法规标准、价格、交货期等，具体应执行合同控制程序的要求。7.4.1.2产品是否具有合法有效的设计文件。7.4.1.3与产品有关要求确定后，工程部形成书面文件，按合同控制程序的规定由工程部负责人组织评审。7.4.2与项目施工有关要求的评审7.4.2.1评审应在投标、接受合同之前进行；7.4.2.2对施工项目的要求供需双方已达成一致；7.4.2.3评审过程中，提出的修改意见由工程部负责与顾客联系，征求书面意见；7.4.2.4工程部负责保存合同评审记录；7.4.2.5合同评审具体执行合同控制程序的规定。7.4.3合同的签订和执行7.4.3.1对施工项目要求的评审通过后，由企业授权的工程部人员与顾客签订合同；7.4.3.2工程部负责人应对签订的合同进行审核，审核同意后还应报总经理审批后发至有关部门执行。7.4.4合同变更7.4.4.1 当顾客由于某种原因对施工项目的需求需要变更时，或由于本企业施工过程中某种原企业标准代码SGASC-01-2010锅炉安装、改造、维修质量保证手册版 本：01修改码：01/0第2页 共2页7 合同控制因需要变更合同内容时，均应及时以书面文件的形式与对方沟通；7.4.4.2双方应对变更内容协商一致，并形成书面文件，必要时，对变更内容还需再评审；7.4.4.3双方均应保存合同变更的书面文件；7.4.4.4合同变更具体执行合同控制程序规定。7.4.5合同文件、合同评审记录、合同变更文件均由工程部负责保存、并登记。且执行文件和记录控制程序的规定。7.5相关文件和记录7.5.1合同控制程序；7.5.2文件和记录控制程序；7.5.3合同评审记录；7.5.4合同变更联系单。7.5.5合同控制内容及责任分工表（表7-1）表7-1 合同控制内容及责任分工表控制环节控制点及控制内容责任分工合同评审确定项目施工的要求合同评审，评审其能否满足用户的要求，相关法律、法规的要求保存合同评审记录工程部负责人员确定施工要求工程部负责人组织合同评审，技术质量部、施工负责人参加工程部人员记录合同的签订、执行及变更合同评审通过后签订合同施工部门按合同施工合同变更应有双方同意的书面文件企业授权的人员同用户签订合同工程部负责人审核合同总经理批准合同施工队负责合同的执行合同签订人员负责同用户联系合同变更事宜，并将合同变更的内容及时同相关部门沟通，保存合同变更的书面文件。企业标准代码SGASC-01-2010锅炉安装、改造、维修质量保证手册版 本：01修改码：01/0第1页 共2页8 设计控制8.1目的对设计文件进行控制，确保施工质量符合有关法规、标准及用户的要求，确保设备运行的安全性、可靠性。8.2适用范围适用于本企业所承担施工项目的设计文件控制。8.3职责8.3.1企业技术负责人负责组织相关人员对外来设计文件进行设计审查。8.3.2工艺责任人负责与设计单位进行相关工作的沟通，并负责设计文件的更改。8.4控制内容8.4.1设计文件的审查8.4.1.1施工方案（施工工艺）编制前应对设计文件进行审查。8.4.1.2企业技术负责人组织相关人员对设计文件进行审查，审查的内容应有：a.设计文件是否齐全、完整；b.设计文件的合法性；c.设计文件签署是否符合规定；d.所采用法规、标准的有效性；e.设计技术条件的完整性、合理性；f.选材、结构及尺寸的合理性；g.锅炉附件或附属设备选择的合理性等。8.4.1.3设计审查如出现问题，由工艺责任人负责与设计单位联系，对所审查问题获取设计单位的书面意见。8.4.1.4设计审查应有记录，记录保存在技术质量部。8.4.2设计文件的更改8.4.2.1设计文件如果需要修改，应取得原设计单位的书面意见后，按设计单位意见进行更改；8.4.2.2工艺责任人负责与原设计单位联系，在获取设计单位书面意见后由工艺责任人负责更改设计文件，其他任何人无权更改设计文件。8.4.2.3设计单位的书面意见应与设计文件一并保存备查。8.5相关文件、记录及图表8.5.1文件和记录控制程序。企业标准代码SGASC-01-2010锅炉安装、改造、维修质量保证手册版 本：01修改码：01/0第2页 共2页8 设计控制8.5.2设计控制程序。8.5.3设计文件审查记录。8.5.4外部工作联系单。8.5.5设计系统控制内容及责任分工表（表8-1）表8-1 设计系统控制内容及责任分工表控制环节控制点及控制内容责任分工设计文件审查设计文件审查，审查其合法性、正确性、完整性设计文件审查应有记录企业技术负责人组织相关人员进行设计审查技术质量部人员负责审查记录设计文件更改取得原设计单位的书面意见，按原设计单位的书面意见进行更改保存原设计单位的书面更改意见工艺责任人负责同原设计单位联系工艺责任人负责更改技术质量部保存原设计单位书面意见企业标准代码SGASC-01-2010锅炉安装、改造、维修质量保证手册版 本：01修改码：01/0第1页 共2页9 材料、零部件控制9.1目的对材料及零部件进行控制，以确保施工用材及所采购的零部件符合规定的要求。9.2适用范围适用于锅炉安装、改造、维修中用材及所采购零部件的控制。9.3职责9.3.1材料责任人负责参与制订材料控制系统的文件，并负责监督和检查其实施情况；9.3.2质保工程师负责主持有材料责任人、采购负责人等参加的对分供方的选择和评价，建立合格分供方名录；9.3.3工程部采购负责人制定采购计划，按规定进行采购和报检；9.3.4材料责任人审签材料质量证书、材料验收报告、材料复验报告；9.3.5有关仓库负责材料的入库保管、发放和对材料进行标识；9.3.6相关责任人负责对材料的代用进行会签。9.4控制内容9.4.1材料责任人负责主持制订材料、零部件质控系统文件，并负责监督实施。9.4.2选择和评价分供方9.4.2.1分供方应提供评价所需的书面证明材料；9.4.2.2质保工程师负责组织有关人员对分供方进行评价，确定合格分供方，写出评价报告，报经理批准后制订合格分供方名录；9.4.2.3对提供承压部件和安全附件的分供方，应确认分供方是否具备行政许可资格；9.4.2.4一般情况下，每年应对合格分供方进行一次复评，对复评不合格的分供方应取消其合格分供方的资格；9.4.2.5办公室负责保存合格分供方的资质证明材料、评审记录、评价报告、复评记录和合格分供方名录。9.4.3材料、零部件的采购9.4.3.1采购应由工程部采购负责人制订采购计划，经审批后实施。采购计划应明确对采购物资的质量要求。需要时，也可签订采购合同。9.4.3.2采购应在合格分供方名录范围内进行采购。9.4.4材料、零部件的验收9.4.4.1材料或零部件到货后，应进行检验或试验，并经材料责任人审批后入库。企业标准代码SGASC-01-2010锅炉安装、改造、维修质量保证手册版 本：01修改码：01/0第2页 共2页9 材料、零部件控制9.4.4.2对有复验要求的材料或零部件，应按要求进行复验，复验合格且经材料责任人审批后入库，复验的要求执行材料、零部件控制程序规定。9.4.4.3经检验不合格的材料、零部件，按不合品（项）控制程序的规定进行处理。9.4.4.4材料、零部件验收应建立三区，即验收区、合格区、不合格区。9.4.5材料、零部件的标识9.4.5.1对所采购的材料和零部件应进行产品标识和状态标识。9.4.5.2标识的编制、标识方法、标识移植等具体执行材料、零部件控制程序的规定。9.4.6材料、零部件的储存9.4.6.1材料、零部件的储存应有专门的储存场地或库房。9.