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岗位廉政风险防控措施一览表（样表）岗位廉政风险防控措施一览表（样表）填表单位（签章）： 填表日期： 年 月 日序号岗 位风险点等级责任人防控措施1文秘保管人不坚持原则，盖关系章、人情章；审查不严，误盖章。B赵凌云、陈玮严格执行印章管理制度，按规定办理2信访维稳出现隐情不报或迟报现象，激化信访矛盾B赵凌云李庆梅严格执行中华人民共和国国务院信访条例，落实专人负责3档案、保密违规复印或携带出文件，造成恶劣影响C赵凌云郝 越严格执行中华人民共和国保密法，落实专人负责发生秘密知晓范围扩大，工作人员未特定关系人复制涉密材料或物品，造成泄密A严格执行中华人民共和国保密法，落实专人负责，加强保密人员的教育，出现泄密，将追究责任填报人（签字）： 单位负责人（签字）：*市 廉政风险防控措施汇总表填表单位（签章）： 填表日期： 年 月 日风险类别风险点等级防控措施思想道德认识不到位，放松自我约束，忽视群众监督C组织职工定期学习党的路线方针政策，树立正确的人生观，世界观，在工作上严格要求自己，决不违规办事。放松学习和思想改造，为民意识淡薄C定期学习，不断提高自身素质修养，规范工作中的操作行为，及时处理各项工作，决不拖延。片面追求工作目标完成，作风漂浮，流于形式，得过且过C业务流程1、处理事务程序不规范、办事随意性或不严谨，出现工作人员失职等问题。B级严格首问责任制和限时办结制2、对办公用品管理不规范，不坚持原则，出现浪费、资产流失问题。B级办公用品执行统一购买、统一管理、按需领用制度3、工作流程缺乏相互制约，出现工作人员不履职、不作为、慢作为、乱作为等问题。B级严格执行行政效能责任追究制4、工作安排不合理、不清晰、不严谨，导致职责不清、推诿、扯皮、效率不高等问题。B级严格执行行政效能责任追究制制度机制1、超标准接待，超范围采购办公用品。B级严格执行水务局公务接待标准，办公用品范围严格执行市政府规定2、车辆管理制度不完善、不落实，出现监督空档。B级严格执行水务局公务用车和驾驶员管理制度3、印章管理使用不规范，出现工作失职、渎职。B级严格执行印章管理制度，按规定办理4、办事不按规定程序办理，出现工作失误。C级严格按行政公开制度和公开办事流程程序办理外部环境“八小时”外生活要求不严，损坏
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