制度梳理表(总表).xls

制度梳理 序 号 管理 单元 管 理 条 款 要素名 称 对应的制度 统筹部 门 具体负 责人 涉及部门具体工作内容 应生成资料 标准 流程 记录或表格 计划完成时间实际完成时间 1 一 安全 管理 1 1 安全生 产方针 安全生产方针 管理制度 安质部 马庆林 安质部方针起草 方针变化时或每年年底回顾方针 会议签到表 会议纪要3月28日前 安全生产 委员会 审核会议签到表 会议纪要按实际情况生成 总经理签发方针按实际情况生成 行政部 文件发放 向公司全体员工 公众及相关方发布和披露方针 其中 宣传方式包括有悬挂或张贴等 将方针培训工作纳入每年的新员工入职培训和员工转岗 培训中 OA运转 张贴 培训资料按实际情况生成 各部门部门经理传达方针给部门人员及班长会议签到表 会议纪要按实际情况生成 各班组班长传达给班员安全学习记录簿按实际情况生成 2 1 2 安全生 产责任 制 安全生产责任 制管理制度 安质部 马庆林 安质部责任制起草 责任制变化时或每年年底回顾责任制 会议签到表 会议纪要3月28日前 安全生产 委员会 审核会议签到表 会议纪要按实际情况生成 总经理签发责任制按实际情况生成 行政部文件发放 宣传 培训OA运转 张贴 培训资料按实际情况生成 各部门部门经理传达责任制给部门人员及班长会议签到表 会议纪要按实际情况生成 各班组班长传达给班员安全学习记录簿按实际情况生成 3 安全生产责任 制到位标准 等岗位说明书 出来后制定 安质部 马庆林 4 奖惩制度 未 编制 安质部 马庆林 5员工拒绝制度 安质部 马庆林 安质部每年年底对拒绝权的回顾 分析及统计负责会议签到表 会议纪要按实际情况生成 项目经理 现场负责人与拒绝工作的人员意见不同 项目经理需协 调 员工拒绝情况记录表 按实际情况生成 各部门部门经理传达给部门人员及班长会议签到表 会议纪要3月28日前 各班组班长传达给班员安全学习记录簿按实际情况生成 6 1 3 安全生 产法律 法规与 标准 安全生产法律 法规与标准管 理制度 安质部 李建勇 安质部 建立清单 识别法律法规需求的条款 法律法规标准清单 3月28日前 法律法规及其它要求的变化进行跟踪 每年年底对其适 用性进行回顾 会议纪要 签到表 按实际情况生成 变更或与现场的不符合信息时 应及时进行确认 融入 与更新 会议纪要 签到表 按实际情况生成 行政部 向各部门发放清单和相关的法律法规文件 将相关法律 法规和其它要求传达给员工 并要求员工遵守执行 发放记录按实际情况生成 识别法律法规要求 为员工提供培训 培训记录 培训效果反馈表 按实际情况生成 各部门 将适用于本公司的法律法规与标准融入与工作相关的作 业指导书 作业表单和定期健康检查中 融入时识别违 反法律法规与标准的事项 立即纠正 7 1 4 安全生 产目标 与指标 安全生产目标 与指标管理制 度 安质部 马庆林 安质部 起草安全生产年度总目标 提交到安委会审核 安全生产年度总目标 3月28日前 安全生产年度总目标分解 XX年度安全生产责任目标 指标 管理 方案及实施计划 按实际情况生成 每半年对安全类目标与指标落实情况进行统计 会议纪要 签到表 按实际情况生成 每年年底实施情况进行评估 完成情况进行回顾 会议纪要 会议签到 按实际情况生成 安委会对年度总目标的审核 后交给总经理批准 会议纪要 会议签到 按实际情况生成 总经理经理负责批准年度总目标 批准后交给行政部发布 安全生产年度总目标 按实际情况生成 行政部年度总目标发布发布记录按实际情况生成 各部门 按 XX年度安全生产责任目标 指标 管理方案及实施 计划 相关内容实施 81 5 安全生 产会议 安全生产会议 管理制度 安质部 马庆林 安质部 安全生产会议工作标准起草 每半年对安全生产会议的策划 组织 实施 落实情况 及会议效果进行回顾 对安全生产会议中明确的工作任务进行跟踪监督 安全生产会议工作标准 会议签到表 会 议纪要 3月28日前 安全生产 委员会 审核会议签到表 会议纪要按实际情况生成 总经理签发 或委托副总经理负责主持公司安全生产会议安全生产会议工作标准按实际情况生成 主持会议 的领导 会议纪要签发 行政部 向公司全体员工公布安全生产会议工作会议标准 根据会议的内容 对应相关部门 人员发放会议纪要 OA运转 相关记录 会议纪要按实际情况生成 组织会议 部门 安全生产会议组织实施部门应事先做好会议筹备工作 明确参加人员 会议内容 议程 时间与地点 至少提 前两个工作日发出会议通知 准备相关材料 筹备会议相关内容 各部门 如有需要提交会议讨论 研究或表决事项的部门 应事 先与事项相关的部门或公司领导进行沟通 以提高会议 的效率 根据安全生产会议中明确的工作任务组织落实实施过程中的必要记录按实际情况生成 91 6 安全生 产管理 机构与 人员配 置 安全管理机构 与人员配置管 理制度 行政部 倪建平 总经理 依据国家法律 法规的要求设立安全生产委员会安全生产委员会3月28日前 依据国家法律 法规的要求设立三级安全管理网三级安全管理网3月28日前 任命安全区代表 任命内部审核组组长 任命内部审核员 任命事故 事件调查员 安质部 组织安全区代表 内部审核员及事故 事件调查员任命 签名确认 安全区代表 内部审核员 事故 事件调 查员任命书 3月28日前 对各部门行使安全监察职能 制度回顾会议签到表 会议纪要按实际情况生成 行政部 文件发放 每年组织办理任命手续OA运转 相关记录按实际情况生成 每年组织对安全管理机构的人员进行培训培训记录按实际情况生成 1 0 1 7 安全生 产文件 与数据 的控制 和管理 安全生产文件 与数据的控制 和管理制度 安质部 李建勇 行政部 收集公司适用的安全生产文件安全生产文件一览表3月28日前 安全生产文件修改请示呈批表 文件销毁申请单按实际情况生成 向各职能部门发放一览表OA运转 安全生产文件一览表按实际情况生成 每年对安全生产文件及其管理流程至少进行一次回顾会议纪要 相关记录按实际情况生成 各部门 建立的安全生产数据与记录相关记录按实际情况生成 保存对应建立的安全生产数据与记录相关记录按实际情况生成 1 1 1 8 流程与 变化管 理 流程与变化管 理制度 安质部 李建勇 公司副总 经理 安全生产管理与作业流程审批流程与变化管理制度按实际情况生成 各部门 识别首要工作环节 形成工作流程图 报公司领导审批 流程应与实际组织机构和资源配置相适应 工作流程图3月28日前 当组织机构 生产条件和资源配置发生变化时 相关变 化部门应立即修订管理或控制流程 变化管理过程记录表 相关部门应按已编制的流程执行相关的工作 形成相关 的记录资料并保存 相关记录按实际情况生成 识别变化带来的风险 制定相关的控制措施 制定适用的安健环控制措施 制定或更新 作业指导书 程序 规定 更新培训需求 生成相关培训记录 更新应急处理程 序 按实际情况生成 变化部门根据制定的措施组织实施 变化管理过程记录表 按实际情况生成 回顾管理工作与作业任务的流程 变化管理的情况回顾相关记录 变化管理统计记录表 按实际情况生成 安质部对本公司的变化登记 分析 措施执行情况进行监督 安全 质量 环境记录表 按实际情况生成 1 2 1 9 安全生 产信息 沟通 安全生产信息 沟通管理制度 安质部 马庆林 总经理或 其授权人 组织公司内外部安全生产信息的沟通渠道建立与协调 安全生产信息沟通管理制度 按实际情况生成 主持召开安全生产分析会会议纪要按实际情况生成 各部门 在每年3月底前行政部组织完成需要对内和对外传递的安 全生产信息及沟通对象的系统识别 形成文件并提交行 政部 安全生产沟通一览表 3月28日前 内部沟通 每月参与安全生产分析会 向最高管理者报 告部门运作情况 对特殊情况 可直接向总经理汇报 会议纪要按实际情况生成 每月召开部门会议讨论部门在生产上质量 环境和职业 健康安全目标的实现情况及存在问题 以便及时采取相 应的纠正措施或预防措施 会议纪要按实际情况生成 针对生产上质量 环境和职业健康安全目标的实现情况 及存在问题 提出建议 合理化建议表 按实际情况生成 部门负责人应每月与员工就安全生产重要内容进行计划 性对话 应是一对一方式 必须提前做好计划 处理特 定的或与员工相关的安建环问题 相关计划及记录 对本部门涉及的外部 如客户 相关方和承包商方面的 安全生产合理化建议进行登记 评审 分析 处理 确 定采纳或不采纳 重大问题需提交安全生产委员会讨论 决定 合理化建议表 按实际情况生成 各班组 每月召开内部安全会议 讨论内部安全生产问题 收集 内部员工关心的问题和建议 会议纪要或安全学习记录簿 工程部 有关安全生产信息向相关方 承包商 供应商 业主 监理 及将构成重大风险的外部因素应及时 有效地进 度传达 OA 邮件 文件按实际情况生成 每年召开客户座谈会 通报相关的安全生产情况会议纪要按实际情况生成 向承包商和供应商及其他进入企业的相关人员提供风险 管理和控制的要求或标准 控制文件 安全交底按实际情况生成 对本部门涉及的外部 如客户 相关方等方面的安全生 产合理化建议进行登记 评审 分析 处理 确定采纳 或不采纳 重大问题需提交安全生产委员会讨论决定 合理化建议表 各项目部设置安全生产合理化建议箱 供员工投放 合 理化建议表 建议箱 合理化建议表 按实际情况生成 行政部 汇总各部门 安全生产沟通一览表 备案 安全生产沟通一览表 3月28日前 协调各部门之间及各岗位之间的责任和行动 接收和发 送各部门相关的信息 并每季度对公司内部 外部的安 全生产信息进行公布 OA 邮件 文件 宣传栏按实际情况生成 根据员工需求随时提供纸制或电子版 安全生产合理化 建议表 安全生产合理化建议表 3月28日前 在员工集中的地方设置安全生产合理化建议箱 供员工 投放 安全生产合理化建议表 建议箱3月28日前 每月对收集的安全生产合理化建议进行登记 整理 并 根据建议涉及的业务范围组织相关部门和人员进行评审 分析 处理 确定采纳或不采纳 重大问题提交安全 生产委员会讨论决定 安全生产合理化建议表 按实际情况生成 评审结果进行汇总 安全生产合理化建议登记表 按实际情况生成 对各部门的沟通依从性情况进行检查 安全 质量 环境记录表 按实际情况生成 对安全生产合理化建议的管理过程进行回顾会议纪要按实际情况生成 安质部对采纳的合理化建议 组织实施 监督执行 安全生产合理化建议表 按实际情况生成 1 3 1 1 0 分包商 与分包 商管理 供应商管理制 度 行政部 李国健 总经理审批选择的供应商 行政部 对供应商进行评价与选择 供应商审批表 合格供应商名单 3月28日前 签订合同 合同书 按实际情况生成 收集履约意见作为今后选择供应商依据 履约评价表 按实际情况生成 相关物资 使用部门 评估供应商或其产品进入公司管辖的施工范围可能带来 的风险 制定措施 相关记录 安全交底单按实际情况生成 对供应商进行履约评价将意见反馈给行政部物资组 履约评价表 按实际情况生成 1 4 承包商管理制 度 经营部 张继友 经营部 办理项目总承包合同的评审并与建设单位或委建单位签 订项目总承包合同 合同按实际情况生成 项目立项登记编制项目委派书项目委派书按实际情况生成 一 安全 管理 91 6 安全生 产管理 机构与 人员配 置 安全管理机构 与人员配置管 理制度 行政部 倪建平 安质部 通知工程部荐举的单位提交分包项目的投标预算 经分 析 选择后填写审批表 执行相关审批流程 工程施工定标 分包 劳务 审批表 按实际情况生成 核定分包 劳务项目的合同价款 起草并组织评审分包 劳务 项目合同 承包商的安全责任及安全协议书 合同评审表 按实际情况生成 签订合同 承包商的安全责任及安全协议书 按实际情况生成 在广州供电局企业资产管理系统 办理建设单位或委建 单位工程项目的预付款 进度款审批流程 并通知本公司 财务部开发票 并将发票递交到建设单位或委建单位的 财务部门 相关的审批表按实际情况生成 审定分包 劳务 项目最终的结算价款结算书按实际情况生成 工程部 在该项目计划开工之日起计 提前15个工作日 向经营 部提交分包 劳务 项目需求 主网工程分包 劳务项目需求明细表 按实际情况生成 对承包商进入公司带来的风险进行识别并控制安全交底单按实际情况生成 每个月的23日前将在建工程项目的进度情况汇总表以书 面及电子版报给经营部 汇总表或OA文件按实际情况生成 每月的27日前 在企业资产管理系统填报当月各在建工 程实际完成的工程量及工程资金使用金额和下月各在建 工程的工程量及工程资金使用计划 管理系统内的相关计划及资料按实际情况生成 办理分包 劳务项目的预付款 进度款流程审批手续 并 通知分包 劳务 单位开发票 将发票递交到我公司财务 部 工程项目分包预付 进度款申请表 按实际情况生成 办理工程变更 工程施工 劳务 变更 现场签证 申 请表 按实际情况生成 工程项目完结后 统计劳务用工数量 劳务用工记录签证单 按实际情况生成 当工程项目竣工投产后 工程部门项目经理即书面告知 经营部 并在规定的时间内 统一将工程项目竣工验收 证明资料 工程变更实施和完工工程确认的 工程设计 变更通知单 或建设单位或委建单位的工程变更委托书 原件汇总提交给经营部 工程项目竣工验收证明资料 工程设计 变更通知单 或工程变更委托书原件 按实际情况生成 当工程项目竣工投产后 由工程部门项目经理负责填报 该分包 劳务 项目的 工程项目施工分包 劳务 结 算表 并承办相关的审批手续 工程项目施工分包 劳务 结算表 按实际情况生成 对承包商进行履约评价 并将相关记录递交安质部 工程承包合同履约评价表 按实际情况生成 安质部 对承包商的安全资质进行审查 承包商安全资质审核表 3月28日前 组织评价活动 承包商评价记录表 按实际情况生成 登记获得批准的合格承包商 工程承包商资信备案名单 按实际情况生成 对合格承包商名册进行清理 将不合格承包商注销相关注销记录按实际情况生成 对承包商的现场工作进行安全监督检查 安全 质量 环境记录表 按实际情况生成 保存承包商的相关资料 工程承包商资信备案名单 工程承 包合同履约评价表 按实际情况生成 1 5 1 1 1 安全科 技 安全科技管理 制度 安质部 马庆林 总经理对安全科技研究项目进行审批 请示呈批表 按实际情况生成 工程部 根据生产部门 班组反映情况 以降低企业风险为目的 组织讨论 本层面能够解决问题的 制定相关解决措施 会议纪要按实际情况生成 对于一些本层面不能解决的重大 关键性技术难题 需要 成立专家小组或攻关小组的 申请组建团队进行攻关 请示呈批表 按实际情况生成 组建攻关团队形成相关资料按实际情况生成 保存研究成果形成的相关记录相关研究成果记录按实际情况生成 每年回顾研究成果应用效果会议纪要按实际情况生成 攻关团队 开展研究工作形成相关的研究成果记录 资料按实际情况生成 在成果应用前 先进行风险评估与分析 并制定其风险 的控制措施 相关的研究成果记录资料按实际情况生成 组织相关部门将成果应用到实际安全生产工作中 并跟 进成果的应用效果 相关的研究成果记录资料按实际情况生成 1 6 1 1 工余安 健环 工余安健环管 理制度 行政部 李燕虹行政部 收集工余安健环的宣传资料相关宣传资料3月28日前 确定宣传主题后 制定计划 工作计划 按实际情况生成 推广OA 宣传栏 会议纪要按实际情况生成 组织经验交流 分享会议纪要按实际情况生成 1 7 二 风险 评估 与控 制 2 1 危害辨 识与风 险评估 总体原 则 危险辨识与风 险评估管理制 度 安质部 李建勇 安质部 组织基准风险评估 建立作业风险数据库基准风险库已完成 建立风险概述风险概述已完成 收集 整理基准风险库次年2月份前发布新的基准风险库按实际情况生成 行政部文件发放 培训OA运转 相关记录 培训记录已完成 各部门 危害辨识及控制措施的具体实施作业表单 作业票等按实际情况生成 对所管辖范围进行全面的基准风险评估会议签到表 会议纪要按实际情况生成 不定期对基准风险库进行回顾 更新会议签到表 会议纪要按实际情况生成 1 8 2 4 作业风 险评估 作业危害辨识 与风险评估技 术标准 已有 安质部 李建勇 1 9 2 5 环境与 职业健 康风险 评估 环境与职业健 康风险评估技 术标准 已有 安质部 李建勇 2 0 三 应急 与事 故管 理 3 1 应急管 理 应急管理制度 安质部 马庆林 总经理建立应急管理机制应急管理机制 行政部 依据风险评估结果 认定公司本部潜在的突发事件 编 制应急预案 包括人身伤亡 自然灾害 火灾 群体事 件 公共卫生事件 设备事故 交通事故 应急预案 包括风险与资源分析 应急响 应等级 应急资源准备 应急组织和人员 职责 应急响应程序 外部的联系和支援 应急培训与演练计划 恢复程序 3月28日前 将应急培训纳入本部门年度培训计划 明确培训内容 标准和方式 按7 1要素填写培训资料 应急预案编制完成后 走公司审批流程 提交总经理签 发 相关资料及记录 每年或演练后对应急预案进行回顾会议签到表 会议纪要按实际情况生成 一 安全 管理 1 1 0 分包商 与分包 商管理 1 4 承包商管理制 度 经营部 张继友 经营部 准备应急物资物资相关资料按实际情况生成 每年或演练后对应急预案进行回顾 做好评估 统计分 析和年度总结 必要时依据风险评估结果增加或废除某 些应急预案 会议签到表 会议纪要 每年年初对应急物资进行回顾会议签到表 会议纪要按实际情况生成 工程部 依据风险评估结果 认定工程项目潜在的突发事件 编 制应急预案 包括人身伤亡 自然灾害 火灾 群体事 件 公共卫生事件 设备事故 交通事故 应急预案 包括风险与资源分析 应急响 应等级 应急资源准备 应急组织和人员 职责 应急响应程序 外部的联系和支援 应急培训与演练计划 恢复程序 3月28日前 将应急培训纳入本部门年度培训计划 明确培训内容 标准和方式 按7 1要素填写培训资料 应急预案编制完成后 走公司审批流程 提交总经理签 发 相关资料及记录 每年至少应组织一次应急预案演练相关记录 每年或演练后对应急预案进行回顾 做好评估 统计分 析和年度总结 必要时依据风险评估结果增加或废除某 些应急预案 会议签到表 会议纪要按实际情况生成 安质部监督应急预案执行情况会议签到表 会议纪要按实际情况生成 2 1 3 2 事故 事件管 理 事故事件管理 制度 安质部 马庆林 安质部 组建事故 事件调查组事故 事件调查组按实际情况生成 对调查 事故 事件统计分析负责安全生产分析会按实际情况生成 对报告的事故 事件登记事故 事件登记表按实际情况生成 建立事故 事件报告程序事故 事件报告程序按实际情况生成 向安委会提交年度统计事故 事件年度统计表按实际情况生成 行政部负责组织事故 事件调查组的培训培训记录按实际情况生成 工程部每月向安质部上交一份 部门安全生产月报 部门安全生产月报按实际情况生成 调查组 对发生事故 事件的及时报告 配合调查工作负责并参与 指定的事故 事件调查 事故 事件报告按实际情况生成 2 2 四 作业 环境 4 1 标识管 理 标识管理制度 行政部 何肇鸿 行政部 对办公区域需要的标识种类 数量及安装位置进行识别 并做好记录 识别记录3月28日前 按标准对公司区域标识进行配置和设置按实际情况生成 行政部根据实际情况 对标识的配置目的和含义对员工 进行培训 培训记录 培训效果反馈表 按实际情况生成 工程部 组织负责人对作业区域 如项目部等 需要的标识种类 数量及安装位置进行识别 并做好记录 相关记录按实际情况生成 按标准对作业场所的标识进行配置和设置 行政部有标准 相关记录 行政部 工程部 标识与颜色意义进行了告示 行政部负责公司区域 工 程部负责项目部 公告栏公示按实际情况生成 行政部 工程部 每个季度对各自管辖区域的标识进行检查 对损坏的 变化的标识及时进行维护或调整并做好记录 保证标识 的可视性 适用性 可追溯性 安全 质量 环保检查记录表 按实际情况生成 行政部回顾 会议记要 签到表 安质部安质部每半年对标识管理的实施情况进行检查相关记录按实际情况生成 2 3 4 2 划线管 理 划线管理制度 行政部 何肇鸿 行政部 对办公场所 仓库 停车场所进行识别需要的划线种类 数量及位置 并组织实施 各类划线按实际情况生成 办公场所 仓库 停车场所 施工场所的划线应满足中 国南方电网公司 视觉识别系统管理手册 的要求 行政部应就划线的原则 目的和含义对相关员工进行解 说与培训 培训记录 培训效果反馈表 发现划线有遗漏 残缺或需要变更等情况时 应在三个 工作日内通知设施维修单位进行修复 完善 根据 广州供电局标识划线业务管理工作手册 对办公 场所 仓库 停车场所 生产施工场所的新投 修复 更换 补充的划线进行验收 工程部 对办公场所 仓库 停车场所 施工场所进行识别需要 的划线种类 数量及位置 并组织实施 行政部有标准 各类划线按实际情况生成 变电站内的划线满足中国南方电网公司 变电站安健环 设施标准 的要求 各类划线 办公场所 仓库 停车场所 施工场所的划线应满足中 国南方电网公司 视觉识别系统管理手册 的要求 各类划线 配网设施的划线满足广东电网公司 配网安健环设施标 准 的要求 各类划线 安全管理人员每月检查一次检查记录 发现划线有遗漏 残缺或需要变更等情况时 应在三个 工作日内通知设施维修单位进行修复 完善 相关记录 根据 广州供电局标识划线业务管理工作手册 对办公 场所 仓库 停车场所 生产施工场所的新投 修复 更换 补充的划线进行验收 相关记录 2 0 三 应急 与事 故管 理 3 1 应急管 理 应急管理制度 安质部 马庆林 行政部 安质部 划线检查列入公司安质部例行检查的项目 由安全管理 人员每月检查一次 相关记录 监督有关划线的配置 使用 修复 整改措施的落实情 况 会议纪要按实际情况生成 2 4 4 3通风通风管理制度 行政部 叶启礼 行政部 基于风险评估结果确定需要进行空气质量监测的区域按实际情况生成 建立通风系统与设备 设施清单 通风设备清册 3月28日前 制定通风系统维护保养计划 确定检查与维护标准 通风系统维护保养计划 检查与维护 标准 3月28日前 政部按计划对办公区域的通风系统与设备 设施进行维 护 通风设备检查维护记录表 按实际情况生成 根据实际需求情况 组织相关人员进行防护措施及防护 用品使用方法的培训 培训记录 培训效果反馈表 按实际情况生成 行政部每年年底对通风的管理情况进行回顾 做好记录 会议记要 签到表 按实际情况生成 工程部 基于风险评估结果 对可能存在空气质量的区域组织开 展作业前检测 按实际情况生成 根据检测结果 匹配通风系统与设备 设施并确保其有 效 按实际情况生成 建立作业区域通风系统与设备 设施清单 通风系统与设备 设施清单 按实际情况生成 每季度对作业使用的通风系统与设备 设施进行检查维 护 并做好记录 通风设备检查维护记录表 按实际情况生成 行政部 工程部 应对各自管辖范围内的通风系统与设备 设施的缺陷 及时进行维护与处理 通风设备检查维护记录表 按实际情况生成 2 5 4 4 照明与 能见度 照明与能见度 管理制度 行政部 招栩飞 行政部 行政部参考 工业企业照明设计标准GB50034 92 消防应急照明灯具通用技术条件 GA54 1993 制定本 制度的环境照明度标准 环境照明度标准 组织协调各部门对各部门办公室照明情况调查 填写照 明情况调查表 如需要改进 跟进改进相关照明设备 照明情况调查表 指定人员根据调查内容 比对环境照明度标准 找出不 符合标准要求区域 制订改善措施及督促落实 照度调查与评估 办公室 形成调查记录按实际情况生成 主网工程 部 负责指定相关人员 组织使用照度计开展部门管辖范围 内所有相应作业场所的照度调查与评估 指定人员根据调查内容 比对环境照明度标准 找出不 符合标准要求区域 制订改善措施及督促落实 形成调查记录 制定改善措施按实际情况生成 配网工程 部 负责指定相关人员 组织使用照度计开展部门管辖范围 内所有相应作业场所的照度调查与评估 指定人员根据调查内容 比对环境照明度标准 找出不 符合标准要求区域 制订改善措施及督促落实 形成调查记录 制定改善措施按实际情况生成 行政部 制订照明与能见度设备 设施检查与维护计划 日常照 明设备每季度检查一次 应急照明设备每月检查一次 形成检查记录 如有需要 形成改进计划 与实施情况记录 照明与能见度检查表 按实际情况生成 行政部的检查人员针对各自管理区域 每季度进行一次 不定期抽查 如发现人员不在办公室 没有关灯 将记 录在案 公司内部通报批评 相关记录 主网工程 部 制订照明与能见度设备 设施检查与维护计划 日常照 明设备每季度检查一次 应急照明设备每月检查一次 工程部对作业工程项目部进行不定期抽查 形成检查记录 如有需要 形成改进计划 与实施情况记录 照明与能见度检查表 按实际情况生成 配网工程 部 制订照明与能见度设备 设施检查与维护计划 日常照 明设备每季度检查一次 应急照明设备每月检查一次 工程部对作业工程项目部进行不定期抽查 形成检查记录 如有需要 形成改进计划 与实施情况记录 照明与能见度检查表 按实际情况生成 行政部建立应急照明设施台账 应急照明设施台账 3月28日前 主 配网 工程 项目部的建立应急照明设施台账 应急照明设施台账 按实际情况生成 2 6 4 5 建筑物 构筑 物 建筑物 构筑 物管理制度 行政部 何肇鸿 行政部 应基于公司区域的建筑物 构筑物风险评估结果 制定 维护保养计划 建筑物 构筑物维护保养计划 3月28日前 制定建筑物 构筑物检 维护查表检查 维护表 建筑物 构筑物检查 维护表 按实际情况生成 按照维护保养计划对公司区域建筑物 构筑物进行检查 和维护 及时处理建筑物 构筑物缺陷 建筑物 构筑物检查 维护表 按实际情况生成 工程部 应基于生产区域的建筑物 构筑物风险评估结果 制定 维护保养计划 建筑物 构筑物维护保养计划 按实际情况生成 按照维护保养计划对作业区域建筑物 构筑物进行检查 和维护 及时处理建筑物 构筑物缺陷 建筑物 构筑物检查 维护表 按实际情况生成 安质部每季度对建筑物 构筑物管理情况进行检查 安全 质量 环保检查记录表 按实际情况生成 行政部 在每年年底或发生变化时对维护保养计划和检查的项目 进行回顾 确保其适应性 会议记要 签到表 按实际情况生成 2 7 4 6 内务管 理 内务管理制度 行政部 区燕萍 行政部 制定内务管理标准内务管理检查表按实际情况生成 对所管辖的生产 工作 生活 活动场所与卫生设施进 行整理 保持其规范有序 内务管理检查表按实际情况生成 每月组织所管辖区域进行内务检查内务管理检查表 各项目部 负责人 对所管辖的生产 工作 生活 活动场所与卫生设施进 行整理 保持其规范有序 内务管理检查表按实际情况生成 每月组织所管辖区域进行内务检查内务管理检查表 2 8 4 7 消防管 理 消防管理制度 行政部 何肇鸿 行政部 对公司生产 办公场所的消防安全管理工作负责 消防设施和器材登记表 消防设施和器材 检查表 张贴消防疏散指示平面图 按实际情况生成 每年组织开展一次全员消防教育和演练活动 文件发放OA运转 相关记录 培训记录按实际情况生成 做好公司办公场所消防强检设备的年检工作会议纪要按实际情况生成 各项目部 负责人 各项目部负责人应指定专人对项目办公场所 宿舍和施 工现场等区域消防设施 设备和器材进行一次检查 所 有检查发现的问题应及时安排处理 消防设施和器材检查表按实际情况生成 所有消防设备 设施和器材应放置在容易取用的位置 并按要求在显眼处张贴指示标识 按要求正确标识 项目部办公场所 仓库 宿舍和施工场所等区域应按规 定张贴消防疏散指示平面图 张贴消防疏散指示平面图 根据现场实际情况 考虑消防功能要求 地点 数量 环保要求和人员防护等要求配置相应类型的消防设备 设施或器材以及个人防护用品 并按照风险的大小 合 理分布消防器材 消防设施和器材登记表 每年组织开展一次全员消防教育和演练活动培训记录按实际情况生成 四 作业 环境 2 3 4 2 划线管 理 划线管理制度 行政部 何肇鸿 安质部 根据调查和评估的结果确定重点防火区域并明确责任人 并挂牌明示 各类挂牌按实际情况生成 负责监督公司和项目部办公场所 仓库等区域的消防管 理工作 火灾风险排查评估表 相关记录按实际情况生成 2 9 4 8 安保管 理 安保管理制度 行政部 何肇鸿 总经理审核安保管理组织机构安保管理的组织机构3月28日前 行政部 策划安保管理组织机构策划的相关记录资料按实际情况生成 建立安保系统管理标准 1 安保系统管理标准 包括 人员 车 辆 物品出入控制程序及保卫区域划分要 求 巡查要求 异常 紧急情况登记 报 告及应变处理 安保人员工作标准 2 保卫区域安全巡查登记表 保安值班 记录表 来访登记表 出入记录表 按实际情况生成 对安保人员进行培训培训记录按实际情况生成 每年年底对安保系统管理标准回顾会议签到表 会议纪要按实际情况生成 各项目部 负责人 对所管辖区域的生产场所内部治安保卫工作负责根据安保系统管理标准生成相关资料按实际情况生成 执行安保制度有关要求 保卫区域安全巡查登记表 安保值班记录 表 来访登记表 出入记录表 安保人员 工作标准 3 0 五 生产 用具 5 1 个人防 护服用 品 个人防护用品 管理制度 行政部陈萍 工程部 识别公司各区域 工种的个人防护用品配备需求形成 个人防护用品配置标准 发放到各部门 班组 个人防护用品配置标准 3月28日前 每年年底对个人防护用品的配置标准进行评估 回顾和 修订 会议记要 签到表 按实际情况生成 各部门 班组 根据配置标准 确定本部门 班组 需要配置的个人防 护用品 填写请示呈批表 批准后交到行政部 请示呈批表 按实际情况生成 行政部 根据需求制定个人防护用品购置计划 根据计划购置个 人防护用品 制定购置计划 按实际情况生成 建立 个人防护用品发放记录 并在发放时填写 对发 放记录妥善保管和存档 以便翻查 个人防护用品发放记录按实际情况生成 根据实际情况 组织员工开展个人防护用品检查 保养 和使用知识与要求对员工进行培训并保存记录 培训记录 培训效果反馈表 按实际情况生成 各班组 应建立 个人防护用品清册 明确试验与维护周期和 内容 并在变化后及时更新 个人防护用品清册 按实际情况生成 应对在用的公用个人防护用品每月进行一次外观检查 常用个人防护用品检查记录表 按实际情况生成 在个人防护用品试验到期前一个月向工程部提出试验 检验申请 设备检验 试验申请表 按实际情况生成 个人防护用品报废 设施报废申请表 按实际情况生成 工程部 组织各班组进行设备送检 设备送检清单 按实际情况生成 工程部汇总 设备送检汇总表 按实际情况生成 设备检验后 根据 设备送检清单 组织各班组回收 设备送检清单 按实际情况生成 安质部应对个人防护用品管理情况进行检查 安全 质量 环保检查记录表 按实际情况生成 3 1 5 2 工器具 工器具管理制 度 工程部 高福兴 各班组 工程部组织各班组应建立工器具清册 工器具的信息发生变化时及时更新清册 工器具清册 变化时更新3月28日前 建立工器具的使用 借用记录 设备的使用记录表 3月28日前 按标准每个月应对工器具进行检查 工器具检查维护记录表 按实际情况生成 各班组在安全工器具试验到期前一个月向工程部提出试 验 检验申请 设备检验 试验申请表 按实际情况生成 需要维修的工器具需填写 设备报修单 设备报修单 工程部组织各班组进行设备送检 由各班组填写设备送 检清单交回工程部 设备送检清单 按实际情况生成 需要报废的工器具先填写 设施报废申请表 设施报废申请表 按实际情况生成 行政部 根据实际情况 组织工器具的检查 保养和使用知识与 要求的培训 相关组织安排及培训记录 根据设备报修单内容 对需要维修的工器具进行维修根据设备报修单内容执行 根据设施报废申请表内容 对需要报废的工器具进行报 废 根据设施报废申请表执行 工程部 工程部汇总 设备送检汇总表 后组织人员送检 设备送检汇总表 按实际情况生成 设备检验后 工程部根据 设备送检清单 组织各班组 设备回收 并做好相关记录 设备送检清单 按实际情况生成 建立工器具检查的标准 工器具检查维护记录表 3月28日前 需要维修的工器具需填写 设备报修单 设备报修单 每年年底对工器具管理情况进行回顾 会议记要 签到表 按实际情况生成 需要报废的工器具先填写 设施报废申请表 设施报废申请表 安质部工器具管理要求的依从性进行检查 安全 质量 环保检查记录表 按实际情况生成 5 3 特种设 备 特种设备管理 制度 行政部 卢永通 行政部 应识别所使用的特种设备并建立台账 特种设备台账 3月28日前 建立特种设备安全技术档案 1 制造单位 产品质量合格证明 使用 维护说明等文件以及安装技术文件和资料 和特种设备使用登记证 2 特种设备的定期检验和定期自行检 查的记录 3 特种设备的日常使用状况记录 4 特种设备及其安全附件 安全保护 装置 测量调控装置及有关附属仪器仪表 的日常维护保养记录 3月28日前 确保所有特种设备的操作人员具备资质 特种设备管理人员和操作人员台帐 3月28日前 建立特种设备的安全操作程序 包括风险控制措施 应 急措施 特种设备安全操作程序 3月28日前 行政部应对特种设备的关键信息进行标识 登记标志 极限参数 检验信息 操作程序 按实际情况生成 3 2 行政部应并按特种设备说明书要求对在用的特种设备进 行维护与保养 汽车起重机定期检查故障情况汇总表 特种设备维护保养记录 按实际情况生成 根据培训需求 应组织特种设备的使用 检查 维护和 操作人员进行安全作业培训 培训记录 培训效果反馈表 按实际情况生成 对未经检验或检验不合格的特种设备严禁使用并应进行 标识 标识情况 及在 特种设备台账 备注上 标注 按实际情况生成 对在用特种设备应当至少每月进行一次例行检查 并做好 记录 汽车起重机月度检查记录表 按实际情况生成 专业承包 劳务派工作业 租借特种设备的管理按照 特种设备租借规定 执行 特种设备租借规定 行政部每年对特种设备管理情况进行回顾 及在特种设 备变化时更新台账 会议纪要 签到表 按实际情况生成 四 作业 环境 2 8 4 7 消防管 理 消防管理制度 行政部 何肇鸿 安质部应每个季度对特种设备管理要求的依从性进行检查 安全 质量 环保检查记录表 按实际情况生成 3 3 5 4 测试设 备 测试设备管理 制度 工程部 高福兴 行政部 各班组 应建立测试设备清册 测试设备的信息发生变化时及时更新清册 测试设备清册 变化时及时更新清册3月28日前 对测试设备的资料进行管理 产品合格证明 使用维护文件 检验与 检查记录 使用与维修记录 缺陷及故 障记录 按实际情况生成 建立测试设备操作程序 包括风险控制措施 应急措施 每套测试设备都应配备操作程序 测试设备操作程序 按实际情况生成 应根据测试设备说明书的要求对测试设备进行日常维护 保养及存放 并在使用和借用时填写 设备使用记录 表 设备使用记录表 按实际情况生成 测试设备需要维修时填写 设备报修单 批准后交到 行政部 行政部组织专业人员维修 设备报修单 在测试设备试验到期前一个月向工程部提出试验 检验 申请 设备检验 试验申请表 按实际情况生成 校验后合格应张贴标识 标明试验日期 有效期 并由 保管部门保存 检验合格 证明或证书 按实际情况生成 应每半年对测试设备进行检查 并做好记录 测试设备检查维护记录表 按实际情况生成 需要报废的测试设备填写 设施报废申请表 批准后 交由行政部进行报废处理 设施报废申请表 按实际情况生成 应在测试设备上标识关键信息 信息包括 极限参数 校验信息 按实际情况生成 安质部应对测试设备管理要求的依从性进行检查 安全 质量 环保检查记录表 按实际情况生成 行政部 根据实际情况组织操作人员对测试设备的使用 检查 维护进行培训 特别关注新型测试设备的培训 培训记录 培训效果反馈表 按实际情况生成 工程部 组织各班组进行设备送检 由各班组填写设备送检清单 交给工程部 工程部汇总后组织人员送检 设备送检汇总表 设备送检清单 按实际情况生成 需要报废的测试设备填写 设施报废申请表 批准后 交由行政部进行报废处理 设施报废申请表 工程部每年对测试设备管理情况进行回顾 会议纪要 签到表 按实际情况生成 3 4 5 5 用电设 备 用电设备管理 制度 工程部 薛继荣 各班组 应建立本班组的生产用电设备清册 记录设备信息 明 确检查 检测与维护周期和内容 用电设备及信息发生变化时及时更新清册 用电设备清册 变化时及时更新3月28日前 建立用电设备操作程序 包括风险控制措施 应急措施 操作程序悬挂在存放区显眼位置 测试设备操作程序 按实际情况生成 应根据用电设备说明书对生产用电设备进行维护与保养 并做好记录 常用用电设备安全检查表 每季度对生产用电设备进行检查 及对用电设备进行绝缘 检测 接地情况检测 漏电保护检测 常用用电设备安全检查表 按实际情况生成 用电设备需要维修时填写 设备报修单 批准后交到 行政部组织专业人员进行维修 设施报废申请表 按实际情况生成 行政部 应建立办公电器和办公相关设备用电设备清册 记录设 备信息 明确检查 检测与维护周期和内容 用电设备及信息发生变化时及时更新清册 用电设备清册 变化时及时更新按实际情况生成 应请专业人员对办公电器和办公相关设备进行维护与保 养 相关记录 根据需求 组织用电设备的使用 检查 维护和操作方 法与安全要求的培训 培训记录 培训效果反馈表 按实际情况生成 用电设备需要维修时填写 设备报修单 批准后交到 行政部组织专业人员进行维修 设施报废申请表 按实际情况生成 办公用电设备由行政部每半年组织电工等专业人员参与 检查 相关记录 工程部每年对用电设备管理情况进行回顾 会议纪要 签到表 按实际情况生成 按实际情况生成 3 5 5 6 爬梯 平台及 脚手架 爬梯 平台及 脚手架管理制 度 工程部 高福兴 使用部门 建立清册并及时更新清册 爬梯清册 平台清册 脚手架 清册 变化时及时更新3月28日前 每月至少一次检查 爬梯检查记录表 平台检查记录表 脚手架检查记录表 按实际情况生成 保管 维护粘贴相关的标识 编号按实际情况生成 报废 属于固定资产的爬梯 平台及脚手架报废时 按 固定资产变更流程进行变更 不属于固定资产的爬梯 平台及脚手架报废时 自行处理 设备报废申请表 按实际情况生成 每年对爬梯 平台及脚手架管理工作进行一次回顾 发 现不符合项纳入纠正与预防系统管理 纠正与预防措施单 按实际情况生成 保存检查记录相关记录表格 资料按实际情况生成 安质部 每年组织开展爬梯 平台及脚手架管理工作的依从性进 行检查 安全 质量 环境记录表 按实际情况生成 3 6 5 7 机动车 辆 机动车辆管理 制度 行政部 卢永通 行政部 建立车辆的基本资料及信息 机动车设备台账 机动车辆购置申请表 机动车设备管理卡 3月28日前 对内部车辆驾驶人员实施准驾登记及更新 机动车驾驶员情况登记表 汽车驾驶员技 术签定申请表 3月28日前 公司车辆停放车辆回场情况记录簿 建立车辆行驶 使用记录行车记录簿按实际情况生成 至少每个季度对准驾人员进行安全教育驾驶员交通安全会议签到表按实际情况生成 建立车辆检查 缺陷 故障 维修 维护与保养记录 月度车辆维护保养 机动车例检故障情况 表 机动车安全例检记录表 设备检修计 划 机动车排气污染治理装置一览表 设 备报修单 设备验收单 车辆外出停放申 请表 生产用车申请表 机动车辆一级保 养记录表 交通事故报表 按实际情况生成 内部车辆 驾驶人员 填写行车记录行车记录簿按实际情况生成 出现 交通事故 按广东合鸿达投资管理有限公司有关 管理制度执行 交通事故报表 3 7 六 生产 管理 6 2 工程建 设 工程建设管理 制度 工程部 周潮东 总经理 对开展工程建设工作的费用进行审批相关审批资料按实际情况生成 签发项目经理任命书任命书3月28日前 五 生产 用具 5 3 特种设 备 特种设备管理 制度 行政部 卢永通 经营部 接收到建设单位或委建单位的工程项目中标通知书 工 程项目委托书后 负责办理项目总承包合同的评审 工 程承发包合同评审记录表 并与建设单位或委建单位签 订项目总承包合同 明确安全措施和文明施工专项费用 工程承发包合同评审记录表 总承包 合同等资料 工程项目立项登记 编制项目委派书 向工程部门 财务部门 物资组提供 项目中标通知书 或项目委托书 项目总承包合同 项目登记及项目委派 书 项目投标交底文件 相关资料 项目部 项目经理负责组建项目部 确定项目部的管理组织架构组织架构图按实际情况生成 进行相关的报建手续相关审批表按实际情况生成 接受建设单位安全技术交底 设计单位的设计交底后 组织图纸审查 安全技术交底单 施工设计图按实际情况生成 对项目施工前的安全 质量 进度等进行全过程管理形成相关的风险评估 技术文件按实际情况生成 基于施工全过程风险评估的结果和强制性条文要求制订 相应的施工方案 施工方案必须经过相关部门审核与批准方能实施 施工方案按实际情况生成 绘制施工平面布置图 对施工区域进行划分 并根据区 域划分的原则 目的和含义对员工进行交底 定期进行 检查 对损坏的 变化的区域划分及时进行维护或调整 施工平面布置图按实际情况生成 按照业主或监理单位的相关要求进行施工准备工作报验相关表格按实际情况生成 施工前项目经理对施工班组进行安全技术交底 并要求 班组对相关施工人员进行安全技术交底 安全技术交底单按实际情况生成 项目部应保存施工过程中产生的相关记录 分阶段对项目进行施工安全评估和考核 关注安全纠偏 情况 并形成书面文件 相关资料及记录 安全员或安全区代表应对施工过程中检查 确保问题得到及时处理和沟通协调 安全 质量 环境记录表 按实际情况生成 安全员或安全区代表分阶段对安全文明施工情况进行检 查 并对不符合项的整改情况进行监督 布置分类垃圾桶分类垃圾桶按实际情况生成 施工过程中的质量控制具体按 中国南方电网有限责任 公司基建工程质量控制作业标准 执行 相关记录 表格按实际情况生成 施工过程中的文明施工管理具体按 中国南方电网有限 责任公司基建工程文明施工管理规定 执行 相关记录 表格按实际情况生成 进度管理施工进度横道图 按实际情况生成 项目经理负责施工进度计划的实施控制 实施过程 项 目经理应每周根据施工进度计划的执行情况进行及时调 整 每月一次对工程的进度计划实施情况进行总结并形 成书面记录 相关资料及记录 工程部分阶段对施工的安全 质量 文明施工 环境污 染进行评估和考核 关注纠偏情况 并形成书面文件 相关资料及记录 工程项目验收具体按 中国南方电网有限责任公司基建 工程验收管理规定 执行 相关记录 表格按实际情况生成 工程回访回访计划 回访记录按实际情况生成 施工班组 收集施工