供应商管理办法.doc

深 圳 市 集 创 家 具 有 限 公 司供应商管理办法（试行稿）10目的：对供应商进行开发、评估、考核，以保证供应商长期稳定地提供满足本公司规定（含品质、价格、交期、服务等）要求的各类材料，并促使本公司产品所用的材料品质得到稳定与提升。20范围：21适用于向本公司提供生产物料（原料、生产辅料）及服务的所有的供应商。22考核奖惩之订单分配原则上不含客户指定供应商或市场垄断类供应商。23季度评估时交货批次少于三次之供应商不列入评估。30定义：31 新供应商：是指从前没有与本公司开展业务往来，或半年以上未发生业务往来以及虽有往来但本次采购的物料是与以前采购的物料类别完全不同的供应商。40职 责：41供应商评估小组：4、1、1供应商评估小组由采购部、品质部、财务部组成。412进行新供应商的调查、评估、选择。413定期对供应商的实地考察、评估、考核。414确立或终止同各类供应商的业务合作关系。42品质部：4、2、1提供供应商评估期内的各类质量统计数据及分析资料，并参与对供应商的品质管理方面的评估。供应商管理办法（试行稿）44采购部：4、4、1负责和主导对供应商的选择与评估、评审、考核，并对已确立采购合作业务的供应商的关系作进一步的维护、协调，建立稳定的合作关系。50作业程序： 51新供应商的开发；511对有合作意向的供应商，由采购部组织搜集/调查对方基本情况。调查的主要内容有：营业证照、企业规模、资金状况、设备生产条件、供货能力、企业信誊、品质/技术保障能力等，并将调查结果填写于供应商调查表上。512采购部根据供应商调查表的相关资料，评审其采购的可行性。经过调查的意向的主要供应商，由采购部主导并组织供应商评估小组指派的相关人员对该厂商进行实地考察、评估（零星/辅助易耗材料厂商除外）。参加评估的部门指定人必须独立如实地评估该企业的生产规模、品质、技术现状，并将评估结果客观地记录于供应商现场评估表中。由采购部上报至总经理审批，审批合格的厂商可以作为初步评估合格的供应商。513经总经理审批合格的厂商可以作为初步评估合格的供应商，由采购部将已审批有效的供应商现场评估表更新到合格供应商名录中并作为同合格供应商开展购货合作业务，同时派发至品质部作合格供应商检验、至财务部方可作为供应商结算。供应商管理办法（试行稿）515凡符合以下条件之厂商，可由采购员要求供应商填写集创公司供应商基本资料卡，随同相关证明文件一并缴回后，即可申请登录于合格供应商名录中，无需进行现场评审： A、客户指定之供应商。 B、国外供应商/外包商。 C、贸易商、代理商或经销商。5、1、6除515所规定之条款和总经理特定可开展业务外，凡是没有录入合格供应商名录中之供应商一律不得办理购货业务。517成为合格的供应商后，采购部可组织提供样板交由生产部进行试用。其相应之新物料试用相关作业见新物料试用管理规定执行。518样品依相关规定试用合格，价格依【物料、物品报价审批作业流程】评审确认通过后，可进行小批量性采购。52供应商供货情况考核与定期评估；521合格供应商名录中的供应商或正在交易的所有供应商（5、1、5情况除外）须依实际交易情形实行每三个月进行一次评估。522定期评估按以方式进行:A. 订单状况、交期、配合及服务情况方面由采购部评估主要依据来源为供应商交货统计分析表；供应商管理办法（试行稿）B. 质量方面的评估:由品质部主管提供本评估期各来料品质的相关资料填制在供应商品质评分表中，经副总审批后交采购部录入集创公司供应商定期评估汇总表中。523对产品有影响的主要材料供应商的定期评估（如木材、木皮、油漆、主要五金或其它重要材料等），除执行5.1.4程序外。需由采购部主导组织品质部、或指派专人进行实地评估（每年度应至少组织一次），并将现场评估的结论客观、公正地记录于集创公司供应商定期评估表上，并由采购部呈总经理审批。以确保此部份主要供应商所供材料的品质能持续、稳定地提升且符合本公司的质量要求，审批后再录入集创公司供应商定期评估汇总表实地评估栏中。依照5、1执行作业。524集创公司供应商定期评估汇总表按质量、交期、服务（配合度），评定等级进行评估考核。其中质量配分：占30分；交期达成率配分：占30分；服务（配合度）配分：占20分；价格水平配分：占20分。525质量得分：由品质部统计进料批次合格率得分，以进料批次合格率质量配分比。如某供应商其交货100批次，合格90批次，则为（90/100）质量配分=27分。526交期达成率得分：由采购部依供应商交货统计分析表资料，以“交货准时率”交期配分得出。527服务（配合度）得分：依供应商交货统计分析表资料，影响生产批次1次即扣除2分，直至扣完为止。528价格水平得分：在整个市场行情下降时，供应商自行降价的不扣分，通知其降供应商管理办法（试行稿）价才配合进行的1次扣2分，通知其降价拒绝降价的分值为0。529供应商评估总得分为：质量得分+交期得分+服务得分+价格水平得分。并须将得分情况记录于集创公司供应商定期评估汇总表中。5210集创公司供应商定期评估汇总表中等级的注明与界定：一级供应商：总得分90分以上；二级供应商：总得分89，总得分70；三级供应商：总得分69，总得分60；不合格供应商：总得分60以下；5、2、11评估后的集创公司供应商定期评估汇总表须经总经理审批后生效，将生效的集创公司供应商定期评估汇总表并更新合格供应商名录发放相关部门执行作业。5212被评为不合格之供应商暂不列入集创公司合格供应商名录中，由采购部、品质部、协商达成共识后发出供应商处置申请表，由采购部呈总经理核准后执行。5、2、13供应商处置申请表经总经理核准为纳入不合格供应商时，由品质部将供应商处置申请表交采购部将该不合格供应商从合格供应商名录中删除，并重新更新合格供应商名录至相关单位。若是经总经理核准为纳入暂保留之供应商时，则无须作合格供应商名录更新，但须在该供商档案中记录不合格事项。出具通知单知悉采购部作进货下采购单时应区别对待。53供应商交货及交期控制；531供应商在确认本公司所下达的采购单后，必须严格遵照采购单备注中供应商管理办法（试行稿）特别条款及购销合同执行。532供应商因各种原因不能在原确认交期交货的，应至少提前以书面形式传递至本公司确认，否则视为延期。采购部除依据情节拟定罚款通知书经采购经理批准后予以罚款，情节特别严重的采购部通知财务部暂停付款或折让货款。533对供应商之交期跟进与控制，具体按采购管控程序执行。54订单分配及评估处置作业；541依评估结果对供应商进行订单分配时，2.2规定的供应商不包含在内。542对同一类物料存在多家供应商，且季度得分相等。则依其单价，付款及交易条件中等综合因素以确立其订单分配量。543如供应商连续三个季度均评为一级供应商时，且无一次被评为不合格或二、三级时，将其确定为主要供应商，应尽可能提高其采购分配比率订单，在等级下降时，则相应按比例下调。544供应商连续两个季度被评为三级供应商时，由采购部发出纠正预防措施限其整改。必要时安排供应商评估小组对此类供应商进行实地辅导与改善，并对缺失部分要求供应商限期改善，在下季度评估时应有等级提升，否则将减少其原设定的订单量或停止采购合作业务。55供应商的控制；551所有供应商的控制与管理均由采购部统一实施（含新供应商的开发、选择与评估及日常维护、联络等）。552所有供应商在同公司进行正式合作业务前，均需按以上程序要求完成审批确定供应商管理办法（试行稿）后，才能开展相应的采购购销业务。6.0 相关文件； 6.1新物料试用管理规定6.2物料、物品报价审批作业流程6.3采购管控程序7.0 记录和表格； 71供应商调查表72供应商现场评估表73合格供应商名录74集创公司供应商基本资料卡75供应商交货统计分析表76供应商品质评分表77集创公司供应商定期评估汇总表78集创公司供应商定期评估表79供应商处置申请表8.0试运行管理办法；81 在试运行过程中,若有不依流程作业者一律处以每单10元的罚款。82 在试运行过程中,若有无法按照流程执行的相关原因时,须及时物控部人员帮助处理,若没有及时知悉时当事人一律处以10/单的罚款。90 正式运行管理办法；供应商管理办法（试行稿）9.1未按本流程作业者一律处以10元一单的罚款，若给公司造成经济损失时一律依公司的相关赔偿制度执行。9.2采购、品质、对本流程的各类表、单不及时派送时一律处以5元/次的罚款。9.3未在合格供应商名录中办理“订单采购”业务(5.1.6情况除外)，一律处以20元一单的罚款，若给公司造成经济损失时一律依公司的相关赔偿制度执行。9.4采购部未组织提供样板交由生产部进行试用，或样板试用不合格就执行“订单采购”业务一律给予当事人20元/单的罚款，若给公司造成经济损失时一律依公司的相关赔偿制度执行。9.5采购部未按本规定对合格供应商名录中的供应商或正在交易的所有供应商进行每三个月进行一次评估的，一律处以10元/单的罚款。9.6供应商的开发或评审过程中，各责任人不如实将该