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文档简介

甘肃颐通管业有限公司销售流程图：销售大区销售部PMC财务部工程部物流部安排发货客户打款内部订单销货清单出货通知确认生产订金确认交期确认款项所需车型和运费焊机以及技术人员制作销售报表通知业务员或接货人，跟踪到货情况司机信息五联式销货清单签字盖章开具发票订货单查库存排产 产返利流程图：总经办财务部销售部大区业务员支付签字核对签字确认核对核算审核提出返利流程简述1、 接到业务员的发货申请单后，跟业务员沟通相关内容和要求后，转成内部订单，首先给销售部经理签字，然后找PMC查库存排产确定交期，再找财务确定生产订金，都签完后再复印三份，给一份内部订单给PMC，发货申请单和内部订单，销售部和财务部各留一份。2、 生产完工后跟业各员沟通按照合同付款方式让客户打款，跟财务确认到帐后通知PMC发货的规格型号、米数以及要求；然后跟物流部和业务员沟通发货所需车型以及运费事宜，协调好之后安排装车。3、 如需焊机和技术人员，与业务员沟通让客户打焊机押金，款项到帐后，跟业务员沟通相关内容后下工程服务信息单给工程部，工程部办好手续后将焊机送至物流部与货一起发走；如果是后期单独发焊机，则是发物流寄走。4、 如需开发票，与业务员沟通让客户将开票信息传真到销售部，如开增值税专用发票必须出具一般纳税人证明，普通发票不需要；协调好相关开票内容后，制好发票申请表，附上相关开票资料交给财务开具发票。5、 结合客户要求打印销货清单，有价格的打三联式的，没有价格的打五联式的，一起交给财务签字盖章。6、 三联式的白联销售部留底备案，红联和黄联给财务，将五联式销货清单给至物流部，并记录好发货司机信息，将司机信息发给业务员和接货人，及时跟踪到货情况。7、 制作销售日报表、月报表、订单跟进表以及回款等各类报表，及时发至销售副总、集团客服部以及集团市场部。返利流程简述1、 业务员提出返利后，根据合同以及合同评审表的相关内容，核对该客户供货进度和回款情况，确定是否达到返利条件。2、 根据合同以及合同评审表的相关要求核算返利，填写返款申请表，并附上相关明细。3、 将返款申请表与明细跟财务核对。4、 与财务核对好相关数据之后，将返款申请表和明细传真或扫描发至业务员，业务员与客户核对好，填好返款申请中渠道商签字确认这一栏，确认好之后再传真或扫描发至销售部。5、 将业务员传回来的返款申请表找总经办各领导签字，签完后再填写付款申请单，找财务经理和财务副总以及总经理签字后给到出纳合格不合格退回合格销售人员票据各大区考勤表贴合格证出库制作样
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