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19管理制度范文 销售台账管理制度1.目的为规范本厂的销售管理，更好地为客户服务，有力地保障公众健康，制定本制度。 2.范围本制度适用于产品销售全过程。 3.内容 1、要做好客户资料管理，建立顾客档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人；对会员客户应记录定购每批产品的批号和数量，了解顾客的订货倾向，及时做好供货、送货准备； 4、要做好客户的订货记录、对客户的发货记录、开票记录等信息； 5、要做好产品资料管理，其中包含产品价格整体浮动设定、产品价格表； 6、要做好客户的订货单管理，详细记录有关订货信息，防止遗失； 7、要做好对客户的发货单管理，详细记录发货信息，以备日后有所需要时可供查询。 8、综合办记录每次销售产品的送货过程（顾客自行提货除外），以跟踪监督，如需供方提供运输服服务时，对供方进行评价；应与运输公司签订合同及购买保险，以确保运输过程中的产品质量。 9、对顾客以面谈、信函、电话、传真等方式的咨询，综合办由专人解答并记录，暂时未能解答的，应详细记录于并会同相关部门研究后予以答复； 10、综合办每年统计顾客咨询及不合格情况，填写售出成品质量报告，及时反馈给生产部门，以便综合分析，并采取相应的纠正、预防措施。 11、建立产品销售台帐，记录产品的销售去向、数量，出现质量问题能够根据台帐进行溯源。 产品留样制度 1、指定专人负责每批次样品的留样管理工作。 2、对每批次金属溶液制品进行留样，样品至少保留3个月以上，根据环保部门要求保留时间进行延长，以满足环保部门检查需要和产品生产、销售、到货验货需要。 3、留样样品保存在库房中，对留样样品进行编号，详细记录留样时间、经办人及样品对应的金属原料和产品批次。 相关信息张贴在样品上或样品保管袋中，确保信息完整、清晰，能够长时间保存。 4、对不再具有保留价值的留样样品可根据情况再次充分利用，注明销毁时间、经办人，但留样记录要至少保存2年以上。 5、对物件相对小的金属产品可直接留取每批次产品进行保管。 6、放射安全管理领导小组对留样工作实施监督，确保留样管理规范。 企业标准执行管理制度第一章总则1.为了加强公司标准的管理工作,促进公司的科技进步，更快地提高公司的技术水平,实现公司的战略目标,依据中华人民共和国标准化法和中国海洋石油总公司标准化工作管理规定及实施细则，特制定本管理规定。 2.公司标准化工作的任务是执行国家有关标准化的法律、法规，组织标准的制定、修订、实施和对实施进行监督。 3.公司标准化工作指导方针是积极采用国际标准和国外先进标准以及国内行业标准为主，自主制定标准为补充，建立健全与公司发展相协调的标准体系。 4.公司的标准化工作应当纳入公司的发展规划和计划。 第二章机构与职责5.公司标准化工作的办事机构设在研发管理中心，归口管理公司系统内的标准化工作，负责指导和组织公司下属单位开展标准化的有关工作。 公司成立标准化技术委员会，委员会的秘书处设在研发管理中心。 公司各事业部设立相应的标准化技术委员会，配备专职或兼职人员，统一管理本单位的标准化工作。 6.公司标准化技术委员会的职责6.1批准和发布公司的企业标准。 6.2审核和通过各事业标准化技术委员会的工作总结报告和下一年度工作计划。 6.3审核通过公司标准化年度工作总结报告和下一年度工作计划及经费预算。 7.公司标准化技术委员会秘书处的职责是7.1宣传贯彻国家标准化工作的法律、法规、方针、政策。 7.2组织制定、修订公司企业标准体系表。 7.3组织制定公司标准工作年度计划。 7.4组织完成总公司企标委下达的“企业标准”编制任务。 7.5组织制订、修订公司企业标准。 7.6管理协调各事业部的标准化管理工作。 7.7负责组织审批、发布公司企业标准，并向上级有关部门备案。 7.8归口管理、组织有关公司标准化业务培训、技术交流和学术活动。 7.9负责标准化经费预算及管理，负责标准化成果奖励的评审组织工作。 8.各事业部标准化技术委员会的职责是8.1负责做好本事业部国际、国内先进技术标准的跟踪和收集工作。 8.2负责本事业部标准的制定、修订和复审工作。 8.3负责本事业部制定、修订和复审标准的审核工作。 8.4负责本事业部标准化工作的年终总结，标准制定、修订和复审的年度计划及活动经费预算。 8.5负责本事业部已发布标准的配备工作。 8.6负责本事业部标准的贯彻实施和监督检查工作。 不安全食品召回制度1.目的将存在食品安全危害的产品及时从市场中召回，防止给食用者造成损害，使产品召回工作规范化。 5.范围适用于发现存在食品安全危害且已流向市场的产品。 3.职责 1、综合办负责外部相关信息的收集，是召回工作的具体实施部门，负责通知相关方并及时反馈质管办； 5、质管办负责召回信息的评估，召回范围的确定；制定召回计划； 3、生产车间是负责原因分析和纠正措施制定和实施的部门。 4.程序1.召回的分类a.一级召回已经或可能诱发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成严重危害甚至死亡的，或者流通范围广、社会影响大的不安全食品的召回；b.二级召回已经或可能引发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成危害，危害程度一般或流通范围较小、社会影响较小的不安全食品的召回；c.三级召回已经或可能引发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成危害，危害程度轻微的的不安全食品的召回。 5.召回信息收集渠道A内部信息由各相关部门提供与食品安全有关的各种信息，如工厂自测或自查结果等。 B综合办负责外部信息收集官方通知明示或法律法规变化；客户通知顾客的需求及反馈；新闻媒体报纸、电视、电台等；有关组织如消费者协会等；同行的信息C召回信息的评估根据内、外部的信息，由质管办对信息进行评估，根据其危害消费者健康程度决定是否需要召回以及召回的范围，制定召回方法。 3、产品召回的实施A根据评估结果，确需召回时间，一级召回应当在3日内，二级召回应当在7日内，三级召回应当在15日内，通知有关销售者停止销售，通知消费者停止消费。 由综合办通知相关方（如立法和监管部门、顾客和（或）消费者），由质管办指定专人在一个工作日内填写产品召回通知单，经质管办主任审核，企业负责人批准后，由质管办专人负责召回工作，召回通知单同时送交成品库、综合办，库房停止该批产品出库，综合办立即停止该批产品的销售。 B质管办专人立即调阅销售记录及库存情况，制定召回计划，召回计划包括产品名称、规格、批号、召回单位名称、地址、电话（或传真）、联系人、召回产品数量、召回方式、时限、召回原因等，召回计划经质管办批准后交至综合办。 C综合办人员按召回计划要求，立即实施召回工作，并填写产品召回记录，及时向负责召回人员报告召回工作情况，统计召回差额及未召回品去向。 D当召回品和已明确去向的未召回品数量总和等于待召回数量时，召回工作可经质管办批准后结束。 E召回产品进成品库时，暂存不合格品区，经质管办检验确认不合格后，按不合格品处理。 F生产车间对召回的原因分析，确定预防和纠正措施，以避免再发生。 G.通过市级质监部门向省级质监部门提交食品召回计划，内容包括1.停止生产不安全食品的情况；5.通知销售者停止销售不安全食品的情况；3.通知消费者停止消费不安全食品的情况；4.食品安全危害的种类、产生的原因、可能受影响的人群、严重和紧急程度；5.召回措施的内容，包括实施组织、联系方式以及召回的具体措施、范围和时限等；6.召回的预期效果和召回食品后的处理措施。 H.综合办负责保存召回记录，主要内容包括食品召回的批次、数量、比例、原因、结果等；食品召回时限期满15日内，向所在地的省级质监部门提交召回总结报告。 I.及时对不安全食品进行无害化处理，根据有关规定应当销毁的食品，应当及时予以销毁，详细记录召回食品的后处理情况，并向市级质监部门报告，接受质监部门监督。 4、质管办对预防和纠正措施的有效性进行跟踪验证，并提交管理评审。 从业人员健康和培训管理制度1.目的为了加强对企业人员的管理，确人员能满足部门及岗位工作要求，保证人员的持续受教育，满足企业长远发展的要求。 5.范围适用于企业全体员工任职、培训、考核工作。 3.职责综合办负责人员培训及继续教育工作的具体实施。 质管办负责人员考核工作的具体实施。 4.制度4.1人员岗位资格要求4.1.1企业的生产管理者必须具有高中以上文化程度，熟练掌握产品工艺流程和质量控制方法，具备良好的沟通能力和团队意识，具备两年以上的生产管理工作经验。 4.1.5企业的质量管理人员熟练掌握质量管理知识，了解国家质量法律法规和生产许可证管理政策，了解质量管理理论和质量控制方法，具备两年以上的质量管理工作经验。 4.1.3企业的技术人员必须熟练掌握产品技术标准，产品质量检验人员必须具有食品检验的专业技术知识，取得专业资格证书方可持证上岗。 4.1.4企业的生产操作人员必须具有高中以上文化程度，身体健康，了解产品的工艺流程能看懂工艺文件，熟练操作生产设备和工艺装备，具备两年以上的工作经验。 4.1.5对于特殊岗位，如关键工序控制点人员必须做到身体健康、持证上岗，质检员、司炉工必须具备国家相关部门发放的资质证书。 4.1.6各部门负责人应具备相关的专业技术职称，高中以上学历，并有三年以上工作经历，受过相关的职业培训。 4.5人员聘任本企业人员实行聘任制、年度考核制、责任追究制。 下列部门人员由企业负责人负责选拔、任命、考核:质管办主任、综合办主任;其余人员分别由所属部门负责人进行选拔、任命、考核,并报企业负责人备案。 4.3人员的培训和教育4.3.1企业制定年度人员培训学习计划，重点培训对象为领导层、质量管理人员、操作人员、检验员、原辅材料和包装物验收人员、仓库保管员。 每年至少要对在岗人员进行一次全面的岗位技能培训和考核。 4.4人员的考核4.4.1考核形式分为上岗考核、季度考核、年度考核。 4.4.5上岗考核一般在人员聘任时实施，着重考察聘任人员的工作态度、责任心、职业能力和业务素质。 考核合格者建立长期雇佣关系。 4.4.3每季度进行一次人员季度考核，分别对各部门负责人及岗位人员进行考核，并对人员的工作绩效作出评价，上报企业负责人备案。 考核合格者予以奖励，不合格者予以处罚，直至解除雇佣关系。 4.4.4年末进行一次年度考核，针对各部门年度工作绩效作出评价，上报企业负责人备案，考核合格者予以奖励，不合格者予以处罚，直至解除雇佣关系。 4.5人员健康4.5.1所有直接接触食品的生产操作人员、检验人员上岗前，必须接受健康检查，每年至少接受一次健康检查；由企业统一安排到市、县级防疫部门或医疗机构，取得健康合格证或无未患有有碍食品卫生安全的合格证明后方可上岗和继续从事生产操作和检验工作。 4.5.5凡患有细菌性痢疾或痢疾带菌者，伤寒或伤寒带菌者，病毒性肝炎或带毒者，活性肺结核，化脓性或渗出性脱屑性皮肤病或其它有碍食品卫生的疾病的有接触食品的生产、检验人员，为健康状况不合格人员，必须调离工作岗位。 4.5.3生产操作，产品检验过程中出现疾病或负伤情况的，由主管批假治疗，禁止带病、带伤继续生产操作和检验。 4.6.建立健康档案4.6.1有接触食品的生产、检验人员，必须建立个人健康档案。 按班组进行分类存放，保证每一在册有接触食品的生产、检验人员有相应的健康合格证明材料。 健康合格证明材料至少保存二年以上。 4.6.5按生产部门、检验部门或班组建立有接触食品的生产、检验人员的员工健康状况一览表，详细填写员工健康状况。 4.7健康知识教育相关管理部门负责每年进行一次食品安全知识和健康知识的教育培训。 消费者投诉管理制度1.目的为提高公司的信誉度，及时处理顾客的投诉，以完善售后服务质量，增强客户信心，特制定本制度。 5.范围适用于企业处理消费者投诉全过程。 3.制度3.1.受理方式消费者对服务态度和售后服务不满的投诉由综合办负责受理。 3.5聆听顾客倾诉，保持平静的心情与积极主动的态度对顾客投诉进行倾听，必要时进行书面记录，记录投诉者姓名，投诉的产品名称、数量、生产日期、发货日期、投诉的问题点等内容；3.3表示理解，站在顾客立场上考虑问题，对顾客过大的火气给予包容，并以体谅的态度劝慰顾客；3.4主动询问，确认顾客的意图与目的，分析事态的情况和严重性，并明确给予答复。 4.1采取措施综合办接到客户投诉后，立即以提交书面报告方式向质量部门反馈投诉信息，主管人应在第一时间内向企业负责人反映投诉情况，并立即召集有关部门对投诉进行初步分析，选择最佳临时对策，并采取改善措施，并在54小时内以书面报告的方式回复综合办。 5.1调查核实质量管理部门负责对投诉的情况进行调查核实，并向综合办提供客户投诉调查报告，详细描述实地调查情况和客户的要求，并提出合理化建议和处理方案。 6.1协商一致顾客投诉的处理结果由综合办门负责结合质量管理部门的建议和客户的要求，和客户达成一致协议。 7.1满意结果7.1.1反应迅速，及时处理顾客投诉，决不拖延。 7.1.5效果满意，投诉处理最终应以顾客满意为准。 7.1.3反馈感谢，处理结束后，必须对顾客提出的意见或给予的谅解表示感谢。 8.1质量管理部门负责建立客户投诉档案，负责投诉产品质量问题的调查核实和追踪，并对调查结果和处理结果进行存档；对发生的顾客投诉事件进行详细总结，分析原因，采取预防措施，以防再次发。 9.1所有投诉的处理均采取谁接待谁负责与谁销售谁负责并行的原则。 食品安全风险监测和评估信息管理制度第一章总则第一条为规范公司食品安全风险监测和风险评估工作，及时、准确地发现食品安全问题，为食品安全决策提供科学依据，根据中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国农产品质量安全法、中华人民共和国食品安全法实施条例、保健食品管理办法的规定，结合我公司实际制定本办法。 第二条食品安全风险监测和评估应本着代表性、客观性、准确性和及时性的原则进行。 第三条食品安全风险评估的范围包括对本单位食品、食品添加剂、食品相关产品中生物性、化学性和物理性危害进行的评估。 第四条办公室负责公司食品安全风险监测和风险评估的组织领导及综合协调工作，及时将监测和评估结果报公司负责人。 办公室负责公司食品安全风险监测和风险评估日常管理工作。 组织开展调研，并向公司领导提出工作建议，执行相关决议；制定、组织实施食品安全风险监测和评估方案；负责对监测结果进行分析，及时向上级报告监测情况，根据监测结果，认为有需要进行风险评估的，下达风险评估任务。 第五条食品风险监测和评估所获得的数据、结果、结论等相关信息实行保密制度，在批准公布前，任何部门和个人不得以任何方式擅自引用或对外公布。 第二章风险监测和实施第六条食品安全风险监测分日常监测、专项监测和应急监测。 日常监测是各相关部门根据有关法律法规和规定而开展的常规性监测活动。 专项监测是各相关部门结合我公司实际情况或根据需要及主管部门的规定而开展的专项监测活动。 应急监测是针对突发性食源性疾病信息、食品安全热点问题、突发食品安全事故和新发现的食品安全问题等而开展和实施的应急监测活动。 第七条食品安全风险监测遵循优先选择原则，兼顾日常监测范围和年度重点，将以下情况作为优先监测的内容（一）健康危害较大、风险程度较高以及污染水平呈上升趋势的；（二）易于对婴幼儿、孕产妇、老年人、病人造成健康影响的；（三）使用范围广、流通过程长、消费量大的；（四）以往导致食品安全事故或者受到消费者关注的。 第八条办公室于每年12月底前制定并印发下年度食品安全风险监测方案。 第九条食品安全风险监测方案应包括以下内容（一）承担监测任务的部门；（二）具体监测的内容，包括样品种类、数量、采样、检验项目；（三）样品的采样、封装、运输及保存条件；（四）采样方法、检验方法及依据；（五）结果汇总及报送机构；（六）监测完成时间及结果报送日期。 第十条承担食品安全风险监测工作的部门应根据要求，完成监测方案规定的监测任务，按时向办公室报送监测数据和分析结果，保证监测数据真实、准确、客观。 第十一条办公室负责对监测数据进行收集和汇总分析，及时向企业负责人报告监测数据和分析结果。 第三章风险评估原则和实施第十二条食品安全风险评估以食品安全风险监测和监督管理信息、科学数据及其他有关信息为基础，遵循科学、透明和个案处理的原则进行。 第十三条承担风险评估任务的部门应独立开展风险评估，保证风险评估结论的科学、客观和公正。 第十四条有下列情形之一的，经公司负责人审核同意后，由办公室组织组成评估委员会下达食品安全风险评估任务（一）为制订或修订食品安全标准提供科学依据需要进行风险评估的；（二）通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，在组织进行检验后认为属于区域性污染，需要进行食品安全风险评估的；（三）主管行政部门根据法律法规的规定认为需要进行风险评估的其他情形。 第十五条办公室组织组成评估委员会进行风险评估，对风险评估的结果和报告负责，并及时将结果报告给公司领导。 第十六条本管理办法用语定义食品安全风险监测,指通过系统和持续地收集食源性疾病、食品污染及食品中有害因素的监测数据及相关信息，并进行综合分析的过程。 食品安全风险评估,指对食品、食品添加剂中生物性、化学性和物理性危害对人体健康可能造成的不良影响所进行的科学评估，包括危害识别、危害特征描述、暴露评估、风险特征描述等。 食品安全，指食品无毒、无害，符合应当有的营养要求，对人体健康不造成任何急性、亚急性或者慢性危害。 食品安全事故，指食物中毒、食源性疾病、食品污染等源于食品，对人体健康有危害或者可能有危害的事故。 食品污染,是指根据国际食品安全管理的一般规则，在食品生产、加工或流通等过程中因非故意原因进入食品的外来污染物，一般包括金属污染物、农药残留、兽药残留、真菌毒素及食源性致病微生物、寄生虫等。 食品中的有害因素,指在食品生产、流通、餐饮服务等环节，除了食品污染以外的其他可能途径进入食品的有害因素，包括食品中自然存在的有害物、违法添加的非食用物质、超范围或超限量使用的食品添加剂及被作为食品添加剂使用的有害物质。 危害,指食品中所含有的对健康有潜在不良影响的生物、化学或物理因素或食品存在状况。 危害识别,指对食品中可能产生不良健康影响的某种危害的定性描述。 第十七条本管理办法办公室负责解释，自发布之日起实施。 检验及检验设备管理制度1.目的为使检测设备保持完好状态，确保测量精度准确可靠，满足生产过程中的质量检测要求，对检测设备应实施严细管理，使其处于受控状态。 5.适用范围适用于企业的理化、计量及其他检测设备的管理。 3.职责3.1化验室负责对检测设备、量检具的使用及其分布、需求购置等的管理。 3.5检测设备的操作或使用者应对其管好、用好、维护好，做到会使用、会保养、会检查，会排除一般故障。 4检测设备、量检具的管理4.1对检测设备及量检具，应编号登记并建立台帐。 4.5在检测设备及量检具需要或发生变化时，必须及时依据原资料办理相应手续，以保证帐、物相符。 4.3定期维护保养检测设备，保持其完好标准要求，确保对测量精度的准确性和可靠性。 4.4按规定对测量设备、量检具进行周期检定，并对检测合格的检测设备粘贴合格标识，保持其状态标识的完整和有效。 4.5严格遵守安全技术操作规程，非专业人员不得操作检测设备。 5.检测设备的使用维护5.1每次使用检测设备前，应记录检测设备技术状态是否符合要求，如出现不正常情况，应立即停用设备并口头通知质管办。 5.5每次检测活动结束后，必须恢复检测设备至非工作的初始状态，填写工作记录，明确使用时间和责任人。 产品防护制度1目的规范产品的生产、搬运、贮存和运输管理，确保产品在生产、运输、搬运、储存的质量。 5范围本规定适用于成品生产、搬运、储存和运输的控制。 3职责3.1综合办负责实施。 3.5生产车间、化验室配合实施。 4、制度4.1原辅料包装材料防护4.1.1生产过程中在保存原辅料、包装材料所用的库房、容器、工具和车辆必须清洁，离地离墙存放、遮盖物应干净卫生，不能将食品与有害、有毒、有异味的物品同时存放；4.1.5原辅料、包装材料在贮存时应分类放置，一般应存放在垫板、货架上或容器中；4.1.3原辅料、包装材料库房采取防尘、防潮、防鼠、防虫等措施；4.1.4原辅料、包装材料应先进先出。 4.5源水及生产加工过程中产品防护4.5.1源水储水箱及管道要保持清洁，确保源水质量；4.5.5原辅材料与半成品、成品分开，防止物料与食品的交叉污染；4.5.3生产工人应搞好个人卫生，进入车间应穿戴好工作服、帽，及时对手进行消毒，防止对食品造成污染；4.5.4及时对设备、容器、工具进行清洗、消毒，防止机油、残留的清洁剂、消毒剂等对食品的污染；4.5.5搞好车间环境卫生，采取防尘、防鼠、防虫等措施，对生产设4.5.6产品转运过程中所用的容器、工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生，不能将食品与其他物品同车运输。 4.3成品防护、成品的搬运、储存和运输4.3.1搬运a.成品在搬运过程中应避免与体碰撞，同时搬运时要轻装、轻卸，严禁运输车辆超速行驶。 b.出、入库搬运时应轻拿轻放，避免碰撞倒置等可能影响产品质量的行为。 4.3.5储存a.成品储存仓库应保持干燥、清洁、通风，防鼠防蝇防虫措施完备。 b.成品储存应防潮、防雨、防曝晒。 c.成品堆放整齐，堆码高度不得超过产品标准要求,并离地离墙存放。 4.3.3运输a.装车前，应检查车辆的卫生状况是否满足运输要求。 b.装卸车时要轻装、轻卸，严禁抛甩。 装车高度应符合道路运输管理规定。 c.雨雪天应用防雨布覆盖防护。 d.做好车辆情况登记工作。 企业机构及各岗位职责、权限、资格山信植物油有限公司文件文件号xx04签发人企业机构及各岗位职责、权限、资格通知为确保质量体系的持续、有效、适宜运行，确保食品质量安全，经研究决定任命王寿刚为企业副总经理兼质量负责人；余谦为企业财务总监；曾鹏为企业办公室主任；方新才为企业生产加工车间主任；魏祥明为企业包装车间主任；晏翠华为企业化验员；特此通知有限公司xx年08月01日企业质量目标及分解1.1为了确保企业的方针、目标的实现，及时总结经验，找出存在问题，并采取积极措施。 本制度适用于企业各职能部门的质量目标考核。 1.5考核办法1.5.1每月统计，由质量负责人完成；对连续二个月没有达到要求的部门，部门负责人必须分析原因，找出差距，并制订相应的措施上报质量负责人；对连续三月没有达到要求的部门，除制订相应的措施外，还以主要负责人及相关人员处以经济处罚。 1.5.5对调整后的目标，未能达到的，对主要负责人及相关人员处以经济处罚，直至调离岗位。 1.3.目标考核统计方法1.3.1设备完好率=月设备完好数/月设备总数100%1.3.5检测设备检定校准率=检测设备检定校准数/（检测校准数损坏停用数)100%1.3.3仓储物品合格率=仓储物品合格数/仓储物品总数100%1.3.4成品出厂合格率=月成品出厂检验合格数/月成品出厂检验总数100%1.3.5仓储物品合格率=仓储物品合格数/仓储物品总数100%1.3.6采购产品合格率=采购产品合格数/采购产品总数100%1.3.7人员培训率=受训人数/立受训人数100%山信植物油有限公司xx年8月01日质量考核办法1目的为了加强企业质量管理工作，避免和减少质量安全事故发生，进一步提高质量控制能力，不断提高产品质量，特制定本制度。 5适用范围适用于企业全面质量管理工作的全过程。 3.职责质管办负责质量管理工作的具体策划、实施工作。 4.制度4.1积极宣传贯彻党和国家的质量方针政策，采取有效措施，保证和促进产品质量的提高。 4.5坚持“质量第一”的思想，实行专职检验与生产人员自检、互检结合的“三检制”。 4.3各部门、管理人员、技术人员和生产操作人员都必须严格按照产品标准、工艺文件组织生产。 4.4贯彻“预防为主”的方针，在生产的各个环节，采取积极措施，加强操作工人和专职检验人员的培训，提高质量把关能力。 4.5建立健全组织领导，产品质量检验工作受对质管办负责，负责解决日常检验工作的重点问题。 4.6化验室是负责日常产品检查工作的专职机构，企业的质检、计量监督统一由质管办领导，并负责对他们的业务学习和技术培训。 4.7原材料检验4.7.1凡外购的原辅材料，必须经专检人员检验，填报“采购验证记录”，验收合格后方可入库。 4.7.5经检验不合格原辅材料填写不合格处置记录，无主管部门批署意见签字盖章无效，不合格材料不准入库或随便移动原存放位置。 4.7.3车间生产中发现材料不合格，应立即停止使用，通知化验室复验经查明原因，分清责任，是材料制造质量问题，书面说明原因，通知质管办予以退货，批量材料质量问题按事故制度处理。 4.7.4入库的材料，仓库要妥善保管，在发放车间投入生产时，应本着先进先出的原则，防止材料过期变质，材料检查员发现问题应立即通知质管办和仓库保管人员及时予以纠正。 4.7.5产品原材料须变更或代用时，应有化验室批准使用的文件方可实行，否则不予检验。 4.8半成品控制检查4.8.1检验员按工艺标准和检验规程，认真进行检验，认可合格后加盖合格章，不合格品按不合格管理制度办理。 4.8.5检验员监督检查，生产人员是否按型号、规格、标准文件、工艺规程进行生产，是否按照自检的职责去做，巡检中对违反上述要求和依据进行生产而生产出不合格品时，应提出意见，必要时有权停止生产并立即通知有关部门和车间领导采取措施，并立即纠正，严重的按质量事故处理。 4.8.3检验人员按工艺规程和检验要求认真检查，及时填写记录。 每月查香记录，并完成月统计台帐工作。 每天质量问题口头向质管办报告。 构成质量事故的按事故处理，深入了解情况，召开并参加质量分析会。 4.9产品检验4.9.1检验人员在检验时，应严格按照有关国家标准及检验规程、将成品认真检查，认可合格后，加盖合格章，填写检验结果报告，并对错漏检负责。 4.9.5成品一般分以下三种 1、合格品； 5、不合品。 4.9.3经检验的不合格品，应标有明显标记，与合格品严格隔离，并在标签上注明不合格原因、编12-1资质管理制度为加强公司经营管理，确保公司资质、证书使用严谨、规范、合理，特制定本制度。 一、公司资质、证书系公司资产，除用于公司经营外，任何个人不得以任何理由、任何方式私自使用。 二、公司资质、证书实行集中保管、统一使用，资质、证书管理部门对资质、证书的安全存放和规范使用负责。 三、公司内部使用资质、证书用于招投标、各种外部审核等工作时，须由该项工作责任人填写资质、证书使用计划表，报经总经理审核、董事长审批后方能使用。 四、外部单位、个人借用公司资质、证书，须由使用人或本公司该项工作联系人填写资质、证书使用审批表，报经总经理审核、董事长审批后方能借用。 五、公司资质、证书管理部门以经批准的资质、证书使用计划表、资质、证书使用审批表作为使用依据并存档，并对使用情况作登记，确保资质、证书的规范使用。 六、附件资质、证书使用计划表、资质、证书使用审批表是本制度的组成部分。 二九年二月二十五日有限责任公司资质、证书使用计划表使用资质、证书名称及使用计划拟使用资质、证书名称原件或复印件份数企业营业执照正（副）本原件复印件企业组织机构代码证正（副）本原件复印件企业税务登记证正（副）本原件复印件企业资质证书正（副）本原件复印件企业计量认证证书原件复印件企业法人代表证原件复印件试验检测员证原件复印件试验检测工程师证原件复印件监理培训证原件复印件监理员证原件复印件专业监理工程师证原件复印件监理工程师职称证原件复印件工程师职称证原件复印件高级工程师职称证原件复印件项目经理证原件复印件使用原因使用负责人使用时间年月日至年月日总经理审核意见签字年月日董事长审批签字年月日备注进货查验及记录管理制度1.目的对原料采购过程进行控制，确保所采购的原辅材料满足企业要求。 5.适用范围适用于对采购的主要原材料、购置的设备工装的质量控制。 3.制度3.1为保证采购物、料的质量，必须对供方进行评价。 在质管办主任的领导下，由生产、质检、综合等部门具体贯彻实施。 3.5质管办负责编制所采购物资的标准，质量规范及有关图样等采购文件，对其正确性负责。 3.3化验室负责采购物资的检验、验证，对购进的物、料和外协加工件如出现不合格情况，应坚决行使质量否决权。 3.4对采购物资的质量争议问题由质管办调查，判定与监督。 3.5质管办负责计量设备、工艺装备、用具的采购质量的控制。 3.6综合办应根据生产经营活动的实际情况，编制经批准的采购文件，采购文件的主要内容是采购计划、采购清单、采购合同、技术指标、验证项目等。 3.7综合办负责和实施物资采购计划，并对采购质量负责。 3.8综合办要依据企业下达的年、月份生产作业计划和有关采购文件要求，编制年、月份的物资采购计划，并对计划的合理性负责。 3.9年度物资采购计划，经部门负责人审核企业负责人批准。 月份的物资采购计划由部门负责人批准。 3.10企业与供方签订采购合同，必须明确注明依据质量标准、质量保证条件、付款方式、交货期、包装发运及有关违约处罚等。 3.11采购合同须经质管办批准，采购合同应一式二份，交质管办保管，并做好合同标记。 综合办负责将合同装订成册，并监督合同执行情况。 3.15按合同组织进货时，采购物资必须检查是否具备3.15.1供方质量检验合格的证明/凭证（产品合格证、出厂检验报告、使用说明书），并应与物资相一致，质量证明文件；3.15.5纳入生产许可证管理的物资，应具备内容真实、完整并在有效期内的生产许可证复印件；3.15.3该批物资的由第三方检测机构出具的检测合格报告；3.15.4检查合同（协议）履行情况；以上文件再核对真实一致有效以后随采购合同文本及采购计划、采购清单归送质管办档保存。 3.13凡经检验物资由化验室负责每批、次验证必须有原始记录，每月归档，登记台帐和保留原始记录，以便追溯。 3.14所有采购原辅材料，均需质量验证符合要求后方可入库和投入使用。 生产过程控制管理制度1.目的为确保过程质量管理工作符合标准要求，进一步加强原过程质量管理和控制。 对生产进行全过程的管理和控制，对所发生的不合格及时进行纠正和预防，避免上一工序的不合格流入下一工序造成更大面积的不合格和损失。 5.范围本制度涵盖过程质量管理全过程。 3.制度3.1工作人员进入车间前，进到更衣室更换工作服、工作帽，不得佩戴戒指首饰，然后把换下的衣物放置到规定位置，洗手、消毒、烘手后，才能进入车间。 3.5根据各自分工，首先应检查电源及所在岗位主要设备工作是否正常，安全可靠，以免造成不必要的损失。 3.3外包装箱人员逐箱检查包装物图案的好坏，规格型号是否符合工序要求，打码是否清晰，如有问题及时通知操作人员调整。 3.4在生产过程中,严格执行各项规章制度和操作规程，并有检查、有记录、有考核。 要对各生产过程中各工作岗位的运行程序操作状况及机械设备的运转情况，明确到人。 在生产过程中要对关键质量控制点进行检查记录，设备要做到专人负责，专人保养。 3.5生产过程记录由使用部门根据生产工艺程序，操作要点和技术参数等内容设计并编写，经部门负责人审核、批准、登记备案后方可印刷使用。 质量记录包括批次生产记录和其它类生产记录。 批次生产记录包括生产计划单、关键控制点记录、岗位操作记录、设备运行记录、设备维护记录等。 其它类生产记录包括设备检修计划、不合格品处置记录等与生产相关的记录。 3.6记录的更改，需填写文件更改申请单，按文件管理程序，经相关部门审核批准后，方可实施。 3.7记录由专人负责分类保管和发放，并做好收、发台账，生产车间根据生产需要领用记录报表，各工序操作人员应妥善保管和使用。 3.8生产过程的原始记录是生产、技术、质量和经济活动情况的直接反映，是企业、各生产车间管理的重要内容和基础工作。 3.9各部门须将所有质量记录分类，依日期顺序好，存放于指定地点，由指定人员保管。 所有的质量记录须保持清洁、字迹清晰。 3.10记录填写要及时、真实、内容完整、字体工整、字迹清晰，不得随意涂改，如因故不能填写的内容，应将该项用单杠划去或签上以下空白字样。 各相关部门负责人签名处不允许空白。 3.11物料名称应写法定名称，辅料可写习惯名或化学名称，不得简写。 操作人、复核人填写全名，不准简写姓或名。 填写日期一律横写，并不得简写，如5005年05月01日不得写成“05”、“5/1”或“1/5”形式。 3.15填写差错需要更改时，应先用斜杠划去原来的字样后在旁边重写并由更改人签字，并标明时间，不得用刀或橡皮改正，一律使用法定计量单位；数据一般保留小数点后两位，数据的修约应采用舍进机会相同的修约原则，即“4”舍“6”入，“5”留双。 3.13生产过程记录由班长按批，交工艺技术员审核；工艺技术员应按批汇总、根据工艺规程对记录进行复核，报生产负责人审定；作为质量追溯的依据，生产记录只能由本企业相关的管理和技术人员查阅，不得外借。 诚信管理制度为提高企业信用管理水平，争创“重合同守信用”企业，特制定如下信用（管理制度 一、信用（管理机构及法律法规学习制度企业设立信用（合同）管理机构，由为分管负责人，组成人员有、等人。 （一）、信用（合同）管理机构的职能1.宣传合同法律法规，培训信用（合同）管理人员和业务人员，依法保护本企业的合法权益。 2.制定企业信用政策、信用管理制度，组织实施信用管理工作的考核。 3.对客户进行资信调查，建立客户信用档案，定期对客户的信用状况统计分析。 4.客户授信管理进行客户信用审批，跟踪客户，定期对客户的信用状况统计分析。 5.应收账款管理控制应收账款平均持有水平，日常监督应收账款的账龄，随时将潜在的不良账款进行技术处理，防范逾期应收账款的发生。 6.商账处理建立标准的催账程序和一支工作高效的追账队伍，及时制定对逾期应收账款处理的方案，并组织有效的追账。 7.利用征信数据库资源，帮助销售部门开拓市场。 （二）、信用管理人员岗位责任制度 1、法定代表人的主要职责?加强信用管理工作，支持信用（合同）管理机构开展工作，解决信用管理工作中的重大问题；?授权委托合同承办人员对外签订合同；?对企业合同承办人员进行考核、奖惩；?定期了解合同的签订、履行情况。 2、信用（合同）管理领导小组负责人的主要职责?组织合同法律法规的宣传、培训，组织信用管理研讨会、案例评析会；?制定企业信用政策、信用管理制度，组织实施信用管理工作的考核；?统一办理授权委托书，严格管理企业合同专用章的使用；?制止企业或个人利用合同进行违法活动；?日常监督分析应收账款的账龄，防范逾期应收账款的发生；?建立标准的催账程序；?汇总、分析客户信用数据，向有关部门提供咨询服务；?协调与供销、财务、技术等部门的关系。 3、信用（合同）管理员的主要职责?协助合同承办人员依法签订合同，参与重大合同的谈判与签订。 ?审查合同，防止不完善或不合法的合同出现，保管好合同专用章。 ?检查合同履行情况，协助合同承办人员处理合同执行中的问题和纠纷。 ?登记合同台帐，做好合同统计、归档工作，汇总合同签订、履行以及合同纠纷处理情况。 ?发现不符和法律规定的合同行为，及时向信用（合同）管理机构负责人报告。 ?参加对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼。 ?定期向信用（合同）管理负责人汇报信用管理情况。 ?负责客户档案管理与服务。 ?参与商账追收。 ?配合有关部门共同搞好信用管理工作。 4、供销部门的主要职责?依法签订、变更、解除本部门的合同。 ?严格审查本部门所签订的合同，重大合同提交有关方面会审。 ?对所签合同，认真执行，并定期自查合同履行情况。 ?在合同履行过程中，加强与其它各有关部门联系，发生问题及时向信用（合同）管理机构信用（合同）管理员通报。 ?本部门合同的登记、统计、归档工作。 ?参加本部门合同纠纷的处理。 ?配合企业信用（合同）管理机构做好信用（合同）管理工作。 5、财务、技术部门的主要职责?加强与供销等有关部门的联系，及时通报合同履行中的应收应付情况。 ?做好与合同有关的应收应付款项的统计、分析，提出处理建议。 ?解决合同履行中有关技术方面的问题。 ?依法签订、变更、解决技术合同。 ?本部门合同的登记、统计和归档工作。 ?配合企业信用（合同）管理机构做好信用（合同）管理工作。 （三）、法律法规学习制度 1、定期组织企业中层以上人员进行合同法律法规学习，每季度学习计划不少于一次，时间不少于2个小时。 并结合党委、政府中心工作安排学习内容。 2、企业负责人、各部门负责人要带头参加法律法规学习。 信用（合同）专兼职管理人员需经过合同法规培训和考核，取得合格证书。 3、分管信用（合同）工作的负责人和信用（合同）管理有关人员要定期组织活动，结合工作中碰到的实际问题，学习新法规，解决新问题。 二、法人委托书及合同专用章管理制度（一）“法人委托书”申领的程序 1、凡申请持证者，先由申请部门向信用（合同）管理机构提出申请。 2、信用（合同）管理机构组织申请者参加工商部门举办的合同法规培训班。 3、考试合格后，申请部门按信用（合同）管理机构要求填写“法人委托书申请审批表”，并对其工作业绩进行考核审查，再经企业人事部门和信用（合同）管理机构审核后报企业法定代表人批准，签章颁发授权证书。 （二）“法人委托书”的管