经营分析会材料

经营分析会材料-人力资源系统今年时间已经过半，根据公司领导安排，我们对半年来的人力资源工作进行汇总并进行了深入分析。效率指标完成情况1、全员工效完成情况：上半年产量计划XX万吨，实际完成XX万吨，完成计划的XX%，全员工效实际完成XX吨/工，比年初计划XX吨/工提高XX%。2、回采工效：综采队上半年合计投入工数XX万个，实际采煤工效为XX吨/工，比年初计划XX吨/工提高XX%；3、掘开工效：上半年掘开计划为X米，实际完成XX米，完成计划的9XX%，合计投入工数为X万个，实际工效为X米/工，比年初计划X米/工，降低X%。影响掘开效率的主要原因1、客观因素影响地质条件和防治煤与瓦斯突出是影响掘进进尺和效率提高的最主要原因。一是煤巷受打钻抽放影响。XX事故后，加强了煤巷的抽放和打钻工作，每掘XX米对前方和两帮XX米范围内的煤体进行打钻瓦斯抽放，打钻和抽放需要XX天时间，掘进XX米和XX米耳状钻场需要XX天，导致综掘队开机率降低，有效作业时间不足三分之一，单进只能达到XX米/个/月。二是岩巷受构造探测影响。瓦斯防突规定要求掘进巷道顶底板距离煤层间距不得小于X米，在掘进过程中每隔XX米对顶底进行探测，岩层层位发生变化时必须对正前进行探测，发现异常必须进行打钻抽放，中央盘区轨道巷和南回风巷就因为抽放不达标多次停掘。往往出现煤搁顶且顶板条件差时，只能采用小炮作业（时有塌顶现象发生），同时又得支棚、全锚索支护并且喷浆，工艺复杂；比如开拓五队和开拓九队施工的中央盘区辅助运输巷和15112进风行人巷。三是生产系统安排不合理的影响。由于南一盘区轨道巷遇断层造成辅助运输巷掘进滞后，15201工作面顺槽和四条大巷开口全部布置于皮带运输大巷，导致辅助运输和通风互相影响，掘出巷道不能及时封闭，运输设备相互闭锁，放炮撤人多家同时进行，相互影响，掘进效率和单进受到严重制约。四是通风能力不足的影响。受设计限制，主扇通风能力XXm3/分，每条煤巷需要XX m3/分左右，六条煤巷掘进头需要XX m3/分；每个岩巷掘进头需要XX m3/分，12个岩巷掘进头需要XX m3/分，回采工作面需要XX m3/分，加上巷道漏风和损失基本没有可调节风量，造成掘开队组无备用掘进头施工，严重制约掘开单进和效率的提高。五是开拓队组施工的岩巷大多是永久巷道和系统巷，断面较大，施工工艺复杂，成型要求较高，运输环节较多，而老区开拓队组施工的大多是高抽巷和内错尾巷，开拓工效平均水平相比较低。2、劳动组织安排不合理一是辅助工种人员和大班人员配备较多。通过我们现场测定，每个队组都配有一定数量的机电维护工、下料工、记录工、清巷工、送饭工、背火药工等，同时工作量不饱满现象比较严重，有些工种人员（办事员、材料员、成本员）虽名义上是井下工种，却很少下井。煤头工种每班应配备定员6-8人，但在调查的十二个掘开队组当中都有达不到要求的情况。二是队组人员超编制。按集团公司定员标准，单头应为75人/队，双头为130人/队，按照我公司现有队组施工情况，综掘队按两个双头，两个单头；开拓队主队按三个双头，一个单头；外建队按两个双头，两个单头，以集团公司标准配置定员应为XX人。而按我公司五月末数据统计，掘开队组实际在册XX人，超员XX人。目前我公司掘进开拓队（组）的实际情况是队组没有及时适应劳动组织，调整人员，导致部分队组超员，造成人员浪费。部分队组缺员，影响正常的生产组织。如这样的队组再按三班安排，每班全部人员只有XX多人，减去工伤、病号、正常的轮休人员，每班实出勤人数不足XX人，减去辅助工种人员（下料工、看皮带、看煤溜、开绞车），在煤头干活的人员就很少，有时连最低岗位要求也达不到。三是职工出勤率较低。公司规定综掘队组出勤率应为XX；普掘队组、开拓队组出勤率应为XX，在被调查的X个掘开队组中（不包括外建队），所有队组都没有达到公司规定的出勤率，最低的综掘三队出勤率仅为XX%。出勤率低的原因，首先是队组存在病休、工伤、事假、旷工人员；其次是生产条件差时或生产组织不力，进尺完成不好时，出勤人数减少。四是生产组织、工艺流程及工序不尽合理，平行作业和光面爆破没有很好地推广。3、管理粗放，停工误时和窝工浪费现象严重一是井下交接班制度没有很好的贯彻。按规定三班生产均应在井下工作地点进行交接班，但在实际调查中发现，掘开队组没有严格执行这项制度，仍存在提前收工，不在工作面交接班的现象。这种现象存在的主要原因在于工作量安排不足和管理松散。二是部门间协作配合存在问题。首先是辅助部门工作跟不上，机电检修不及时，供应部门配件、备品准备不充分，影响掘开效率；其次是辅助部门存在倒服务现象。由于上半年我们井下火药库还没有投用，生产队组每个班需要安排一到两人背火药有时甚至需要三人背火药；第三是通风、安监人员服务态度差，还存在刁难队组的现象，造成工时浪费，影响生产。三是队组管理亟待提高，队干整体素质太差。由于我公司还在试生产阶段，队组成立时间不长，队伍建设和队干综合工作能力远不能和老区相比，全公司XX名掘开队干中，只有XX人达到公司要求的队干任职条件，且大部分为近两年分配的大学毕业生，由农民合同工担任队干的有16人，占到队干总数的XX%，所以队干的管理经验、专业知识和自身业务素质严重缺乏，也是造成公司掘开效率低下的原因之一。4、领导组织不到位，工人技术素质较差按生产组织要求，掘进工人煤头工种应具备打眼、支护等技能；辅助工种应具备开动、维护设备等技能。但实际工作中由于现在新工人较多，大多数新工人技能较差，皮带、煤溜、绞车等岗位工只会使用设备却不会维修保养，设备出现故障时另配专门维护人员，不仅影响正常生产，而且使队组重复配置了小班机电维护工和大班机电检修工；还有的队组甚至由于老工人不上班，导致当班工人技能差，处理不了事故而影响生产。在与掘开队组的座谈中，队组反映，由于我公司大部分队组的人员是从基建施工单位整体划转的，新工人比较多，而且文化程度、技能水平相对较低，缺乏一专多能的技术工人，新增的采掘学员和技校毕业生大多是员工子弟、独生子多，脑筋好，体力耐力差，大多不能吃苦，尽管订有“师徒合同”，但“师徒合同”形同虚设，而且师傅的水平也有限，同时没有很好的同职业技能鉴定结合起来，所以大部分都达不到规定的工人技术等级要求。5、成建制外建队管理落后 施工人员不稳定由于外建队组生产组织不力，受外围影响、质量标准化考核和三违处罚，队伍不稳定，人员流动性比较大等等原因，经统计XX年公司外建队年末人数为XX人，全年共为外建队培训入井安全资格人数为XX人，几乎每期都有外建队派人参加，往往是培训合格后干不长时间，所以实际出勤人数不能满足生产需要，严重影响进尺计划的完成，对公司衔接工作造成不利影响。6、上半年停工误时影响较多经统计，我公司上半年各种事故影响生产达XX小时，其中机电事故影响XX小时，设备事故影响XX小时，瓦斯影响XX小时，生产事故影响XX小时，其他事故影响XX小时。四、整改建议针对公司掘开队组效率低下，管理粗放，员工素质低、辅助部门专业化管理不到位等问题，我们认为应该采取以下措施，以改进工作，强化管理，促进掘进、开拓队组效率与进尺的提高。1、精干掘开劳动组织，建立高进高效队伍，适应回采高速发展的需要。参照公司掘开队组定员标准，结合公司的具体实际情况，确定合理的定员编制，及时调整人员；其次是通过这次查定，我们感到掘开队组劳动强度大、工作时间长，是否可考虑实行“四六制”作业形式，从而降低工人的体力消耗；三是强化现场管理，增强相关业务管理部门以及辅助单位的服务意识。要借助集团公司开展的“三工并存”对员工的考核，加强劳动组织纪律，努力培养员工的责任心和事业心。下大力纠正不正之风，坚决克服倒服务现象，为掘开队组创造一个良好的外部环境。通过有效、及时、科学的管理和服务，为生产一线创造良好的生产氛围，提高生产效率。2、积极探索治理瓦斯突出工艺。目前，瓦斯是制约公司掘进效率提高的最主要障碍，瓦斯超限一是造成施工队组无限制的打卸压孔以降低K1值，有时需要五、六个小班才能效检达标、合格，这样经常造成一个甚至两个圆班都在施工卸压孔，而没有进尺。综掘队组每队每月施工卸压孔多达XX米，综掘X队七月份施工卸压孔更达到了两万多米，相当于一个钻机队的进尺；二是不能降低K1值，只能炮掘，造成综掘队组不能正常使用综掘机割煤，长期处于普掘水平（还不能够保证全月施工）；三是进尺低水平运行，造成工人生产积极性不高，出勤率偏低。从长远看，只有积极引进千米钻机、水砂压力等新方法和手段才能彻底解决瓦斯突出问题，才能有效解决掘开效率偏低的状况，才能解决我公司衔接紧张的局面。另外今年上半年公司正通过各种手段，包括出台奖励政策，要求煤巷掘进保证在XX天内完成，瓦斯抽放XX天内完成，从而达到一个月内能够完成一个半循环，使煤巷掘进能够达到XX米1XX米。3、严格科学组织生产，优化劳动组织，提高工时利用率。首先要加强交接班制度，交接班内容应包括上班完成工作量、设备使用状况、工作面顶底板情况及存在的其他问题，以有利于下一班更好地组织生产；其次跟班队干和工长要合理安排本班出勤人员的工作量，特别是辅助人员的工作，要及时安排和调整，从而杜绝因工作量不饱满，造成的迟下早上现象，提高工时利用率；再次队组要科学组织生产，克服盲目安排，从而出现反复投工和窝工浪费现象。4、整顿掘进开拓队组，提高干部素质。加强干部作风建设，只有好的管理才能有好的队伍，管理在人，队长是队组的管理者，只有队长的素质提高了，才能提高队伍的整体素质。从开X队队长XX两次易任可以看出，无论是在XX担任书记职务还是回到XX队担任队长，每次他的任职都能给队组以新的、积极的面貌。相反来看综掘队组，在原综掘XX队队长提为分管掘进的副主任后，综掘队组的表现从原先的综掘X队一枝独秀变为了四支队伍都平平庸庸，从原来综掘X队和综掘X队比着干，变为了四支毫无生气的队组，综掘X队和综掘X队已失去了那种生机勃勃的气息，这与队组的管理水平密不可分。对队组进行整顿，根据煤炭生产的组织形式，按照兼并带、满负荷、高效率的原则，不断对各工种、岗位定员情况进行核定。对井下工作量不满X小时的工种不设专职岗位，通过采取集中管理，实行综合作业、兼职作业、巡回作业等办法来提高工时利用率，减少定员编制。5、强化职业技能鉴定，加强培训学习或以师带徒等办法，积极开展“学、练、比”活动，提高员工的技术素质。加强公司员工的