绍兴柯桥区城管理委员会办公室

绍兴市柯桥区城市管理委员会办公室2015年部门预算一、绍兴市柯桥区城市管理委员会办公室概况（一）部门职能：根据绍兴县人民政府关于的若干意见（绍县政发201032号）文件，绍兴市柯桥区城市管理委员会办公室主要职责有：1、作为绍兴市柯桥区城市管理委员会的日常办事机构，负责全区日常城管工作的统筹协调、牵头执法、督查反馈和考核奖惩工作，主要职能为保洁养护、数字城管、综合执法等。2、负责牵头组织相关部门开展联合执法工作。3、受住房和城乡建设局委托行使城乡规划、市容环境卫生、市政、园林绿化、燃气、人防、测绘等法律、法规、规章规定的行政处罚权，行使对各镇城建监察的统一领导、督查管理、业务指导等职责。 4、负责全区“数字城管”工作。 5、负责城区环卫管理工作,负责城乡垃圾清运工作。 6、负责“门前三包”工作的日常督查和考核。 （二）部门预算单位构成从预算单位构成看，绍兴市柯桥区城市管理委员会办公室部门预算包括：办本级预算、绍兴市柯桥区城建管理监察大队预算、绍兴市柯桥区城市管理监督服务中心预算、绍兴市柯桥区市容环境卫生管理处预算。二、绍兴市柯桥区城市管理委员会办公室4家部门预算单位2015年部门预算安排情况说明 （一）收入预算总体安排情况绍兴市柯桥区城市管理委员会办公室4家部门预算单位2015年收入预算12956.74万元，其中：公共预算财政拨款11892.74万元，占 91.79；政府性基金预算财政拨款 552万元，占4.26；其他政府性基金预算财政拨款512万元，占3.95。 ( 二 )支出预算总体安排情况绍兴市柯桥区城市管理委员会办公室4家部门预算单位2015年支出预算为12956.74万元。 1、按支出功能分类：城乡社区支出12090.88万元、节能环保支出732万元、住房保障支出 133.86万元。2、按支出用途分类：包括工资福利支出 2018.19万元、商品和服务支出 207.91万元、对个人和家庭的补助 178.66万元、项目支出 10551.98万元。( 三 )财政拨款支出情况2015年绍兴市柯桥区城市管理委员会办公室4家单位的部门预算中，财政拨款用于以下方面： 1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）安排2319.60万元。其中1809.60万元主要用于人员经费（含经批准的临聘人员经费）、公用经费、物业管理费方面的基本支出；510万元主要用于市容整治拆违灭犬经费、执法专项、城市综合管理经费、派驻联合执法经费、数字城管系统建设经费等方面的专项支出。 2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）安排135万元。主要用于临聘人员的工资社保费用、办公大楼租赁费、日常工作经费等各项支出。 3、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）安排843.05万元。其中302.14万元主要用要用于人员经费（含经批准的临聘人员经费）、日常办公等方面的基本支出；540.91万元主要用于数字城管信息采集费、系统运行经费方面的专项支出。4 、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）安排65万元，主要用于数字城管工作经费。 5、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）安排8176.23万元。其中159.16万元主要用于人员经费、日常办公等方面的基本支出；8017.07万元主要用于垃圾焚烧、垃圾填埋费、环境卫生外包项目及环卫工人保洁工资、城乡生活垃圾清运、精品路段及其他环卫配套费、环卫设施设备更新购置费等专项支出。6、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）安排552万元。主要用于滨海口门丘排泥场建设、滨海建筑弃土疏导点二期工程建设的项目支出。7、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）安排732万元。主要用于黄标车治理更新项目支出。 8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排133.86万元，主要用于4家部门预算单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。 ( 四 )2015年财政拨款“三公”经费预算情况1、 因公出国（境）经费2015年安排因公出国（境）经费支出0.00万元。2、 公务接待费2015年安排公务接待费预算5万元，比上年预算数下降59.35。主要用于接待上级及地方有关部门督查、省内外兄弟单位工作交流等支出。3、 公务用车购置及运行费2015年安排公务用车购置及运行费预算72.78万元。主要用于公务用车及执法车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等运行支出。公务用车运行费预算将根据区级机关公务用车制度改革实施意见进行调整。三、名词解释1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和其他政府性基金预算财政拨款。2、基本支出：是预算单位为保障其正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。3、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）指反映其他用于城乡社区管理事务等方面的支出。6、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）指反映城乡社区、名胜风景区、历史名城规划制定与管理等方面的支出。7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）指反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。8、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、河道保洁等方面的支出。9、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）指反映用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理等方面的支出。10、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）指反映政府在治理