中国市场空调本部业务操作流程.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除天马行空官方博客：/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632中国市场空调本部业务操作流程一、 生产计划流程：1、 每月20号各分部按市场要求及各地区下月任务生产计划预算。2、 空调业务管理科根据库存及生产调度情况排出下月生产计划。3、 本部总经理审批后抄送总裁办及相关部门安排落实。二、 月度市场方案操作流程：分部每月20号提交下月市场方案本部总经理批准（报总裁办、销售公司、财务科备案）。三、 月临时赠品计划、货架、样机发放流程：1、市场推广部提交月临时赠品方案本部总经理审批单证计划员发货。3、货架、样机由业务管理科统筹发放月报本部总经理审批。四、 发货（订单、回款）流程：1、 原则上空调发货要求现款现货。2、 业务员必须在票据（汇款、银行承兑、电汇底单）复印件签名确认后发货。3、 返利财务未达帐：客户提交申请（出保证书）财务部核对业务管理科审批。4、 客户信用额度（累计总额度不超3000万）：业务分部申请本部总经理审批并报总裁办、销售公司、财务部备案100万以上销售公司总经理审批报总裁办、财务部备案。必须签署信用额度协议书（三月期）。5、 临时信用额度（30天内必须回笼）：业务分部申请本部总经理审批并报总裁办、销售公司、财务备案。6、 政策内价格由业务管理科审核发货。7、 产品价格：市场需求变动分部提交申请2.5%范围（含2.5%）内本部总经理审批；5%范围（含5%）销售公司总经理审批；超过5%报集团公司审批。五、 运费结算流程：运费单证结算员审核业务管理科审批本部总经理审批财务结算。六、 阶段返利、年返结算流程：1、 市场方案、年度政策返利财务核算协议履约超政策20000元以下（含20000元）本部总经理审批；20000元以上由销售公司总经理审批。2、 财务核算出具对帐单业务管理科核对客户确认、办理财务手续财务核算主管审核业务管理科审核本部总经理审批财务结算（报总裁办、销售公司备案）。七、 降价冲差结算流程：1、 市场需求分部提交申请本部总经理审批200万元以下销售公司总经理审批；超过200万报集团公司审批。2、 业务管理科按条形码盘库存、签订冲差协议代理商盖章确认、办理财务手续财务结算。八、 滞销机退货流程：分部提交申请本部总经理审批代理商办理财务手续财务结算。九、 残机退货流程：分部提交申请售后部鉴定本部总经理审批代理商办理财务手续财务结算。十、 调货流程：分部提交申请业务管理科出具公函代理商办理财务手续财务结算。十一、 中转仓备货流程：营销中心申请业务管理科审批发货，月报中转仓库存报表至本部总经理、销售公司备案。十二、 发货串号处理流程：营销中心申请业务管理科审批代理商办理财务手续财务结算。十三、 临时赠品采购流程：市场推广部申请综合管理科审核本部总经理审批供应部采购。十四、 申请阶段性政策：分部提交申请本部总经理审核销售公司总经理审批（报总裁办、财务部备案）。十五、 销售公司宣传物料申请、制作、发放流程1、 制作流程：市场推广部申请本部总经理审批企划部设计市场推广部定稿。2、 申请流程：市场推广部月申请计划本部