02.07.03-供方外包方管理程序-供销部.doc

XAXL.02.07.03-2013发布日期：2013.10.01供方/外包方评价选择管理程序页码：共3页 第 页实施日期：2013.10.01版次/修改：1/01 目的对原辅材料和外购件的供方、外协件和外包服务的外包方进行评价，以选择优秀合格的供方/外包方，确保供方/外包方能长期、稳定地提供质优、价格合理的物资材料和服务，并实现对供方/外包方的规范管理。2 适用范围本程序适用于对产品生产所需原辅材料外购件的供方、外协件和外包服务的外包方的评价及选择。3 术语3.1 能力：一个实体进行指定活动并获得符合规定要求结果的本领。3.2 评价：对一个实体达到规定要求能力的程序所作的系统审查。3.4 资格：一个实体经证实具有符合规定要求的能力所赋予其状态。3.5 首件样品及小批量试生产样品：完全以成批生产的设备、工装并且在成批生产条件下制造的零件总成或其他的加工材料。4 职责4.1 采购部是本程序的归口管理部门，负责组织对新的供方/外包方的调查、评价，负责组织对可选供方/外包方的现场审核、能力的评估、产品的认可和资格的确定，负责组织对现有供方/外包方质量体系的开发和业绩评估，对供方/外包方的监督审核，负责供方/外包方评估过程整改计划的跟踪和落实。负责预选新的供方/外包方。并负责供方/外包方档案的管理工作。4.2 技术质量部负责供方/外包方提供样件的检验，负责供方/外包方提供样件的最终认可和产品的批量认 可，参加对供方/外包方的现场评审和监督审核。 4.3 技术质量部负责采购技术状态、技术资料制定和确认，签定技术协议，负责产品重要度的分类，负责 实施采购样件的试验认可。 4.4 其它有关部门参与供方/外包方评定。5 输入A 生产经营计划； B 新产品开发计划； C 顾客和法规要求 D 采购计划要求。6 流程图工作流程图工作内容说明和过程输入责任人过程输出潜在供方/外包方识别采购部会同技术质量部根据同行业厂家所用的外购物资情况及其它渠道的信息，经分析后，初选生产、质量、管理模式优秀的，产品质量可靠的，且已通过ISO9001:2008或ISO/TS16949:2009体系认证的汽车零部件行业专业生产厂家作为潜在供方/外包方。采购部技质部供方/外包方评审1、采购部向供方/外包方发出供方/外包方综合能力调查表，要求供方/外包方按调查表要求提交相关资料，并组织相关部门进行评审。对安全环保有危害的产品要求供方/外包方提供“安全数据表”（MSDS）。2、必要时，技术质量部组织人员到供方/外包方现场进行技术评审和体系评审。技术评审采用供方/外包方技术评估表”，由技术人员按此表对供方/外包方审核；体系评审采用供方/外包方体系审核表，由技术质量部人员按此表对供方/外包方评审，审核组按审核报告得出审核结果；3、可要求供方/外包方提交样件，技术质量部进行质量检验。4、可要求供方/外包方提交PPAP文件进行审核。5 、收集同行业使用该产品的质量信息6、经对上述评审结果综合或结合评价通过后确定为合格供方/外包方。7、在报价和对供方/外包方评审的基础上，由采购部组织相关部门分别与供方/外包方签订技术协议(含图纸保密协议)和商务合同或开发协议；8、技术质量部负责提供配套成品件用图/技术标准、生产部负责提供毛坯、半成品用图，对原有供方/外包方如设计图纸更改由技术质量补发更改部分图纸，不再发新图。对供方/外包方首次使用的图纸、技术文件由采购部负责向供方/外包方发文。采购部供方/外包方综合能力调查表供方/外包方技术评估表供方/外包方体系审核表样件APQP检查表供方/外包方的管理1、每季度由技术质量部进行由供方/外包方产品PPM值、质量问题处理等方面的考核;由采购部进行100交付能力（包括附加运费情况）、交付问题异常情况的顾客通知等方面的考核，采购部每年进行一次综合评价,并出具评价报告。2、采购部建立并保存合格供方/外包方档案。3、 必要时，技术质量部组织对合格供方/外包方进行二方审核（重点是过程审核）。客户有特殊要求，按客户特殊要求执行。审核方式可以根据供方/外包方供货质量的表现选择现场审核、文件审核或向其索要当年第三方监督审核通过的证明。另外可根据对供方/外包方供货质量的评价结果及产品的重要程度考虑对其增加或减少审核频次。4、 对供货质量下降的供方/外包方，由技术质量部按照纠正和预防措施管理程序执行，如果连续出现二批产品严重不合格，暂停供货限期整改，或进行现场审核。质量管理体系的开发5、整改到期限，产品仍不合格或配套产品出现严重的质量事故的，由技术质量部组织采购部、生产科对其进行评审，确定取消其本产品的配套资格,报总经理批准后执行。6、技术质量部及时向供方/外包方反馈产品质量问题，并跟踪供方/外包方质量问题的整改。7、 供方/外包方需具有100%交付能力，采购部要向供方/外包方提供采购策划资料，并监督供方/外包方交付，同时记录附加运费，记录必须包括供方/外包方和组织两者支付的费用，特殊情况下(运费将超支时)，需事先请示主管领导或总经理。8 、如采用顾客选定的供方/外包方，须按以上程序规定进行评定，如其不能满足我公司需要，可向顾客申请取消其供货资格。9 、对供方/外包方按所供产品的重要度确定PPAP的提交等级，对供方/外包方进行分级分层管理，作为供方/外包方开发和管理的依据。技质部采购部质量管理体系的开发供方/外包方质量管理体系的开发及管理1 本公司要求供方/外包方按照ISO/TS16949:2009标准要求逐步开发质量体系，直至符合ISO/TS16949:2009标准要求，符合ISO9001：2008标准要求。2 供方/外包方体系开发的优先顺序取决于供方/外包方在我司的管理级别。3 除非顾客另有规定,否则供方/外包方应通过经认可的第三方认证机构的ISO9001：2008第三方认证。4 对拟开发的供方/外包方可采用培训、现场审核等方式进行开发，可与年度复评相结合。5 对通过ISO/TS16949:2009标准的供方/外包方，按ISO/TS16949:2009标准进行管理。顾客有特殊要求，按顾客特