机械加工项目建议书.doc

年产年产 10001000 吨鋳钢零配件制造 普通机械吨鋳钢零配件制造 普通机械 建设项目建设项目 可可 行行 性性 研研 究究 报报 告告 编制单位 编制单位 重庆市北碚区道洪机械厂重庆市北碚区道洪机械厂 编制日期 编制日期 20152015 年年 9 9 月月 目 录 第一章第一章 总总 论论 1 第一节 项目名称及承办单位 1 第二节 可行性研究的依据与范围 4 第三节 可行性研究的结论 6 第二章第二章 项目提出的背景及建设必要性项目提出的背景及建设必要性 9 第一节 重庆市概况 9 第二节 项目提出的背景 10 第三节 项目建设的必要性 12 第三章第三章 市场需求预测市场需求预测 14 第一节 市场需求分析 14 第二节 价格分析 17 第四章第四章 建设规模及产品方案建设规模及产品方案 18 第一节 建设规模 18 第二节 产品方案 18 第五章第五章 建设地点与建设条件建设地点与建设条件 19 第一节 建设地点 19 第二节 建设条件 19 第三节 原材料供应 23 第六章第六章 工程技术方案工程技术方案 24 第一节 生产技术方案的选择 24 第二节 工艺流程和消耗指标 24 第三节 自控技术方案 27 第四节 主要设备选型 28 第五节 土建工程 29 第七章第七章 公用工程及辅助设施方案公用工程及辅助设施方案 32 第一节 总平面布置及运输 32 第二节 给排水与消防 34 第三节 供电及通讯 35 第四节 管线综合布置方案 36 第八章第八章 环境保护 安全防护及节能环境保护 安全防护及节能 38 第一节 环境保护 38 第二节 安全防护 38 第三节 节 能 39 第九章第九章 组织机构及劳动定员组织机构及劳动定员 41 第一节 企业组织机构 41 第二节 劳动定员 人员来源及培训 41 第十章第十章 建设实施与工程进度安排建设实施与工程进度安排 43 第十一章第十一章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措 45 第一节 估算依据及说明 45 第二节 投资估算 46 第十二章第十二章 经济评价经济评价 47 第一节 财务基础数据 47 第二节 财务盈利能力分析 50 第三节 不确定性分析 50 第四节 综合评价 51 附件及附图 1 财务测算表 2 合营甲方营业执照复印件 3 地理位置图 4 场区平面布置图 3 第一章 总 论 第一节 项目名称及承办单位 一 项目名称一 项目名称 重庆市北碚区道洪机械厂年产 1000 吨鋳钢零配件制造 普通机 械项目 二 项目建设地点二 项目建设地点 重庆市市辖区北碚区静观镇集真村 三 经营范围和规模三 经营范围和规模 1 经营范围 机械配件加工 销售 2 公司概况 本公司成立于 2004 年 位于重庆北碚取静观镇 位于重庆北部 北碚区东部 嘉陵江东岸 东与三圣镇接壤 交通便利 主要以机 械配件加工 普通机械项目制造等 主导产业的综合性民营企业 公司现有员工 30 余人 下设 5 个职能部门 公司自成立以来 始终坚持 以人为本 稳步发展 的原则 全身致力于机械配件制 造及其相关产品的市场开发 公司每年的业务量不断扩大 以重庆 的机械制造基地为依托发展到周边省市地区 公司采取先进企业文化为导向 采用现代化的管理模式 强化 4 企业内部管理 力争打造企业效益一流 企业文化一流的现代化民 营企业 四 项目总投资四 项目总投资 本项目总投资 250 万人民币 其中购买设备 200 万元 铺底流 动资金 50 万元人民币 第二节 可行性研究的依据与范围 一 可行性研究的依据一 可行性研究的依据 1 国家及重庆市有关政策 法规 规定 2 现行有关技术规范 规定 3 原国家发展计划委员会关于项目可行性研究报告内容和深度 的规定要求 4 重庆市新一轮城市总体规划 5 重庆市产业集聚区总体规划 6 重庆市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要 7 项目承办单位提供的有关技术基础资料 8 有关部门 单位出具的证明 二 编制原则二 编制原则 1 采用国内外经实践证明为成熟 先进 可靠的工艺 确保设 备一次投产成功 并能长期运行 2 在可靠的前提下 尽可能采用国产技术与设备 5 3 贯彻可持续发展战略 力求做到发展经济与保护环境同步 三废 排放少 污染小 4 立足本地资源 优化技术方案 尽可能减少项目投资 提高 项目经济效益和抗风险的能力 5 设计贯彻工厂规模大型化 布置一体化 建筑物轻型化 公 用工程社会化的四化方针 6 严格执行国家有关法律法规 强制性设计标准及规范 保证 工程设计质量 7 结合场地现状 努力做到布局合理 节省占地 8 增强环保意识 三废治理与工程建设实现 三同时 9 认真贯彻劳动法 加强劳动安全和工业卫生防护设计的措施 保证生产人员的身心健康 10 认真贯彻消防法 保证消防设施的完善可靠 三 可行性研究的范围三 可行性研究的范围 1 项目提出的背景及建设必要性 2 市场需求预测 3 建设规模及产品方案 4 建设地点与建设条件 5 项目技术方案 6 公用工程及辅助设施方案 7 环境保护 安全防护及节能 8 企业组织机构及劳动定员 6 9 建设实施与工程进度安排 10 投资估算及资金筹措 11 经济评价 第三节 可行性研究的结论 项目符合科技兴国 强国的基本国策和国家产业政策 产品以 其通用性 安全性和有效性等特点 深受市场欢迎 社会经济效益 显著 企业目前拥有较强的技术力量 丰富的生产经验和雄厚的经 济实力 建设条件已基本成熟 一 建设规模一 建设规模 项目生产规模确定为年产各类加工件 1000 万吨 考虑企业发展 的需要 该项目总占地 1250 平方米 主要建设内容包括 1 中频 电炉 1 5T 1 台 2 电退火炉 1 台 3 3 15T 起重机一台 用 于减轻人工劳动强度 4 真空浇注系统生产线一条 使铸造用砂的 重复利用率达到 100 从而减少固体废物的产生 大大减少生产过 程中灰及烟尘的产生 二 总投资及资金来源二 总投资及资金来源 项目估算总投资为 250 万元 其中 设备投资 200 铺底流动 资金 50 万元 三 建设期三 建设期 本项目建设期 2 年 四 效益分析四 效益分析 7 经测算 经营期内共实现收入 1500 万元 年均实现利润 500 万 元 投资利润率 49 63 利税率 67 48 经济效益良好 所得税 前投资回收期 4 22 年 含建设期 2 年 所得税前财务内部收益率 为 34 83 经济效益较好 本项目的建设实施对于加快发展新兴的产业聚集区 经济增长 带具有非常重要的意义 经济效益和社会效益显著 项目建设是必 要的 可行的 8 主要技术经济指标表主要技术经济指标表 序号指标名称单位数量备注 一总占地面积亩1 875 二总建筑面积平方米1250 三建筑容积率 57 24 四建筑密度 62 7 五主要原材料消耗 1各类钢坯万吨1 2 2电万度6 3水万吨1 355 六运输量万吨2 2 七绿化覆盖率 8 八总投资万元250 铺底流动资金万元50 九投资回收期 所得税前年4 22 含建设期 1 年 十财务内部收益率 所得税前 34 83 十一投资利润率 49 63 十二投资利税率 67 48 9 第二章 项目提出的背景及建设必要性 第一节 重庆市概况 重庆 简称巴和渝 别称山城 渝都 桥都 雾都 是中华人民 共和国中央直辖市 重庆因嘉陵江古称 渝水 故重庆简称 渝 北宋崇宁元年 1102 年 改渝州为恭州 南宋淳熙 16 年 1189 年 正月 孝宗之子赵惇先封恭王 二月即帝位为宋光宗皇 帝 称为 双重喜庆 遂升恭州为重庆府 重庆由此而得名 抗日战争时期 中华民国政府定重庆为战时首都和永久陪都 共 和国成立初期为西南大区驻地和中央直辖市 1997 年 6 月 18 日恢 复成立中央直辖市后 重庆老工业基地改造振兴步伐加快 形成了 电子信息 汽车 装备制造 综合化工 材料 能源和消费品制造 等千亿级产业集群 农业农村和金融 商贸物流 服务外包等现代 服务业快速发展 重庆位于中国内地西南部 长江上游地区 地跨东经 105 11 110 11 北纬 28 10 32 13 之间的青藏高原与长江中下 游平原的过渡地带 14 地界渝东 渝东南临湖北和湖南 渝南 接贵州 渝西 渝北连四川 渝东北与陕西和湖北相连 辖区东西 长 470 千米 南北宽 450 千米 幅员面积 82402 95 平方公里 为北 京 天津 上海三市总面积的 2 39 倍 其中主城建成区面积为 647 78 平方千米 10 重庆位于中国内地西南部 长江上游地区 地跨东经 105 11 110 11 北纬 28 10 32 13 之间的青藏高原与长江中下 游平原的过渡地带 14 地界渝东 渝东南临湖北和湖南 渝南 接贵州 渝西 渝北连四川 渝东北与陕西和湖北相连 辖区东西 长 470 千米 南北宽 450 千米 幅员面积 82402 95 平方公里 为北 京 天津 上海三市总面积的 2 39 倍 其中主城建成区面积为 647 78 平方千米 地势地势 重庆地处中国西南部 长江上游地区 其北部 东部及南部分别 有大巴山 巫山 武陵山 大娄山环绕 地貌以丘陵 山地为主 坡地面积较大 有 山城 之称 重庆地势由南北向长江河谷逐级 降低 西北部和中部以丘陵 低山为主 东北部靠大巴山和东南部 连武陵山两座大山脉 重庆地处中国中部和西部地区的结合部 铁路 水路 公路 航 空 管道运输等运输方式发展很快 重庆是中国长江上游地区唯一 汇集水 陆 空交通资源的特大型城市 西南地区综合交通枢纽之 一 航空航空 1936 年 7 月九龙坡机场建成 重庆有了广阳坝机场 珊瑚坝机 场 九龙坡机场 3 个机场 中国航空和欧亚航空相继在重庆开通航 11 线 民用航空事业初步建立 重庆成了西南各大城市与中国各地联 系的重要航空中转站 使重庆与中国政治 经济中心的联系大大加 强 也促进了重庆的开放和发展 现在有重庆江北机场 万州机场 黔江舟白机场 武隆仙女山机场 在建 6 铁路铁路 重庆站 菜园坝 重庆北站 龙头寺 沙坪坝站 沙坪坝 重庆东站 茶园 公路公路 20 年代起至抗战前夕 重庆修建了渝川 渝黔 渝湘 渝陕等 公路 形成了重庆沟通西南 西北的公路网 截至 2014 年 全市高 速公路通车总里程超过 2400 公里 居西部第一 全市铁路运营里程 达到 1774 公里 形成了 一枢纽六干线二支线 网络格局 轨道交 通营运里程 202 公里 全市乡镇通畅率和行政村通达率均达 100 行政村通畅率达 83 9 第二节 项目提出的背景 铸钢配件及普通机械配件是几乎所有的产业不可欠缺的基础素 材 其制品用途广泛 种类多 没有铸钢配件就不会有现代的社会 可以说 民生一日不能没有它 铸钢配件素有 工业粮食 之称 12 铸钢配件材料是诸多工业领域中的 必选材料 把铸钢配件工业 作为基础产业 铸钢配件工业在整个国民经济中的作用举足轻重 从经济增长角度分析 我国经济正处于快速增长阶段 需新建 重建和改建一些大型基础设施 汽车行业的迅速发展亟需大量优质 的钢材及其加工件 随着世界制造中心向中国的转移 我国对铸钢 配件及其加工件的需求会大大增加 因此 我国加工件市场需求不 仅不会萎缩 而且在未来较长一段时期仍将继续增长 从技术方面 分析 我国机械加工行业的主要技术经济指标 与发达国家相比仍 有较大差距 还有广阔的技术改造与创新空间 总体看来 机械加 工行业在我国不但不是夕阳工业 而且还将在相当长的一段时间内 保持快速发展势头 铸钢配件及其加工行业的发展带动了一系列相关行业的发展 重庆市北碚区道洪机械厂是以经营以铸钢配件及其加工件等相关产 品为主的公司 公司目前业务范围涵盖世界 20 多个国家和地区 公 司作为以机械加工出口为主的企业 适应新形势的需要 拟建设的 机械加工件公司位于市政府新规划的机械加工业聚集区 项目的建设得益于良好的外部条件和优惠的政策 重庆市产业 集聚区是在重庆市委市政府为了招商引资为落户北碚的外地企业搭 建的平台 集聚区管委会在全面 科学规划的基础上 不断加大基 础设施力度 先后投资 8000 万元 拉起了 三纵三横 的道路框架 实现了园区亮化 绿化和 六通一平 规划面积达 8 平方公里 同时 他们还制定落实了一系列优惠政策 为入住企业创造了良好 13 的发展环境 同时 重庆市工业集聚园充分发挥资源 区位 产业等优势 逐步形成了以装备 机械加工为产业特色的优势产业聚集区 为招 商引资搭建了良好的平台 因此 本项目经过反复论证 并结合产品市场前景和建区条件 的具体要求 确定将场区建设在 重庆市产业集聚工业园区内 园区 基础条件较好 项目进行下一步运作的条件已经基本成熟 本项目即是在上述背景下提出的 第三节 项目建设的必要性 一 符合重庆市市第十三个五年规划一 符合重庆市市第十三个五年规划 二 有利于进一步推动重庆市个体私营经济的发展步伐二 有利于进一步推动重庆市个体私营经济的发展步伐 14 第三章 市场需求预测 第 1 节 市场需求分析 依托重庆市北碚区道洪机械厂 订单基础 每年可拿出 1500 万 3000 万的产值合同 根据前期和大集团的协调 发展 本土机械的需求 建立自己的品牌产品 走出家门 出口国外 年需求量在 20 亿元左右 根据调查了解 集团内部机加工远远 达不到要求 仅仅只能满足 70 左右的要求 余下 30 左右产值 6 个亿产品都需要外协加工 目前北碚本地还没有一个有规模 的机械加工企业为其服务 机械加工建成后 仅需要两集团缺 口的 5 8 的份额 产值就可达到 3000 万 4500 万元 再加上 重庆本土的几百家机械制造企业和社会其他企业 净纯加工就 可带来 500 万元左右的维修收入 综合预算 重庆市北碚区道 洪机械制造厂建成后可为社会提供 10 20 人的就业岗位 带来 60 万左右的税收 经济效益和社会效益都比较可观 第二节 价格分析 根据目前国内机加工件的市场状况和重庆市北碚区道洪机械厂 的技术力量特点 目前加工件市场价格为 15000 元 吨左右 随着科 学技术的发展和应用领域的不断拓展 市场供不应求的局面短期内 15 难以解决 产品售价比较理想 第四章 建设规模及产品方案 第一节 建设规模 根据目前市场并结合项目承办单位的实际情况 项目按照新上 年产 1000 吨规模进行设计和建设 项目生产规模确定为年产各类加工件 1000 万吨 考虑企业发展 的需要 该项目总占地 1250 平方米 主要建设内容包括 1 中频 电炉 1 5T 1 台 2 电退火炉 1 台 3 3 15T 起重机一台 用 于减轻人工劳动强度 4 真空浇注系统生产线一条 使铸造用砂的 重复利用率达到 100 从而减少固体废物的产生 大大减少生产过 程中灰及烟尘的产生 第二节 产品方案 通过市场调查和产品的实际情况分析 项目拟生产的产品为各 种加工件 1000 吨 16 第五章 建设地点与建设条件 第一节 建设地点 根据项目具有大量重型车辆出入的特点 项目选址在重庆市工 业集聚区外 总用地 1 875 亩 建设地点具有如下特点 1 场地目前为工业用地 场址内没有大的地形起伏 有利于节 约一次性投资 2 场地位于规划的建设用地南侧 水电等供应便利 且有保障 交通基础设施条件良好 3 周围无工业污染 风景优美 空气新鲜 交通十分方便 是 人们从事个体私营经济的理想场所 4 周围商业及人文环境日趋得到改善 第二节 建设条件 一 气象条件一 气象条件 1 气温 重庆市年平均气温 16 18 长江河谷的巴南 綦江 云阳等 地达 18 5 以上 东南部的黔江 酉阳等地 14 16 东北部海拔较 高的城口仅 13 7 最热月份平均气温 26 29 最冷月平均气温 17 4 8 采用候温法可以明显地划分四季 重庆市年平均降水量较丰 富 大部分地区在 1000 1350 毫米 降水多集中在 5 9 月 占全年 总降水量的 70 左右 重庆市年平均相对湿度多在 70 80 在中 国属高湿区 年日照时数 1000 1400 小时 日照百分率仅为 25 35 为中国年日照最少的地区之一 冬 春季日照更少 仅 占全年的 35 左右 重庆市的主要气候特点可以概括为 冬暖春早 夏热秋凉 四季分明 无霜期长 空气湿润 降水丰沛 太阳辐射 弱 日照时间短 多云雾 少霜雪 光温水同季 立体气候显着 气候资源丰富 气象灾难频繁 重庆气候温和 属亚热带季风性湿润气候 重庆多雾 素有 雾 重庆 之称 重庆雾多 是由于重庆地理环境形成的 重庆年平均雾 日是 104 天 有世界雾都之称的英国伦敦年平均雾日只有 94 天 远 东雾都的日本东京也只有 55 天 重庆是名副其实的 雾都 而重庆 壁山区的云雾山全年雾日多达 204 天 堪称 世界之最 2 降水 一年中 一月份降水量为最小 平均 4 7 8 6 毫米 七月份降 水量最大 一般在 190 2 毫米以上 约占全年降水量的 30 以上 冬季雨雪稀少 季降水量均在 33 6 毫米以下 降雪日数平均 8 3 天 平均初雪日为 12 月 3 日 10 日 终雪日为 2 月 26 日 3 月 18 日 夏季降水最多 季降水量平均 482 6 毫米 占全年降水量的 64 以 上 3 季风 18 风速 8 9 月份最小 平均 2 米 秒以下 3 4 月份最大 平均 3 7 米 秒 一年中 冬季以北到东北风为主 其它季风以南到东南 风为主 每年有 8 级以上大风日数为 18 5 天 8 级以上大风日平均 每年为 133 5 天 多达 180 天 大风最多月份为 3 5 月份 平均每 月可有两次大风 最少为 8 9 月份 4 地温与冻土 区内年均地温为 14 4 16 地面温度的变化趋势是 春季地 温开始逐渐升高 夏季最高 平均地温在 27 以上 然后地温开始 逐渐下降 冬季最低 平均地温在 0 以下 一月份地温均在 1 5 以下 四月份均在 16 9 以下 七月份平均达到 29 4 十月份平 均降至 16 6 以下 二 配套条件 1 给排水 北碚水资源充足 供水设备完善 年可利用量 4 6 亿立方米 其中 地表水 2 13 亿立方米 地下水 2 47 亿立方米 项目区位于重庆市钢 城区自来水供水服务范围内 城市自来水管网已敷设至此 本项目 用水由园区自来水管网供水 能够满足项目需要 本项目产生的污 水主要是生活污水排放 可与园区污水管道连接 经处理达标后排 放 输至城市污水处理厂集中处理 2 供电 利用电网计划供应 过境 11000 伏以上高压线路达 20 多条 发 电装机容量 65 万千瓦 电力供应充足 北碚电网遍布全市城乡 供 19 电能力自给有余 3 通讯 重庆市的通讯设备建设不断发展 市内已开通程控电话 22000 门 农村开通程控交换机 24000 门 建成开通了移动通讯网和数字 汉字兼容的无线寻呼并与全国联网 数据通讯 可视电话会议 网 管监控 号线微机管理等也已建成并投入使用 通讯网已敷设至此 电信部门可保证项目的通讯需要 4 交通 重庆位于中国内地西南部 长江上游地区 地跨东经 105 11 110 11 北纬 28 10 32 13 之间的青藏高原与长江中下游平原 的过渡地带 14 地界渝东 渝东南临湖北和湖南 渝南接贵州 渝西 渝北连四川 渝东北与陕西和湖北相连 辖区东西长 470 千 米 南北宽 450 千米 幅员面积 82402 95 平方公里 为北京 天津 上海三市总面积的 2 39 倍 其中主城建成区面积为 647 78 平方千米 四 地震烈度四 地震烈度 根据 中国地震烈度区划图 及 中国地震烈度区划图 说明 书 按照 50 年超越概率 10 的设防要求 该场址区的地震基本 烈度为 7 度 地震动峰值加速度为 0 15g 五 工程地质五 工程地质 重庆市地质构造为紧密线型倒转复式褶皱 变质岩系片理走向 多为西北 构造形迹以断裂为主 褶皱为平缓的短轴背向斜 20 项目位于地堑式断裂构造下降地块的石炭二叠纪地层上 由于 南北两条较大断层的影响 场区内岩层产状变化较大 小的断层较 多 火成岩体穿插频繁 节理裂隙发育 场区地基自上而下为第四纪洪积层亚粘土 白垩纪闪长玢岩 石炭二迭纪页岩 砂岩及粘土岩等 第三节 原材料供应 根据本期工程设计生产规模 正常生产所需的主要原材料及辅 助材料为普通钢和特种钢 所需燃料及动力主要为电 水和煤 我国铸钢配件产量已突破一亿吨 我国在成为铸钢配件大国的 基础上 我国的用钢政策已从限制用钢改变到积极推动和发展用钢 的政策 由于国内铸钢配件产量的相对过剩 使得铸钢配件行业致 力于技术改造 从而生产出一系列的优质钢材 原材料供应渠道畅 通 重庆市电力 水资源等供应充足 项目内各类管道已经敷设完 成 本项目燃料及动力消耗可满足需求 21 第六章 工程技术方案 第一节第一节 生产技术方案的选择生产技术方案的选择 一 选择依据一 选择依据 1 生产工艺以年产 1000 吨加工件为主要设计依据 同时兼顾 今后市场发展的趋势 并以此作为工艺设备及物料的平衡计算 2 厂方提供的有关技术资料 二 工艺技术方案的选择二 工艺技术方案的选择 本项目的工艺选择应认真贯彻执行国家有关方针 政策 标准 规范和规定 本着 科学 客观 公正 准确 的原则 对项目有 关的条件进行全面调查的基础上选取技术方案 力求做到技术先进 可靠 经济合理 切实可行 达到节能降耗 提高产品质量 降低 生产成本的效果 充分注意环境保护 劳动安全 工业卫生和消防 尽量消除工厂生产对环境的不利影响和对职工健康造成的不良后果 第二节第二节 工艺流程和消耗指标工艺流程和消耗指标 22 一 生产工艺一 生产工艺 三 消耗指标三 消耗指标 生产过程中所采用的设备采用新技术 新工艺和节能措施 消 耗指标较为理想 主要消耗指标如下表所示 原料下料锻压 加工 锻压 外观尺寸检测 成型件 涡流探伤定 型 成型工序 23 一 拟建建一 拟建建 构构 筑物筑物 本项目生产规模确定为年产加工件 1000 吨 根据拟定生产规模 并考虑企业发展的需要 生产车间 包括压制车间 整理车间 锻 压车间 机加工车间 仓库 办公楼 职工食堂及其配套设施 总建筑面积 1250 平方米 一 设计原则 1 建 构 筑物的建筑设计本着适用 经济 在可能条件下注 意美观的原则 尽量采用已成熟的新技术 新工艺 新材料 严格 执行有关规范和标准 并满足防震 防水 防腐 防噪 通 风 隔热等要求 2 结构设计力求贯彻经济 实用 兼顾美观的原则 并根据工 艺要求 结合地质情况及地震条件综合考虑 3 以满足工艺生产需要为前提 力求做到方便管理 操作和维 修 尽量缩短管线和能耗 节约用地 减少投资 4 在工艺 生产允许的前提下 尽量采用轻型材料 二 一般做法 1 屋面防水材料拟采用新型高分子防水卷材 生产车间采用无 组织排水 辅助设施采用有组织排水 2 生产车间采用砼地面 水泥砂浆面层 有洁净要求的控制室 可采用水磨石地面或铺地砖 24 3 生产车间采用铝合金门窗 其它建筑采用木门 铝合金窗或 铝塑窗 三 基础工程和结构类型 1 基础工程 根据当地工程地质条件和车间要求 生产车间 设备框架拟采用钢筋砼独立基础 仓库 机修车间 机房及其它附 属设施可采用条形基础 以上基础类型建议待正式工程地质勘察报 告完成后 根据建筑物所在位置进行调整和确定 2 结构类型 根据该项目生产工艺技术的要求和特点 建议采 用以下结构形式 1 生产车间 成品及原材料仓库采用轻钢结构 2 办公楼 职工食堂等其它附属配套设施均采用砖混结构 主要购置设备介绍主要购置设备介绍 1 中频电炉 1 5T 1 台 此电炉为宁波海顺电子设备公司生产 为第九代节能环保型中频电炉 用以取代冲天炉 每融化 1 吨铁水 比普通电炉省电 6 10 而且不用像冲天炉一样烧焦煤 从而达到 国家节能减排的目的 2 电退火炉 1 台 此设备为江苏华烨炉业公司生产 用于钢件退火 消除内部应力的作用 以前的退火工艺为烧煤退火 现在改为用电 没有黑烟等对空气有污染的气体排放 从而达到国家节能减排的目 的 25 3 15T 起重机一台 用于减轻人工劳动强度 4 真空浇注系统生产线一条 使铸造用砂的重复利用率达到 100 从而减少固体废物的产生 大大减少生产过程中灰及烟尘的 产生 26 第七章 公用工程及辅助设施方案 第一节第一节 总平面布置及运输总平面布置及运输 一 总平面布置原则一 总平面布置原则 1 严格执行国家现行的环境保护 劳动保护法规和现行防水 抗震规范 本着方便生产 节约用地 降低造价的原则 根据生产 工艺流程特点及地区条件 合理布置厂区建筑物 构筑物 道路及 动力设施 2 在满足工艺流程 环保 安全设计规范要求的前提下 总平 面布置力求紧凑 合理 整齐 美观 减少占地面积 二 总平面布置方案二 总平面布置方案 本项目选址在重庆市工业集聚区外 厂区占地面积为 1 875 亩 为原场地 本项目为扩建建项目 生产设施及其他辅助设施均需新 建 将整个厂区分为生活办公区和生产区 生活办公区位于场地北 侧 生产区位于厂区南侧 中间设置绿化带进行分割 在生活区的 北侧设置生活区出入口一处 在生产区的南侧设置出入口一处 并 于生活区和生产区分开 主要建筑物包括车间 仓库 办公楼 食 堂及配电室等附属配套设施 1 生产车间 生产车间是整个生产区域的核心 布置在生产 区南侧 呈东西向对称布置 为单层轻钢结构建筑 总建筑面积约 1250 平方米 27 2 仓库 根据工艺要求 仓库与车间临近建设 位于生产车间 东侧 包括原材料和成品仓库为 1 座单层轻钢结构建筑 建筑面积 2000 平方米 3 办公楼 布置在厂区北侧 二层砖混结构建筑 总建筑面积 1980 平方米 4 职工食堂 在办公楼东侧布设 均为东西向布置 为一联体 建筑 三 工厂运输三 工厂运输 1 运输量 本项目年需原材料 1 2 万吨 年运出成品为各种加工件 1000 吨 年运输总量约为 2 2 吨 2 运输方案 该项目厂外运输拟全部依靠社会运力 厂内运输主要是车间内 运输及车间与仓库之间的材料和产成品搬运 主要采用叉车等运输 方式 3 道路 本项目应设置厂区道路 生活办公区主干道南北向布置 宽度 设置为 8 米 次干道东西向布置 宽度设置为 4 6 米 生产区主干 道路为绕生产车间环行布置 宽度为 10 米 所有道路均为混凝土双 坡路面 纵坡 2 横坡 1 5 28 第二节第二节 给排水与消防给排水与消防 一 给水一 给水 1 用水量计算 本项目属机械加工项目 生产用水很少 主要是生活用水和 杂用水 生产用水按生活用水的 10 估算 生活用水量按 150 人 人均消耗 120 升 日计算 杂用水主要为绿化及道路浇洒用水 厂 区绿化率约 10 按 1 5 升 平方米 天计算 则生产 生活等用 水量为 22 584 立方米 天 2 水源 本项目地处集聚工业园区外 该区域供水管网已敷设完成 供 水可由城市供水系统来保障 二 排水二 排水 本项目生产用水为循环用水不外排 无废水排放 排水主要为 生活污水 冲洗地面等 均系轻度污水 无需特别处理 排水经检 查井通过开发区排水管网排至市政排水管网 厂区排水采用雨污分流制 雨水为地面有组织排放 沿厂区道 路两侧敷设排水管道系统 三 消防三 消防 本项目根据 建筑设计消防规范 GBJ16 87 进行消防系统设 计 1 室内消防 本项目生产车间及仓库内拟设置室内消防系统 按规范要求布 29 置 DN65 消火栓箱 室内相邻两个消防栓箱间距小于 30 米 保证每 个着火点均有两股水柱同时到达 消防用水量为 15L S 同时在车 间内按最大保护距离 25M 配置 MF 2 型手提式干粉灭火器 每组 2 3 具 以扑灭初期火源 厂区内的生产 生活辅助设施均按消防 规范要求配备消防设备 2 室外消防管道采用环状管网 按灭火半径不超过 120 米设室 外消火栓 每个消火栓水量为 25L S 室外另设水泵接合器 1 个 供消防车用 四 管材选择四 管材选择 1 生产 生活给水管室内采用 PP R 管 热熔连接 室外采用 镀锌钢管 丝扣连接 消防给水管采用焊接钢管 2 室内排水管采用芯层发泡塑料管或 PVC 管 第三节第三节 供电及通讯供电及通讯 一 供电一 供电 一 用电负荷 本项目生产车间及辅助设备装机容量 350KW 备用 50KW 其它 用电负荷 30KW 主要供办公 生活照明使用 以上各项合计 本项目用电负荷为 450KW 二 电源要求 供电电源要求 380V 220V 50HZ 其中主要设备电压均为 380V 30 少数小型设备电压为 220V 照明电压均为 220V 三 年综合耗电量 本项目生产管理为连续生产制 年工作 7200 小时 据此计算年 综合耗电量约为 6 万千瓦时 四 本项目场区园区主路下设有 10KV 供电支线电缆 可直接接 入变配电室 五 供电方案 厂外供电专线 采用交联聚乙烯全包装高压电缆引下 然后采 用直埋方式输送变配电室 电气主要接线 10KV 侧为单母结线方式 六 变压器选择 本项目变配电室应新建 考虑今后发展需要 应选择 450KVA 变 压器 1 台 并配备相应高 低压开关柜 计量盘等 七 防雷和接地 生产车间及办公楼等房顶加装避雷网 顶部加装避雷针以防雷 击 二 通讯二 通讯 主通讯光缆已埋设地下 控电话线已铺设 通讯设施有保障 本项目设置 100 门自动交换总机 1 台 保证厂内通讯畅通 第四节第四节 管线综合布置方案管线综合布置方案 本项目工程管线有给水管 雨水管 污水管 电力电缆 通讯 31 电缆 燃气管等六种 除电力电缆和通讯电缆采用电缆沟铺设外 其余管线一律采用直埋铺设 各种管线之间及管线与道路及建筑物 之间要保持一定的水平和垂直间距 避免相互干扰 各种管线在垂 直交叉时 应遵循如下原则 1 压力流管让重力流管 2 小管径让大管径 3 给水管尽量在污水管上面 4 易弯曲管让不易弯曲管 5 临时性管线让永久性管线 6 工程量小的管线让工程量大的管线 32 第八章 环境保护 安全防护及节能 第一节第一节 环境保护环境保护 一 建设地点环境状况一 建设地点环境状况 厂区位于产业集聚区内 所属区域属二类区 环境空气符合 环境空气质量标准 GB3095 1996 二级标准 二 环境保护二 环境保护 本项目属于机械加工 生产过程不会产生废水 废气 废渣等 污染物 但存在噪声污染和少量的员工生活垃圾 生活污水和冲刷 地面污水 均系轻度污染 其中噪声采用设备隔声和厂区外围种植 绿化带等方式解决 生活垃圾采用分类回收 集中处理的方式解决 生活污水经化粪池初步处理后排至园区供水管网 地面冲刷用水经 雨水系统排放 因此 该项目无重度污染的三废产生 不需设特殊 的治理措施 也不会对周围环境造成不良影响 符合环境保护要求 第二节第二节 安全防护安全防护 一 消防一 消防 按照消防规定要求 在建设时充分考虑消防设施的布局 拟在 主要建筑物内配备配备泡沫 干粉灭火器和消防沙 同时加强对员 33 工的消防知识教育和训练 把消防纳入企业安全管理中 二 劳动安全二 劳动安全 1 制定各项安全生产管理制度和操作规程 做到有章可依 2 各类电器设备有良好的接地保护 设备转动部分加强安全防 护 登高有高空防护措施 3 加强设备维护 确保设备安全运行 4 本项目安全节能 无污染 整个工艺除有噪声外 无废水 粉尘 辐射产生 故只要做好机器设备的隔声降噪 基本无职业危 害 第三节第三节 节节 能能 一 一 能耗设计依据设计依据 1 原国家计划委员会计交能 1997 2542 号 关于固定资产投 资工程项目可行性研究报告 节能篇 章 编制及评估的规定 2 工业设计节能技术暂行规定 3 工业企业照明设备标准 4 工业企业采光设计标准 5 各专业的设计规范及提供的资料 二 项目能耗指标二 项目能耗指标 本项目生产工艺中主要消耗电 主要能耗指标如下 34 电 1 6 kwh 产品 三 节能措施概述三 节能措施概述 1 所有机电设备均采用符合节能标准的国内外技术先进的生产 设备 以降低消耗指标 2 机电采用静电电容补偿方式 提高功率因数到 0 90 以上 以降低电耗 另外 企业管理部门还应加强管理 制订合理的规章制度 以 最大限度的减少跑 冒 滴 漏等不必要的损失 35 第九章 组织机构及劳动定员 第一节第一节 企业组织机构企业组织机构 为加强项目管理 提高投资效益 由项目法人对项目的策划 资金筹措 建设实施 生产经营等实行全过程负责 在项目建设过 程中 设立办公室 财务部等机构 对项目的概算控制 资金使用 施工组织 建设工期及工程质量 安全等方面进行管理 确保项目 按时完成 按照建立现代企业制度的要求组建公司 实行董事会领导下的 总经理负责制 董事会下设经营管理机构 设总经理 1 人 负责本 项目的日常经营管理工作 根据项目的特点 生产人员实行三班制 其余人员实行一班制 内部机构设置如下图所示 董事会 总经理 财务部 后勤部 副总经理总工程师 供应部 办公室 技术部 副总经理 生产部 销售部 36 第 2 节 劳动定员 人员来源及培训 按照精干高效 因岗设人的原则进行劳动定员 根据本项目的 实际需要 确定劳动定员 20 人 除主要管理人员由投资方直接委排 外 其他人员拟向社会公开招聘 择优录用 对生产人员 销售人 员及一般职工 应在上岗前进行管理和技术培训 实行 先培训 后上岗 的制度 同时要不定期的对职工轮训 实行竞争上岗 聘 用上岗和岗位目标管理责任制 37 第十章 建设实施与工程进度安排 一 进度计划安排一 进度计划安排 本项目可行性研究报告批复后 预计完善各项手续 协议 权 证及勘察设计 招标等前期工作可在 2 个月内完成 2012 年 7 月开 展工作 工程进度安排见下表 施工进度计划表施工进度计划表 2012 2014序 号 项目名称 5678910 11 1212345 1可研报告编制 与审批 2勘察设计 3初步设计及 施工图设计 4主体施工建设 5设备安装 6配套设施 7竣工验收 8人员培训 9试运行 38 二 实施方案二 实施方案 1 工程招标 由于本项目工程建设地点现状和工程的特点 可考虑同时施工 或流水作业 在施工队伍的选择上 将根据公平 公开的原则择优 选择施工承包单位 尽量通过公开招投标的方式选择资信好的施工 单位 以确保工程高效的完成 承揽任务的施工单位必须根据国家 有 关规定实施 实行项目经理负责制 对于本项目所使用的各种管件 和机电设备均应采取公开招标的方式采购 以保证产品的质量合格 以及价格适中 2 工程监理 由于本项目工程量大 建设标准要求高 建设工期紧 建议在 工程建设监督方面 应尽量按国家有关规定选择有资质和实力监理 单位 采取全委托监理方式 39 第十一章 投资估算及资金筹措 第一节第一节 估算依据及说明估算依据及说明 一 估算依据一 估算依据 1 重庆市材料预算价格 2 设备订购情况 5 现行投资估算的有关规定 二 估算说明二 估算说明 1 勘察设计费按工程费用的 1 5 计算 2 工程监理费按工程费用的 1 5 计算 3 建设单位管理费按工程费用的 1 计算 4 基本预备费按第一 二部分费用之和的 5 计算 5 建设项目其他各类规费尽量争取有关优惠政策 暂按土建工 程 20 估算 6 建设期贷款利息按照中国人民银行的有关利息标准执行 暂 按 5 85 估算 第二节第二节 投资估算投资估算 一 建设投资一 建设投资 经估算 本项目建设投资 250 万元 设备购置及安装 200 万 辅底流动资金 50 万元 40 二 铺底流动资金二 铺底流动资金 本项目流动资金估算采用扩大指标法 按营业收入的 10 计算 需流动资金 110 万元 其中铺底流动资金占全部流动资金的 45 约为 50 万元 三 总投资三 总投资 本项目估算总投资为 250 万元 41 第十二章 经济评价 根据原国家计委 建设部发布的 建设项目经济评价方法与参 数 第二版 及中国国际工程咨询公司编著的 投资项目经济咨 询评估指南 对该项目的财务状况 经济效益进行分析 预测和 评价 第一节第一节 财务基础数据财务基础数据 一 计算期一 计算期 项目主要设备使用寿命 12 年 项目建设期 1 年 达产期 1 年 达产率 80 达到设计能力生产期 11 年 计算期 13 年 二 总资金及资金来源二 总资金及资金来源 项目估算总投资 250 万元 全部由公司自筹 三 劳动定员及工资三 劳动定员及工资 本项目劳动定员 20 人 本项目可新增 10 人就业 人均工资及 福利费按 20000 元 年计算 四 销售收入四 销售收入 根据市场调查 确定本项目产品平均市场售价 15000 元 吨 经 测算 正常年销售收入 1500 万元 具体见下表 42 销售收入及税金附加测算表销售收入及税金附加测算表 单位 万元 产品数量单价序 号 产品规格 万吨 元 吨 销售收入 万元 1铸钢配件0 17500750 2增值税127 5 3销售税金及附加35 33 3 1城市维护建设税12 75 3 2教育费附加10 599 五 营业税金及附加五 营业税金及附加 按照国家现行税法规定 本项目按销售收入的 17 缴纳增值税 城市维护建设税和教育费附加分别按增值税的 7 和 3 计取 具体 销售税金及附加见上表 六 总成本费用测算六 总成本费用测算 总成本费用包括生产成本 管理费用 财务费用和销售费用等 或者说包括外购原材料费 外购燃料及动力费 工资及福利费 折旧及摊销费 修理费 利息支出和其他费用等 正常年