生产经营工作流程.doc

生产经营工作流程（讨论稿）为规范管理，提高企业的管理水平，全面完成公司的各项经济目标，取得更好的经济效益，现制定公司生产经营工作流程，望各部门严格遵照执行。一、 合同的评审和签定：（一） 合同的评审：1、 评审要求：合同签定前和投标前，对合同和招标文件的内容要进行评审，合同额200万元以下（含200万元）且标的物为通用产品的，由业务部长评审。合同额在200万元以上或者标的物为非标产品的，由业务部长组织生产、技术、供应和财务等部门共同进行评审。2、 评审内容：a、产品的质量要求：通用产品的附加要求、非标产品的特定要求，业务部和技术部要进行确认，并出安装图交用户认可，时间应在一周内完成。b、产品的交货期限；c、产品的价格；d、合同其它条款要求等。3、 变更合同的评审：合同在履行过程中发生变更，对变更的合同要进行评审：一评审变更的原因；二对因合同变更给公司造成的经济损失及责任进行确认，要及时填写合同变更文件，通知有关部门，确保相关部门知道变更的要求，并按变更后的合同组织生产。（二） 投标与合同签定：合同评审确认后，不需投标的项目，业务部负责按评审结果签定正式合同。需要投标的项目，业务部负责招标文件的购买、投标文件的编制和审核及投标工作。中标后，业务部负责签定合同（投标按投标管理办法执行）。（三） 合同的管理：业务部要设专人对合同进行管理，建立合同台账。保存合同的原件，并负责把合同复印件交财务一份，以便财务随时核对合同履行情况。合同的传递要有交接记录。二、 产品生产流程：（一） 下达生产计划：1、 生产计划的下达：业务部根据合同编制生产计划，每月20号把下月的计划下达到生产部，生产计划包括下月新安排的计划和到本月20日未完成的计划，下月生产计划要注明合同号、需求数量、库存数量和交货日期等。如果签定了应急合同，生产计划可随时下达，一般情况下要给生产部留一个月的生产周期。特殊合同要根据实际情况与生产部沟通，共同确定供货时间。业务部下达的生产计划要经本部审核批准，生产部要对计划进行确认。2、 季度计划提前预下：为了便于组织生产，确保生产计划的完成，每季度末最后一个月的月底，下达下季度后两个月的生产计划，让生产部做到心中有数，以便提前按一定比例组织毛坯的生产，解决铸钢毛坯的供求矛盾。（二） 生产计划的实施：生产部接到生产计划后，要严格按计划组织生产，确保生产计划的完成。1、 原材料需求计划：生产部要按业务部下达的生产计划编制原材料和外购件的需求计划，要对数量、规格型号和需求时间提出具体要求，经本部门负责人批准后，下达给供应部，供应部长要签字确认。2、 供应部按原材料和外购件需要计划编制采购计划，严格按计划实施采购。常用原材料和零部件要有合理的库存周期，确保不影响生产。重要原材料和外购件等大踪物资全部实行招标采购。为了保障采购资金，供应部每月要编制资金需求计划，财务部要做好融资，保证资金需求。3、 生产部要按业务部下达的生产计划编制技术文件需求计划和本部门的生产计划，把生产目标分解到相关车间，各车间要严格按数量、规格型号和时间组织生产。4、 生产部要及时调度，加强部门、车间之间的沟通、协调，及时解决生产中存在的矛盾，提高团队执行力和计划的严肃性，做到配孔、配套生产，保质保量完成生产计划。三、 产品质量控制：（一） 原材料和外购件的质量控制1、 重要原材料和零部件必须在评定和确认的合格供方采购。2、 采购的原材料和零部件必须带合格证或质量证明书，并按程序文件的要求及时报检，质量部要在检验周期内完成检验，合格后的办理入库手续，并按品种、规格、产地进行存放管理。检验不合格的，要做明显标识，严禁流入生产，供应部及时办理退货。主要原材料出现不合格要对其合格供方资格重新进行确认。（二） 过程质量控制：1、生产部和生产车间要严格按标准和技术文件组织生产，不得随意变更技术文件和加工工艺，车间主任是产品质量的第一责任人。2、生产车间要加强对员工的培训，不断提高员工的质量意识和操作技能。要贯彻首件自检确认、过程互检确认和专检确认的“三检”制度，并对产品的加工状态进行标识，防止不合格品流入下道工序。3、要对特殊过程操作人员的资格和使用的设备进行确认，确保操作人员的技能和设备精度满足标准规定的要求。（三） 出厂产品的质量控制：1、 出厂产品检验人员要经过培训考试合格、并授权上岗，确保出厂检验员的技能达到规定的要求。2、 检验人员要严格按产品出厂检验程序对出厂的产品进行检验，做好检验记录，不合格的产品不能出厂，确保出厂产品合格率100%。出厂产品要出具产品合格证。四、 合同履行的管理：（一） 发货与运输的管理：1、 业务部负责产品发货和货物运输的管理，发货执行发货管理制度，货物运输执行运输管理办法。2、 成品库管理人员负责发货产品的出库工作，确保数量、规格型号准确，账物相符。3、 保卫部负责出厂物资的核查工作，确保出厂物资的名称、数量、规格型号与出门证一致，程序按物资出厂管理制度执行。（二） 合同履行管理程序1、 负责发货的内勤人员要掌握成品的库存情况，做到心中有数，并确保按计划生产的产品自入库之日起15日内发出。2、 发货前要事先与用户或业务员进行沟通，了解用户需求，确定发货数量、规格型号和时间，尽量减少发货次数，降低运输成本。要保持沟通记录台账。3、 产品发出后，负责运输的内勤人员要及时收回用户签字盖章的回执，自发货之日起最迟一个月内收回。不能收回的要暂停发货，特殊情况由总经理审批。回执原件及时交财务部保管，要保存交接记录。4、 业务部要建立合同台账，按合同号单独建立账页，注明物资名称、规格型号、数量、合同价、出厂价、交货时间、地点、联系人及电话，如合同发生变更，要及时更新合同台账。5、 业务部要按合同建立发货台账，台账内容包括物资名称，规格型号、数量、合同价、出厂价、发货时间、交货地点、货款回收数额及时间、回执记录。6、 业务部要按合同与财务部、客户定期对账，原则上半年核对一次，年底全部对清，特殊情况要随时核对，履行完的合同要及时核对清楚，确保账目清晰，数据准确。7、 货款的回收：公路货款回收：按合同计算，从最后一次发货之日起三个月内，收回全部货款，最长不得超过6个月，否则，按应收账款回收管理办法执行。铁路应收账款：上年度的应收账款除质保金外应全部收回，本年度新履行的合同，货款回收额不低于发货额的60%。投标保证金要按规定收回，履约保证金在合同履行完成后三个月内收回。8、 业务部要按合同与财务部和业务员对账，业务员的提成款要按规定及时结算。（三） 客服工作的管理1、 铁路客服工作的管理： 铁路合同按线路或项目设定专人管理，为客户提供优质服务，解决施工中存在的各种问题，及时与客户沟通，与客户建立良好关系，确保每季度信用评价为A级。 铁路客服人员，一是要随时掌握施工进度和产品需求情况，及时与公司沟通，确保按计划生产，满足施工需求。二要掌握发货数量，负责对账、挂账和货款回收。 铁路客服人员要填写工作日志，并按时交业务部存档，以便了解客服情况，为客服决策提供依据。2、 公路项目客服的管理： 业务部要设专人与用户和业务员进行沟通，了解施工进度和产品需求情况，保证合同的顺利履行。 业务部要设专职客服人员，负责技术指导，解决施工中存在的问题，有专人负责产品质量抽检跟踪工作，确保产品抽检合格。 加强对各省市办事处和公路业务人员的管理，充分调动他们的积极性，不断