物资维修质量控制业务流程.doc

物资维修质量控制业务流程一、业务目标1、确保物资维修质量符合国家相关质量标准规范和公司相关制度要求；2、在确保物资维修的前提下，降低维修成本，提高公司经营效益与效果；3、确保物资质量管理水平符合品牌树立要求。二、业务风险1、物资维修质量不符合国家相关的标准规范和公司制度要求，发生质量安全事故，给集团公司带来经济损失；2、物资维修质量不合格，增加了公司质量成本的支出，降低了公司的经营效益与效果；3、对物资维修质量的管理部当，发生物资质量投诉事件，或与使用方发生法律纠纷，给公司带来信誉损失，影响公司良好形象的树立。三、业务范围该流程主要描述了公司关于物资质量管理的相关流程，主要包括周材物资和机械设备维修质量管理的检查、验收、物资维修质量评优管理、全面质量管理、重大质量事故的调查和处理等。四、业务流程描述1、质量技术管理检查流程1.1检查小组的成立质量技术管理检查前由公司质量技术科从各项目抽取质检、技术人员组成检查小组，并报公司分管领导。1.2现场实物及技术资料检查质量技术管理检查小组依据公司质量检查评分标准及相关质量技术标准规范，对物资实物及技术资料进行检查，每季度一次，并做好检查记录。1.3总结与通报检查结束后，质量技术科编写汇总检查情况，形成检查总结，报分管领导审阅后通报。检查总结包括质量技术管理体系运行情况、制度执行情况、物资维修质量情况以及改进措施。2、机械设备大修竣工验收控制流程2.1项目提出机械设备大修竣工申请。项目部对已大修竣工的机械设备和相关的资料图片进行全面的自检合格后向质量技术科提出竣工验收申请。2.2公司质量技术科对大修设备和相关的资料图片复检。公司质量技术科在接到项目申请后，及时对大修设备和相关的资料图片进行复检，重点检查大修设备的维修质量，加强观感及细节处理。2.3存在问题整改方案的审批。质量技术科在验收时发现的质量问题，由项目部组织人员制定整改方案，质量技术科负责对问题整改的审批，并进行复检验收。2.4质量技术科向集团材料设备部提出大修设备竣工验收。在公司质量技术科对大修设备及相关资料图片验收合格后，向集团材料设备部申请大修竣工验收申请。2.5集团材料设备部对大修设备进行终极验收。集团材料设备部对大修设备验收合格后，项目方可投入使用。3、物资维修质量控制3.1项目部质检人员验收物资交回后，首先由项目技术员、收发人员共同对物资进行检验，检验完毕后由收发员填写物资交回验收单，技术员下达维修技术交底，生产主管根据维修内容下达维修派工单后，物资维修队方可组织人员进行维修。各项目维修车间及生产维修场区应符合环安体系要求，环保指标应达到规定要求。3.2维修班组进行维修维修班组人员依据维修技术交底进行维修，维修人员在维修时，必须严格按照物资维修技术交底的要求进行维修，并填写维修保养记录表，由质检员进行过程控制，并对主要部件进行逐一检查检验，确保物资维修检验合格率达到100%。3.3维修自检维修完毕后班组进行自检，填写物资维修自检评定表，自检合格后交由项目质检员进行专检。3.4存在维修技术交底交底不到的问题维修班组人员在物资维修时，发现维修交底没记录的新问题，应及时报告给相关的质检人员，质检人员及时对问题进行核实并在维修技术交底上记录。3.5维修竣工验收维修班组对已修物资及先关资料一并报给项目质检人，质检人员对维修的设备及相关资料进行验收，验收合格后，由质检人员填写维修检查表和开据合格证明。3.6物资维修不合格质检人员在验收时，发现维修的物资部符合相关的维修质量要求，应向维修班组填写返工单并做记录，进行重新维修和验收。3.7公司质量技术科抽检公司质量技术科将定期对各项目的物资维修质量和相关资料进行不定期、定期、经常性抽检，发现物资维修和相关资料部符合公司制度要求的进行通报批评。五、业务流程图全面风险管理业务流程业务流程序号责任部门/人配合部门不相容职务监督检查方法及检查资料关键控制点相关制度4修竣验收6公司抽检5开据合格证3班组维修过程2填写维修交底1.物资回厂验收1项目质检收发监督验收实物技术交底内容交底内容和实物损坏对应2项目质检维修班组监督检查维修内容维修内容和交底内容对应3维修班组维修人员验收维修质量自检内容真实4项目质检维修班组验收检查维修质量相关资料维修质量符合要求5项目质检维修班组监督检查质量数量资料符合出厂质量要求6质量技术科项目质检监督抽检验收质量数量资料符合出厂质量