综管部工作计划、工作思路

综管部2015年工作计划和思路一、办公费用分析1、2014年办公用品费用分析2014年度各月办公用品费用主要以纸、笔、文件夹之类的日常办公用品为主，其中费用支出较高的为电脑、打印机耗材等的支出。从7月份开始，制定了办公用品申购、领用管理规定，每月1、15日申购，每周五领用，统一采购，规定时间领用。便于统一管理，同时减轻前台工作量。核定每月费用，使用图标分析,分类说明固定资产采购金额1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月预计864.354785.711641.722747.2811352.4120272.149396.88169.998210.281586.286124.5550002、2015年工作计划和思路1）2015年开始，办公用品由各部门按需申购，经部门负责人审核后，报综管部签批购买，跟14年一样，每月申购2次，特殊情况（急需）由部门负责人签字，报综管部批准后，实施采购。2）每月月底分部门统计、汇总，并在次月初报各部门确认，办公用品费用按额度考核到各部门。3）开发新的办公用品供应商，比对价格，控制年度办公用品费用以及固定厂家维修。二、通讯费用分析核算2014年整一年通讯费用（ ）三、食堂费用分析1、2014年食堂费用分析2014年食堂开支合计18.65万元，其中采购费用（油、米、菜、调味品等）13.94万元，食堂人工工资4.70万元，平均日餐5.43元。月份 员工人数食堂开支食堂员工工资实际开支平均每人餐费平均日餐备注1月957491.00 3396.00 10887.00 114.60 4.09 2月974824.00 3674.00 8498.00 87.61 4.38 3月996179.50 3911.00 10090.50 101.92 3.64 4月1017806.00 4074.00 11880.00 117.62 4.20 5月1048171.00 4111.00 12282.00 118.10 4.22 6月11111538.00 4199.00 15737.00 141.77 5.06 7月10419082.50 3796.00 22878.50 219.99 7.86 8月10311881.00 3433.00 15314.00 148.68 5.31 9月10120970.00 3580.00 24550.00 243.07 8.68 10月1040.00 4408.00 4408.00 42.38 1.51 11月10431494.00 4463.00 35957.00 345.74 12.35 12月10410000.00 4000.00 14000.00 134.62 4.81 预计合计122747045 151.98 5.43 2、2015年工作计划和思路 1）2015年按月分析食堂开支，请财务提供支持，每月和财务主办会计一起，对食堂仓库进行盘点，核算当月实际开支，以及日餐费。 2）在对基础数据分析的基础上，从采购渠道选择上，挖掘降低费用办法，同时，合理定制每日菜谱搭配（计划制定周菜谱），进一步改善员工伙食，提高员工对食堂菜谱的满意度。 3）考虑到员工生日福利，拟计划提供生日餐（如提供水果一份，或小蛋糕一份，额度5元以下），总费用按100位员工计算，食堂2015年总开支，预计新增500元。但该举措的实施，可以在一定程度上提高员工对食堂的满意度，提升员工的凝聚力，以及对公司的认可度。四、安全管理费用分析1、2014年工伤事故费用分析（补充12月份数据）（许利方提供）2014年各子公司工伤事故次数及费用分析：公司工伤次数金额社保报销公司支付备注国立工贸91896.051896.05均未申报工伤国立物流1135193.141712.4333480.715起报工伤（3起未完结，未报销费用），6起未申报海宁正宇11400140未申报工伤正源包装1779.840779.84未申报工伤萧山分厂231253.77031253.771起申报（未完结，未报销费用），1起未申报萧山桥下100012月份发生，已申报工伤，还未产生费用。宇立木业20.0588437.431967.658起报工伤（2起未完结，未报销费用），12起未申报合计45.8590149.8399518.026起工伤事故为完结，未报销费用2、2015年工作计划1）安全管理台账的建立、完善。按安监局要求，督促各子公司建立、健全各安全管理台账；2）成立集团安全管理领导小组。开展定期、不定期的安全大检查：按月检查、季节性检查、节假日前检查等，通过加大安全检查力度，及时发现安全隐患，及时整改，来提升各子公司的安全管理，降低安全管理风险。3）加强工伤事故分析。对已发生的工伤，不论事故大小，根据安全管理“四不放过”原则，对每一起工伤事故进行深入分析，从事故发生时间、原因、经过等方面全面调查分析，并制定纠正预防措施，避免类似事故的再次发生，从而降低工伤事故的发生概率。4）招聘专业的安全管理员，全面评估安全管理工作，制定安全管理方案，逐步完善、规范安全管理工作。四、车辆费用分析（查看各公司公务车辆油费、保险、维保费用数据汇总）五、人事管理 1、综管部本部门人员配置：放在首页序号岗位名称主要分管事项备注1综管部经理全面负责综管部各项管理工作2人力资源主管人力资源管理工作3行政主管办公室日常工作管理4前台办公用品管理、行政、接待5网管公司网络、监控等管理6体系内勤文件执行跟踪、车间现场5S管理、办公室内勤工作7门卫人员、车辆出入管理2名8食堂员工餐2名9安全经理各子公司安全管理计划新增（外聘）2、人员招聘3、 培训计划结合2014年公司全员培训需求，迎合2014年公司发展需求，建立员工培训机制，充分发挥食堂的场地作用：3.1每月一次集中对新入场员工进行企业文化、劳动纪律、管理制度以及安全教育培训。3.2定期开展针对在岗职工进行安全、质量、管理制度等相关培训。3.3加强外训机制。六、制度建设 1、2014年已制定人力资源管理制度汇编、员工手册，自11月份开始试行，通过为期2个月的试行，收集各部门、各子公司的意见、建议，并重新进行评估、修订，并召开职代会审议通过后，正式发布实施。（补充：2015年计划定期开展集团、综管部文件执行情况跟踪，每季度召开一次文件执行情况发布会，公布文件执行情况，同时收集文件执行过程中的问题点，以便不断完善各项管理制度，确保文件制度的可执行性。2、对各部门的流程、管理制度