联社机关2010年度经营管理目标考核内容和评分标准.xls

附件2 1 联社机关2010年度经营管理目标考核内容和评分标准 办公室 序号考核内容扣分或加分条件扣分依据 单项分 数 扣分原因及扣分分数 得分 原因分数 一 职能工作指标 1 联社各部 社 与本部门之间的 综合协调 沟通工作 注 需 协助部门以签报通知本部 并抄 报人力资源部 对需配合其他部门的工作任务未能在合理时 间内处理的 原则上不超过5个工作日 有具 体要求的 按要求完成 每件 次扣0 5分 以当事部门向本部发出的协助签报 反馈意见及完成工作任务与否为 扣分依据 65 2 本部门各项制度的制订 修订和 检查各部 社 对制度的实施执 行情况 按流程化管理要求完成 相关的规章制度的制订 1 未能在规定时间内完成联社要求本部门 制订的规章制度 每次扣0 5分 2 本部的制度有明显漏洞 收到通知后在1 个月内没有进行修订 每次扣0 5分 3 明知其他部 社 违反本部门制订的制 度不进行查处 每次扣0 5分 1 第1项以会议记录要求制订日 期为扣分依据 2 第2项和第3项以联社领导通知 或各部签报通知违规或须修订为扣 分依据 3 按时按质完成本部门责任范围内 的上级文件 报表等工作事项 不出现联社领导或上级部门催办 报 的情况 每次扣0 5分 以各部室收到上级单位或联社领导 的电话 签报 邮件 文件等形式 催办 报 为扣分依据 4客户投诉本部门员工 经查实属员工责任的 投诉一次扣0 5分 以联社责任认定小组结论为扣分依 据 5规章制度执行情况 1 其他单位 部门 查实本部或本部员工 有违法违规行为 每件 次扣1分 2 未按查处单位 部门 的要求在规定的 时间内进行整改或整改不合格的 每件 次 扣2分 以上级单位 联社或各部门组织的 检查通报为扣分依据 7工作落实情况 未在规定的时间办理本部门负责处理的工作 又无正当理由的 每项 次扣2分 以会议记录或签报通知为扣分依据 8 每年通报一次各部门的发文 年 度计划 总结 分析报告 调查 报告 工作信息的完成及质量情 况 未通报 扣2分 以通报为扣分依据 9 理事会办公室 党委办公室和党 委宣传部工作 未能在规定的合理时间或领导交办的时间内 完成理事会办公室 党委办公室和党委宣传 部工作任务 每次扣0 5分 以上级单位或领导催报为扣分依据 10 固定资产或其他办公用品的购置 注 本部审核并报领导审批后 以签报送计划资金财务部 收到其他部 社 购置请示 无特殊情况在5 个工作日内未处理或未能在规定合理的时间 内完成本部负责的固定资产或办公用品的购 置审核工作 每项 次扣0 5分 以本部向计划资金财务部提交的购 置报告签报为扣分依据 联社机关2010年度经营管理目标考核内容和评分标准 办公室 序号考核内容扣分或加分条件扣分依据 单项分 数 扣分原因及扣分分数 得分 原因分数 11 联社各项工程的招 投标与管理 工作 未按上级和联社相关规定对本部负责的项目 进行招 投标工作和各项工程管理不善导致 质量问题或信用社资产损失的 每次扣0 5 分 以实际为扣分依据 12 联社综合会议的组织准备 会议 综合材料的起草工作 未组织好本部门负责的各项会议和会议材料 的准备工作 每次扣0 5分 以实际为扣分依据 13 对全县农信社工作信息进行搜集 整理和编发 未按规定编制和上报相关信息的 每次扣 0 5 以上级单位或联社领导催报为依据 14 全县农信社对外联络 接待等工 作 未在规定的合理时间内完成对外联络任务和 做好接待工作 每次扣0 5分 以实际为扣分依据 15 联社机关大楼 各信用社及营业 网点房屋的管理工作 未按上级和联社相关规定进行管理 导致信 用社资产损失的 每项 次扣0 5分 以实际为扣分依据 16后勤保障和车辆管理 1 未按照相关规定 导致食堂卫生不合规 定或食物中毒的 每次扣2分 2 大楼卫生和垃圾在工作时间未清扫和清 理的 每次扣0 5分 3 车辆出现故障未及时维修导致出现事故 或影响工作的 每次扣1分 以实际为扣分依据 17企业文化宣传 未按上级要求 做好各类宣传导致被通报或 点名批评的 每次扣2分 以通报 会议纪要和会议记录为扣 分依据 18联社领导交办的其他工作 未能按时按质完成联社领导交办的工作任务 每次扣0 5分 以联社领导确认为扣分依据 二 存款及银行卡任务完成指标 1当年存款任务 以部门为单位 按任务完成的比例计分 以业务发展部的通报为依据 10 2当年银行卡任务10 三 调研及信息管理指标 1部门年度计划和总结未按时完成年度计划和总结各扣1分 以办公室通报为依据 3 2本部门业务分析报告或调查报告 发生材料差错 每出现一次扣0 5分 以办公室通报为依据 3每周报送一次本单位工作信息 每周星期五下午下班前将信息上传到OA系统 和上报市办 逢节假日推至下一工作日 每 少报一次扣0 5分 以上级通报为依据 四 劳动纪律管理指标 1本部门员工考勤 迟到 早退1人次 扣0 5分 旷工1人次 扣1分 以不定期抽查结果为扣分依据 3 2 上班时间内 部门负责人应掌握 本部员工的去向 本部员工在上班时间内未经部门负责人同意 擅自外出的 每人 次扣0 5分 以检查 通报为扣分依据 65 联社机关2010年度经营管理目标考核内容和评分标准 办公室 序号考核内容扣分或加分条件扣分依据 单项分 数 扣分原因及扣分分数 得分 原因分数 3 会议 业务学习等集体活动考勤 迟到 早退1人次 扣部室0 5分 旷工1人 次 扣1分 除已通知外 不包括资金调拨 和请休假人员 以签到表为扣分依据 4上班时间上网玩游戏每人次扣0 5分 以检查 通报为扣分依据 五 文明服务质量指标 1 文明有序办公 上班不得大声喧 哗 吵闹 酗酒滋事 惹事生非 违反项一人次扣0 5分 以通报为扣分依据 3 2 尊重领导 团结同事 说话和气 礼貌待人 使用文明用语 严 禁使用 服务忌语 不尊重领导 闹不团结 刁难顾客 恶语伤 人的 一次扣1分 以反映情况并查实为扣分依据 3 上班着装整洁 大方 得体 不 穿无领上衣 短裤 拖鞋 旗袍 和超短裙等奇装异服 不蓬头垢 面 不做不文雅的动作姿态 不 留怪异发型和长须 违反项 次扣0 5分 以检查为扣分依据 4 各部门办公场所的电灯 电脑 空调等电器管理 下班后未关闭的 一次扣0 5分 以检查为扣分依据 5 部门员工私人小汽车 摩托车 自行车按指定地点排放整齐 无 乱停乱放现象 违反一人 次扣0 5分 以现场检查为扣分依据 六 安全管理指标 1 家庭和睦 无遗弃 虐待家庭成 员行为 违反项每次扣1分 以举报并查实为扣分依据 3 2执行重大事项报告制度 未执行重大事项报告制度 每次 件 扣1 分 以通报为扣分依据 3 本部员工无恶意诬告 恶意举报 打击报复他人和无群访事件 发生每次 件 扣1分 以通报为扣分依据 4 联社员工对外发表文章和发文审 核 公文处理 文档管理及密级 文件管理工作 严守单位机密 1 本部发文或审核对外发表的文章时没有 发现秘密内容 每件 次扣0 5分 2 丢失或违规处理密级文件导致泄密事件 发生 每件 次扣1分 以通报为扣分依据 5 无吃 拿 卡 要等不正之风和 违反廉洁自律规定 出现一次扣1分以通报为扣分依据 七 环境卫生管理指标 1 各部室办公室地面 墙面 桌面 窗户 保持干净 无痰迹 无 灰尘 无纸屑烟头 无异味 发现有灰尘 蜘蛛网 烟头 纸屑 痰迹的 每宗扣0 5分 以通报为扣分依据 3 3 联社机关2010年度经营管理目标考核内容和评分标准 办公室 序号考核内容扣分或加分条件扣分依据 单项分 数 扣分原因及扣分分数 得分 原因分数 2 办公用品摆放整齐 美观大方 办公室无乱堆 乱放杂物和废品 发现每宗扣0 5分 以通报为扣分依据 3 茶杯 垃圾桶 烟灰缸一日一清 做到干净卫生 无异味 发现每宗扣0 5分 以通报为扣分依据 八 激励性指标 加分指标 1科研成果 获得市级或省级部门单位奖励的加1分 获 得省级或者国家级部门单位奖励的加2分 以实际为加分依据 2调研成果 在市级 省部 国家级刊物上发表分别加 0 5分 1分 2分 以实际为加分依据 3工作成果 部室工作经验被市办或者省联社以正式文件 或会议推广的 每项 次加1分 以实际为加分依据 总分合计1000 3 第 5 页 共 40 页 附件2 2 联社机关2010年度经营管理目标考核内容和评分标准 人力资源部 序号考核内容扣分或加分条件扣分依据 单项分 数 扣分原因及扣分分数 得分 原因分数 一 职能工作指标 1 联社各部 社 与本部门之间的综 合协调 沟通工作 注 需协助 部门以签报通知本部 并抄报人力 资源部 对需配合其他部门的工作任务未能在合理时间内 处理的 原则上不超过5个工作日 有具体要求的 按要求完成 每件 次扣0 5分 以当事部门向本部发出的协助 签报 反馈意见及完成工作任 务与否为扣分依据 65 2 本部门各项制度的制订 修订和检 查各部 社 对制度的实施执行情 况 按流程化管理要求完成相关的 规章制度的制订 1 未能在规定时间内完成联社要求本部门制订 的规章制度 每次扣0 5分 2 本部的制度有明显漏洞 收到通知后在1个月 内没有进行修订 每次扣0 5分 3 明知其他部 社 违反本部门制订的制度不 进行查处 每次扣0 5分 1 第1项以会议记录要求制 订日期为扣分依据 2 第2项和第3项以联社领导 通知或各部签报通知违规或须 修订为扣分依据 3 按时按质完成本部门责任范围内的 上级文件 报表等工作事项 不出 现联社领导或上级部门催办 报 的情况 每次扣0 5分 以各部室收到上级单位或联社 领导的电话 签报 邮件 文 件等形式催办 报 为扣分依 据 4客户投诉本部门员工 经查实属员工责任的 投诉一次扣0 5分 以联社责任认定小组结论为扣 分依据 5规章制度执行情况 1 其他单位 部门 查实本部或本部员工有违 法违规行为 每件 次扣1分 2 未按查处单位 部门 的要求在规定的时间 内进行整改或整改不合格的 每件 次扣2分 以上级单位 联社或各部门组 织的检查通报为扣分依据 6工作落实情况 未在规定的时间办理本部门负责处理的工作 又 无正当理由的 每项 次扣2分 以会议记录或签报通知为扣分 依据 7 受理及处理客户投诉 向联社领导 班子汇报并转稽核监察部查处和向 客户反馈处理结果 每年不少于一 次通报各部 社 被投诉情况 1 未按客户投诉处理程序处理的 每项 次扣 0 5分 2 不通报扣1分 以客户投诉记录和通报为扣分 依据 8 协助联社领导或组织其他部门不定 时 每年不少于一次 对各部 社 进行劳动纪律 环境卫生 文明 服务 安全管理等进行查访并通报 结果 未通报 扣2分 以通报为扣分依据 9 完成联社党委组织部 工会 团委 工会妇女委员会和机关党支部的 工作任务 未能在规定的合理时间内完成相关工作任务 每 次扣0 5分 以上级单位或领导催报为扣分 依据 10 人事 党 团 工会相关的档案管 理 确保档案的完整性 规范性 造成相关档案缺少 丢失和不规范 每项 次扣 0 5分 以通报为扣分依据 第 6 页 共 40 页 联社机关2010年度经营管理目标考核内容和评分标准 人力资源部 序号考核内容扣分或加分条件扣分依据 单项分 数 扣分原因及扣分分数 得分 原因分数 11 第一季度制订一份重要岗位换岗 强制休假 干部交流 亲属回避工 作计划 未向联社领导班子提交重要岗位换岗 强制休假 干部交流 亲属回避等 四项制度 的建议和 报告 扣1分 以签报 通报和会议记录为扣 分依据 12 及时用签报和纸质文件向联社领导 班子提交职务和职称聘任和续聘工 作建议报告 及时处理联社党委讨 论通过的职务和职称聘任和续聘工 作 未将到期的职务 职称续聘工作建议和报告在到 期前通过签报和纸质文件报联社领导班子讨论 每项 次扣1分 以签报 通报和会议记录为扣 分依据 13 依法开展计划生育管理工作 发挥 女工积极性 确保辖内单位无超生 等一些违反计划生育的行为 出现计生部门对本单位计划生育工作的处罚和通 报批评 每项 次扣2分 以处罚和通报为扣分依据 14 按规定时间和要求完成全县农信社 员工医疗保险 养老保险等社会保 障和福利管理工作 出现医疗保险 养老保险等社会保障上缴金额计 算错误 漏报 多报和没有接规定时间上缴规定 费用 每项 次扣0 5分 以相关部门的通知 通报和催 报为扣分依据 15 及时按规定调整农信社员工工资 做到工资套级和金额计算准确无误 出现工资套级和金额计算出错 每人 次扣0 5分 以实际为扣分依据 16 每年制订一份全县农信社内设机构 设置 员工编制和各社 部 人员 结构调整的计划 未制订 扣2分 以文件为扣分依据 17 按时按质完成新员工的岗前培训工 作 协助职能部门做好培训的考核 考试和建档工作 未按规定培训 扣2分 未积极协助 扣1分以检查为扣分依据 18联社领导交办的其他工作 未能按时按质完成联社领导交办的工作任务 每 次扣0 5分 以联社领导确认为扣分依据 二 存款及银行卡任务完成指标 1当年存款任务 以部门为单位 按任务完成的比例计分 以业务发展部的通报为依据 10 2当年银行卡任务10 三 调研及信息管理指标 1部门年度计划和总结未按时完成年度计划和总结各扣1分 以办公室通报为依据 3 2本部门业务分析报告或调查报告发生材料差错 每出现一次扣0 5分 以办公室通报为依据 3每周报送一次本部门工作信息 每周星期五上午下班前将信息通过OA系统上报办 公室 逢节假日推至下一工作日 每少报一次扣 0 5分 以办公室通报为依据 四 劳动纪律管理指标 1本部门员工考勤 迟到 早退1人次 扣0 5分 旷工1人次 扣1分 以通报为扣分依据 3 2 上班时间内 部门负责人应掌握本 部员工的去向 本部员工在上班时间内未经部门负责人同意擅自 外出的 每人 次扣0 5分 以检查 通报为扣分依据 65 第 7 页 共 40 页 联社机关2010年度经营管理目标考核内容和评分标准 人力资源部 序号考核内容扣分或加分条件扣分依据 单项分 数 扣分原因及扣分分数 得分 原因分数 3会议 业务学习等集体活动考勤 迟到 早退1人次 扣部室0 5分 旷工1人次 扣1分 除已通知外 不包括资金调拨和请休假 人员 以签到表为扣分依据 4上班时间上网玩游戏每人次扣0 5分 以检查 通报为扣分依据 五 文明服务质量指标 1 文明有序办公 上班不得大声喧哗 吵闹 酗酒滋事 惹事生非 违反项一人次扣0 5分 以通报为扣分依据 3 2 尊重领导 团结同事 说话和气 礼貌待人 使用文明用语 严禁使 用 服务忌语 不尊重领导 闹不团结 刁难顾客 恶语伤人的 一次扣1分 以反映情况并查实为扣分依据 3 上班着装整洁 大方 得体 不穿 无领上衣 短裤 拖鞋 旗袍和超 短裙等奇装异服 不蓬头垢面 不 做不文雅的动作姿态 不留怪异发 型和长须 违反项 次扣0 5分 以检查为扣分依据 4 各部门办公场所的电灯 电脑 空 调等电器管理 下班后未关闭的 一次扣0 5分 以检查为扣分依据 5 部门员工私人小汽车 摩托车 自 行车按指定地点排放整齐 无乱停 乱放现象 违反人 次扣0 5分 以现场检查为扣分依据 六 安全管理指标 1 家庭和睦 无遗弃 虐待家庭成员 行为 违反项每次扣1分 以举报并查实为扣分依据 3 2执行重大事项报告制度未执行重大事项报告制度 每次 件 扣1分以通报为扣分依据 3 本部员工无恶意诬告 恶意举报 打击报复他人和无群访事件 发生每次 件 扣1分 以通报为扣分依据 4 联社员工对外发表文章和发文审核 公文处理 文档管理及密级文件 管理工作中严守单位机密 丢失或违规处理密级文件导致泄密事件发生 每 件 次扣1分 以通报为扣分依据 5 无吃 拿 卡 要等不正之风和违 反廉洁自律规定 出现一次扣1分以通报为扣分依据 七 环境卫生管理指标 1 各部室办公室地面 墙面 桌面 窗户 保持干净 无痰迹 无灰尘 无纸屑烟头 无异味 发现有灰尘 蜘蛛网 烟头 纸屑 痰迹的 每 宗扣0 5分 以通报为扣分依据 3 2 办公用品摆放整齐 美观大方 办 公室无乱堆 乱放杂物和废品 发现每宗扣0 5分 以通报为扣分依据 3 茶杯 垃圾桶 烟灰缸一日一清 做到干净卫生 无异味 发现每宗扣0 5分 以通报为扣分依据 3 第 8 页 共 40 页 联社机关2010年度经营管理目标考核内容和评分标准 人力资源部 序号考核内容扣分或加分条件扣分依据 单项分 数 扣分原因及扣分分数 得分 原因分数 八 激励性指标 加分指标 1科研成果 获得市级或省级部门单位奖励的加1分 获得省 级或者国家级部门单位奖励的加2分 以实际为加分依据 2调研成果 在市级 省部 国家级刊物上发表分别加0 5分 1分 2分 以实际为加分依据 3工作成果 部室工作经验被市办或者省联社以正式文件或会 议推广的 每项 次加1分 以实际为加分依据 总分合计100 第 9 页 共 40 页 附件2 3 联社机关2010年度经营管理目标考核内容和评分标准 稽核监察部 序号考核内容扣分或加分条件扣分依据 单项分 数 扣分原因及扣分分数 得分 原因 分 数 一 职能工作指标 1 联社各部 社 与本部门之间的 综合协调 沟通工作 注 需 协助部门以签报通知本部 并抄 报人力资源部 对需配合其他部门的工作任务未能在合理时间内 处理的 原则上不超过5个工作日 有具体要求的 按要求完成 每件 次扣0 5分 以当事部门向本部发出的协助签 报 反馈意见及完成工作任务与 否为扣分依据 65 2 本部门各项制度的制订 修订和 检查各部 社 对制度的实施执 行情况 按流程化管理要求完成 相关的规章制度的制订 1 未能在规定时间内完成联社要求本部门制订 的规章制度 每次扣0 5分 2 本部的制度有明显漏洞 收到通知后在1个月 内没有进行修订 每次扣0 5分 3 明知其他部 社 违反本部门制订的制度不 进行查处 每次扣0 5分 1 第1项以会议记录要求制订 日期为扣分依据 2 第2项和第3项以联社领导通 知或各部签报通知违规或须修订 为扣分依据 3 按时按质完成本部门责任范围内 的上级文件 报表等工作事项 不出现联社领导或上级部门催办 报 的情况 每次扣0 5分 以各部室收到上级单位或联社领 导的电话 签报 邮件 文件等 形式催办 报 为扣分依据 4客户投诉本部门员工 经查实属员工责任的 投诉一次扣0 5分 以联社责任认定小组结论为扣分 依据 5规章制度执行情况 1 其他单位 部门 查实本部或本部员工有违 法违规行为 每件 次扣1分 2 未按查处单位 部门 的要求在规定的时间 内进行整改或整改不合格的 每件 次扣2分 以上级单位 联社或各部门组织 的检查通报为扣分依据 6工作落实情况 未在规定的时间办理本部门负责处理的工作 又 无正当理由的 每项 次扣2分 以会议记录或签报通知为扣分依 据 7 受理及处理客户投诉 及时向联 社领导汇报 向人力资源部通报 和向客户反馈处理结果 不受理或受理后不处理和不向客户反馈处理结果 导致客户再次投诉 每项 次扣0 5分 以客户投诉记录和通报为扣分依 据 8 完成联社党委纪律检查委员会的 工作任务 未能在规定的合理时间内完成相关工作任务 每 次扣0 5分 以上级单位或领导催报为扣分依 据 9 每年制订一份全县农信社对所辖 单位 网点业务 财务 安全情 况的常规稽核计划并组织实施 每次常规稽查后通报稽查结果 1 未制订全年常规稽核计划 扣1分 2 未对相关业务按计划进行常规稽查 每宗 次 扣1分 3 在稽查过程中应付了事 应发现而未发现存 在的违规行为 每宗 次扣0 5分 4 稽查后未通报 扣1分 5 发现违规行为 但不如实上报 每宗 次扣3 分 1 第1和2项以计划为扣分依据 2 第3和第5项以查实并经领导 确认为扣分依据 3 第4项以人力资源部收是否 收到通报为扣分依据 第 10 页 共 40 页 联社机关2010年度经营管理目标考核内容和评分标准 稽核监察部 序号考核内容扣分或加分条件扣分依据 单项分 数 扣分原因及扣分分数 得分 原因 分 数 10 负责全县农信社的专项稽核 现 场稽核和非现场稽核工作 并用 签报和纸质文件如实向联社领导 班子提交稽查结果报告和违规行 为的处理意见 稽查后不提交稽查结果报告和违规行为的处理意 见 扣1分 以签报为扣分依据 11 做好违规违纪 各类案件的防范 查处和统计 上报工作 负责 协助配合地方纪委 公安机关和 监管部门查处农信社各类违法违 纪案件及信访调查工作 1 未按当地纪委要求进行上报 被当地纪委通 报的 每次扣2分 2 违规拒绝监管部门或司法部门的协助请求 造成农信社被通报 处罚和其他不良影响的 每 宗 次扣2分 以通报或处罚为扣分依据 12 每年制订一份稽核 纪检 监察 干部的教育培训工作方案并报人 力资源部备案 按方案要求组织 实施并通报实施情况 1 未制订方案扣1分 2 未按方案组织实施 扣1分 以方案和通报为扣分依据 13 制订一份事后监督中心考核方案 并组织实施 1 未制订方案扣1分 2 未按方案组织实施 扣1分 以方案和通报为扣分依据 14联社领导交办的其他工作 未能按时按质完成联社领导交办的工作任务 每 次扣0 5分 以联社领导确认为扣分依据 二 存款及银行卡任务完成指标 1当年存款任务 以部门为单位 按任务完成的比例计分 以业务发展部的通报为依据 10 2当年银行卡任务10 三 调研及信息管理指标 1部门年度计划和总结未按时完成年度计划和总结各扣1分 以办公室通报为依据 3 2本部门业务分析报告或调查报告 发生材料差错 每出现一次扣0 5分 以办公室通报为依据 3每周报送一次本部门工作信息 每周星期五上午下班前将信息通过OA系统上报办 公室 逢节假日推至下一工作日 每少报一次扣 0 5分 以办公室通报为依据 四 劳动纪律管理指标 1本部门员工考勤 迟到 早退1人次 扣0 5分 旷工1人次 扣1分 以通报为扣分依据 3 2 上班时间内 部门负责人应掌握 本部员工的去向 本部员工在上班时间内未经部门负责人同意擅自 外出的 每人 次扣0 5分 以检查 通报为扣分依据 3 会议 业务学习等集体活动考勤 迟到 早退1人次 扣部室0 5分 旷工1人次 扣1分 除已通知外 不包括资金调拨和请休假 人员 以签到表为扣分依据 4上班时间上网玩游戏每人次扣0 5分 以检查 通报为扣分依据 65 第 11 页 共 40 页 联社机关2010年度经营管理目标考核内容和评分标准 稽核监察部 序号考核内容扣分或加分条件扣分依据 单项分 数 扣分原因及扣分分数 得分 原因 分 数 五 文明服务质量指标 1 文明有序办公 上班不得大声喧 哗 吵闹 酗酒滋事 惹事生非 违反项一人次扣0 5分 以通报为扣分依据 3 2 尊重领导 团结同事 说话和气 礼貌待人 使用文明用语 严 禁使用 服务忌语 不尊重领导 闹不团结 刁难顾客 恶语伤人的 一次扣1分 以反映情况并查实为扣分依据 3 上班着装整洁 大方 得体 不 穿无领上衣 短裤 拖鞋 旗袍 和超短裙等奇装异服 不蓬头垢 面 不做不文雅的动作姿态 不 留怪异发型和长须 违反项 次扣0 5分 以检查为扣分依据 4 各部门办公场所的电灯 电脑 空调等电器管理 下班后未关闭的 一次扣0 5分 以检查为扣分依据 5 部门员工私人小汽车 摩托车 自行车按指定地点排放整齐 无 乱停乱放现象 违反人 次扣0 5分 以现场检查为扣分依据 六 安全管理指标 1 家庭和睦 无遗弃 虐待家庭成 员行为 违反项每次扣1分 以举报并查实为扣分依据 3 2执行重大事项报告制度未执行重大事项报告制度 每次 件 扣1分以通报为扣分依据 3 本部员工无恶意诬告 恶意举报 打击报复他人和无群访事件 发生每次 件 扣1分 以通报为扣分依据 4 联社员工对外发表文章和发文审 核 公文处理 文档管理及密级 文件管理工作中严守单位机密 丢失或违规处理密级文件导致泄密事件发生 每 件 次扣1分 以通报为扣分依据 5 无吃 拿 卡 要等不正之风和 违反廉洁自律规定 出现一次扣1分以通报为扣分依据 七 环境卫生管理指标 1 各部室办公室地面 墙面 桌面 窗户 保持干净 无痰迹 无 灰尘 无纸屑烟头 无异味 发现有灰尘 蜘蛛网 烟头 纸屑 痰迹的 每 宗扣0 5分 以通报为扣分依据 3 2 办公用品摆放整齐 美观大方 办公室无乱堆 乱放杂物和废品 发现每宗扣0 5分 以通报为扣分依据 3 茶杯 垃圾桶 烟灰缸一日一清 做到干净卫生 无异味 发现每宗扣0 5分 以通报为扣分依据 第 12 页 共 40 页 联社机关2010年度经营管理目标考核内容和评分标准 稽核监察部 序号考核内容扣分或加分条件扣分依据 单项分 数 扣分原因及扣分分数 得分 原因 分 数 八 激励性指标 加分指标 1科研成果 获得市级或省级部门单位奖励的加1分 获得省 级或者国家级部门单位奖励的加2分 以实际为加分依据 2调研成果 在市级 省部 国家级刊物上发表分别加0 5分 1分 2分 以实际为加分依据 3工作成果 部室工作经验被市办或者省联社以正式文件或会 议推广的 每项 次加1分 以实际为加分依据 总分合计100 第 13 页 共 40 页 附件2 4 联社机关2010年度经营管理目标考核内容和评分标准 信贷管理与资产保全部 序号考核内容扣分或加分条件扣分依据 单项分 数 扣分原因及扣分分数 得分 原因 分 数 一 职能工作指标 1 联社各部 社 与本部门之间的 综合协调 沟通工作 注 需 协助部门以签报通知本部 并抄 报人力资源部 对需配合其他部门的工作任务未能在合理时间内 处理的 原则上不超过5个工作日 有具体要求的 按要求完成 每件 次扣0 5分 以当事部门向本部发出的协助签 报 反馈意见及完成工作任务与 否为扣分依据 65 2 本部门各项制度的制订 修订和 检查各部 社 对制度的实施执 行情况 按流程化管理要求完成 相关的规章制度的制订 1 未能在规定时间内完成联社要求本部门制订 的规章制度 每次扣0 5分 2 本部的制度有明显漏洞 收到通知后在1个月 内没有进行修订 每次扣0 5分 3 明知其他部 社 违反本部门制订的制度不 进行查处 每次扣0 5分 1 第1项以会议记录要求制订 日期为扣分依据 2 第2项和第3项以联社领导通 知或各部签报通知违规或须修订 为扣分依据 3 按时按质完成本部门责任范围内 的上级文件 报表等工作事项 不出现联社领导或上级部门催办 报 的情况 每次扣0 5分 以各部室收到上级单位或联社领 导的电话 签报 邮件 文件等 形式催办 报 为扣分依据 4客户投诉本部门员工 经查实属员工责任的 投诉一次扣0 5分 以联社责任认定小组结论为扣分 依据 5规章制度执行情况 1 其他单位 部门 查实本部或本部员工有违 法违规行为 每件 次扣1分 2 未按查处单位 部门 的要求在规定的时间 内进行整改或整改不合格的 每件 次扣2分 以上级单位 联社或各部门组织 的检查通报为扣分依据 6工作落实情况 未在规定的时间办理本部门负责处理的工作 又 无正当理由的 每项 次扣2分 以会议记录或签报通知为扣分依 据 7 制定 完善信贷管理制度 操作 流程 并组织 指导实施 建立 完善信贷风险控制体系 为提 高资产质量提供保障 对该项工作不够重视导致信贷操作环节出现问题 的 每次扣0 5分 以签报 通报和会议记录为扣分 依据 8 做好全辖信贷管理系统及客户信 用等级评定工作的组织和推动工 作 拓宽信贷产品 做好大额及 特殊行业贷款的报备工作 未按规定进行处理的 每次扣0 5分 以相关单位或领导催办 通报为 扣分依据 第 14 页 共 40 页 联社机关2010年度经营管理目标考核内容和评分标准 信贷管理与资产保全部 序号考核内容扣分或加分条件扣分依据 单项分 数 扣分原因及扣分分数 得分 原因 分 数 9 按贷款的操作规程 做好贷款的 发放 管理 收回工作 按 贷 款通则 及 三查 制度发放贷 款 加强贷后跟踪管理 加紧对 到期贷款的催收力度 确保信贷 资金的安全 定期组织和开展信 贷业务的现场检查和非现场检查 工作 1 如检查发现违规操的 每次扣1分 2 如监督检查不力 审批发放虚假贷款案件的 负监督责任 没发现1宗扣2分 以签报 通报和会议记录为扣分 依据 10 做好资金的计划 分析 调剂 控制好信贷资金的规模 做好资 产保全业务信息的采集 汇总和 分析 不定期向相关业务部门提 供共享信息 做好全联社本业务 系统资产保全业务相关工作的指 导 检查 监督 因对资金分析错误或发送不正确信息导致风险的 扣3分 以签报 通报和会议记录为扣分 依据 11 抓好辖内社经营性不良资产 抵 债资产和闲置资产的管理 经营 盘活和处置 办理好全联社的 经济诉讼仲裁 案件 因自身管理疏忽或不积极追偿信用社资金导致信 用社资产损失的 扣5分 以通报为扣分依据 12 年初制定当年不良贷款压降计划 贷款收回计划 新增贷款不良 贷款率计划 当贷款收息率计划 和应收未收利息收回计划 并组 织落实和通报结果 1 未制定 每项扣1分 2 未通报 每项扣1分 以计划和通报为扣分依据 13 年初制定当年票据置换资产处置 率计划 票据置换资产现金回收 率计划 抵债资产变现率计划 并组织落实和通报结果 1 未制定 每项扣1分 2 未通报 每项扣1分 以计划和通报为扣分依据 14 制订对所辖单位的信贷人员进行 信贷业务培训方案并报人力资源 部备案 按方案要求组织实施并 通报实施情况 半年培训一次 培训面要达100 1 未制订扣1分 2 未通报扣1分 3 有培训但培训次数不够的 扣1分 以计划和通报为扣分依据 15联社领导交办的其他工作 未能按时按质完成联社领导交办的工作任务 每 次扣0 5分 以联社领导确认为扣分依据 二 存款及银行卡任务完成指标 1当年存款任务 以部门为单位 按任务完成的比例计分 以业务发展部的通报为依据 10 2当年银行卡任务10 三 调研及信息管理指标 65 第 15 页 共 40 页 联社机关2010年度经营管理目标考核内容和评分标准 信贷管理与资产保全部 序号考核内容扣分或加分条件扣分依据 单项分 数 扣分原因及扣分分数 得分 原因 分 数 1部门年度计划和总结未按时完成年度计划和总结各扣1分 以办公室通报为依据 3 2本部门业务分析报告或调查报告 发生材料差错 每出现一次扣0 5分 以办公室通报为依据 3每周报送一次本部门工作信息 每周星期五上午下班前将信息通过OA系统上报办 公室 逢节假日推至下一工作日 每少报一次扣 0 5分 以办公室通报为依据 四 劳动纪律管理指标 1本部门员工考勤 迟到 早退1人次 扣0 5分 旷工1人次 扣1分 以通报为扣分依据 3 2 上班时间内 部门负责人应掌握 本部员工的去向 本部员工在上班时间内未经部门负责人同意擅自 外出的 每人 次扣0 5分 以检查 通报为扣分依据 3 会议 业务学习等集体活动考勤 迟到 早退1人次 扣部室0 5分 旷工1人次 扣1分 除已通知外 不包括资金调拨和请休假 人员 以签到表为扣分依据 4上班时间上网玩游戏每人次扣0 5分 以检查 通报为扣分依据 五 文明服务质量指标 1 文明有序办公 上班不得大声喧 哗 吵闹 酗酒滋事 惹事生非 违反项一人次扣0 5分 以通报为扣分依据 3 2 尊重领导 团结同事 说话和气 礼貌待人 使用文明用语 严 禁使用 服务忌语 不尊重领导 闹不团结 刁难顾客 恶语伤人的 一次扣1分 以反映情况并查实为扣分依据 3 上班着装整洁 大方 得体 不 穿无领上衣 短裤 拖鞋 旗袍 和超短裙等奇装异服 不蓬头垢 面 不做不文雅的动作姿态 不 留怪异发型和长须 违反项 次扣0 5分 以检查为扣分依据 4 各部门办公场所的电灯 电脑 空调等电器管理 下班后未关闭的 一次扣0 5分 以检查为扣分依据 5 部门员工私人小汽车 摩托车 自行车按指定地点排放整齐 无 乱停乱放现象 违反人 次扣0 5分 以现场检查为扣分依据 六 安全管理指标 1 家庭和睦 无遗弃 虐待家庭成 员行为 违反项每次扣1分 以举报并查实为扣分依据 3 2执行重大事项报告制度未执行重大事项报告制度 每次 件 扣1分以通报为扣分依据 3 本部员工无恶意诬告 恶意举报 打击报复他人和无群访事件 发生每次 件 扣1分 以通报为扣分依据 第 16 页 共 40 页 联社机关2010年度经营管理目标考核内容和评分标准 信贷管理与资产保全部 序号考核内容扣分或加分条件扣分依据 单项分 数 扣分原因及扣分分数 得分 原因 分 数 4 联社员工对外发表文章和发文审 核 公文处理 文档管理及密级 文件管理工作中严守单位机密 丢失或违规处理密级文件导致泄密事件发生 每 件 次扣1分 以通报为扣分依据 5 无吃 拿 卡 要等不正之风和 违反廉洁自律规定 出现一次扣1分以通报为扣分依据 七 环境卫生管理指标 1 各部室办公室地面 墙面 桌面 窗户 保持干净 无痰迹 无 灰尘 无纸屑烟头 无异味 发现有灰尘 蜘蛛网 烟头 纸屑 痰迹的 每 宗扣0 5分 以通报为扣分依据 3 2 办公用品摆放整齐 美观大方 办公室无乱堆 乱放杂物和废品 发现每宗扣0 5分 以通报为扣分依据 3 茶杯 垃圾桶 烟灰缸一日一清 做到干净卫生 无异味 发现每宗扣0 5分 以通报为扣分依据 八 激励性指标 加分指标 1科研成果 获得市级或省级部门单位奖励的加1分 获得省 级或者国家级部门单位奖励的加2分 以实际为加分依据 2调研成果 在市级 省部 国家级刊物上发表分别加0 5分 1分 2分 以实际为加分依据 3工作成果 部室工作经验被市办或者省联社以正式文件或会 议推广的 每项 次加1分 以实际为加分依据 总分合计100 3 第 17 页 共 40 页 附件2 5 联社机关2010年度经营管理目标考核内容和评分标准 计划资金财务部 序号考核内容扣分或加分条件扣分依据单项分数 扣分原因及扣分分数 得分 原因分数 一 职能工作指标 1 联社各部 社 与本部门之 间的综合协调 沟通工作 注 需协助部门以签报通 知本部 并抄报人力资源部 对需配合其他部门的工作任务未能在合理时间 内处理的 原则上不超过5个工作日 有具体要 求的 按要求完成 每件 次扣0 5分 以当事部门向本部发出的协 助签报 反馈意见及完成工 作任务与否为扣分依据 65 2 本部门各项制度的制订 修 订和检查各部 社 对制度 的实施执行情况 按流程化 管理要求完成相关的规章制 度的制订 1 未能在规定时间内完成联社要求本部门制 订的规章制度 每次扣0 5分 2 本部的制度有明显漏洞 收到通知后在1个 月内没有进行修订 每次扣0 5分 3 明知其他部 社 违反本部门制订的制度 不进行查处 每次扣0 5分 1 第1项以会议记录要求制 订日期为扣分依据 2 第2项和第3项以联社领 导通知或各部签报通知违规 或须修订为扣分依据 3 按时按质完成本部门责任范 围内的上级文件 报表等工 作事项 不出现联社领导或 上级部门催办 报 的情况 每次扣0 5分 以各部室收到上级单位或联 社领导的电话 签报 邮件 文件等形式催办 报 为 扣分依据 4客户投诉本部门员工 经查实属员工责任的 投诉一次扣0 5分 以联社责任认定小组结论为 扣分依据 5规章制度执行情况 1 其他单位 部门 查实本部或本部员工有 违法违规行为 每件 次扣1分 2 未按查处单位 部门 的要求在规定的时 间内进行整改或整改不合格的 每件 次扣2分 以上级单位 联社或各部门 组织的检查通报为扣分依据 6工作落实情况 未在规定的时间办理本部门负责处理的工作 又无正当理由的 每项 次扣2分 以会议记录或签报通知为扣 分依据 7 做好年度会计决算的组织 决算报表的审核工作 并完 成决算分析报告 未做好导致上级通报批评的 扣2分 以通报为扣分依据 8 每年制订一份经营财务指标 情况分析报告 未制订扣1分 以文件为扣分依据 9 每年制订一份财务收支计划 并实施 未制订扣1分 以文件为扣分依据 10 每年制订一份全县农信社计 划财务 成本管理 资金市 场业务等培训计划并报人力 资源部备案 按方案要求组 织实施并通报实施情况 未制订扣1分 未培训扣1分 未通报扣1分 以文件为扣分依据 第 18 页 共 40 页 联社机关2010年度经营管理目标考核内容和评分标准 计划资金财务部 序号考核内容扣分或加分条件扣分依据单项分数 扣分原因及扣分分数 得分 原因分数 11 指导各信用社严格贯彻执行 统计法 财务通则 会计准则 和财政税收 政策 依法申报纳税 与相 关部门协调做好改革期间财 政扶持与税收减免政策落实 工作 未严格执行相关法律法规 导至农信社被处罚 扣2分 以处罚为扣分依据 12 严格执行相关法规的规定 抓好全县农信社呆 坏账核 销工作 政府或上级单位出台呆 坏账扶持政策时 不 向联社领导如实反映和不积极争取的 每次扣 2分 以查实并经联社领导确认为 扣分依据 13 抓好联社财务管理 严格接 规定做好费用报销流程的审 核和监督工作 切实履行好 财务核算监督职责 防止发 生账外账或侵占信用社财产 案件的发生 未能严格执行审核义务和有效监督或监管不力 导致利用未经审批或虚假项目报销等方法建 立账外账或侵占信用社财产的 每次扣2分 以通报为扣分依据 14 抓好全县农信社富余资金的 调剂与运用 提高全辖资金 使用效益和资产经营能力 当有富余资金时 应及时以签报形式向联社领 导提交资金调剂的建议与报告 努力提高资金 的使用率 因未提交报告或联社领导同意调剂 资金 但自身不积极的原因导至调剂失败 每 次扣1分 以查实并经联社领导确认为 扣分依据 15联社领导交办的其他工作 未能按时按质完成联社领导交办的工作任务 每次扣0 5分 以联社领导确认为扣分依据 二 存款及银行卡任务完成指标 1当年存款任务 以部门为单位 按任务完成的比例计分 以业务发展部的通报为依据 10 2当年银行卡任务10 三 调研及信息管理指标 1部门年度计划和总结未按时完成年度计划和总结各扣1分 以办公室通报为依据 3 2 本部门业务分析报告或调查 报告 发生材料差错 每出现一次扣0 5分 以办公室通报为依据 3 每周报送一次本部门工作信 息 每周星期五上午下班前将信息通过OA系统上报 办公室 逢节假日推至下一工作日 每少报一 次扣0 5分 以办公室通报为依据 四 劳动纪律管理指标 1本部门员工考勤 迟到 早退1人次 扣0 5分 旷工1人次 扣1 分 以通报为扣分依据 3 65 第 19 页 共 40 页 联社机关2010年度经营管理目标考核内容和评分标准 计划资金财务部 序号考核内容扣分或加分条件扣分依据单项分数 扣分原因及扣分分数 得分 原因分数 2 上班时间内 部门负责人应 掌握本部员工的去向 本部员工在上班时间内未经部门负责人同意擅 自外出的 每人 次扣0 5分 以检查 通报为扣分依据 3 会议 业务学习等集体活动 考勤 迟到 早退1人次 扣部室0 5分 旷工1人次 扣1分 除已通知外 不包括资金调拨和请 休假人员 以签到表为扣分依据 4上班时间上网玩游戏每人次扣0 5分 以检查 通报为扣分依据 五 文明服务质量指标 1 文明有序办公 上班不得大 声喧哗 吵闹 酗酒滋事 惹事生非 违反项一人次扣0 5分 以通报为扣分依据 3 2 尊重领导 团结同事 说话 和气 礼貌待人 使用文明 用语 严禁使用 服务忌语 不尊重领导 闹不团结 刁难顾客 恶语伤人 的 一次扣1分 以反映情况并查实为扣分依 据 3 上班着装整洁 大方 得体 不穿无领上衣 短裤 拖 鞋 旗袍和超短裙等奇装异 服 不蓬头垢面 不做不文 雅的动作姿态 不留怪异发 型和长须 违反项 次扣0 5分 以检查为扣分依据 4 各部门办公场所的电灯 电 脑 空调等电器管理 下班后未关闭的 一次扣0 5分 以检查为扣分依据 5 部门员工私人小汽车 摩托 车 自行车按指定地点排放 整齐 无乱停乱放现象 违反人 次扣0 5分 以现场检查为扣分依据 六 安全管理指标 1 家庭和睦 无遗弃 虐待家 庭成员行为 违反项每次扣1分 以举报并查实为扣分依据 3 2执行重大事项报告制度未执行重大事项报告制度 每次 件 扣1分以通报为扣分依据 3 本部员工无恶意诬告 恶意 举报 打击报复他人和无群 访事件 发生每次 件 扣1分 以通报为扣分依据 4 联社员工对外发表文章和发 文审核 公文处理 文档管 理及密级文件管理工作中严 守单位机密 丢失或违规处理密级文件导致泄密事件发生 每件 次扣1分 以通报为扣分依据 5 无吃 拿 卡 要等不正之 风和违反廉洁自律规定 出现一次扣1分以通报为扣分依据 3 第 20 页 共 40 页 联社机关2010年度经营管理目标考核内容和评分标准 计划资金财务部 序号考核内容扣分或加分条件扣分依据单项分数 扣分原因及扣分分数 得分 原因分数 七 环境卫生管理指标 1 各部室办公室地面 墙面 桌面 窗户 保持干净 无 痰迹 无灰尘 无纸屑烟头 无异味 发现有灰尘 蜘蛛网 烟头 纸屑 痰迹的 每宗扣0 5分 以通报为扣分依据 3 2 办公用品摆放整齐 美观大 方 办公室无乱堆 乱放杂 物和废品 发现每宗扣0 5分 以通报为扣分依据 3 茶杯 垃圾桶 烟灰缸一日 一清 做到干净卫生 无异 味 发现每宗扣0 5分 以通报为扣分依据 八 激励性指标 加分指标 1科研成果 获得市级或省级部门单位奖励的加1分 获得 省级或者国家级部门单位奖励的加2分 以实际为加分依据 2调研成果 在市级 省部 国家级刊物上发表分别加0 5 分 1分 2分 以实际为加分依据 3工作成果 部室工作经验被市办或者省联社以正式文件或 会议推广的 每项 次加1分 以实际为加分依据 总分合计100 第 21 页 共 40 页 附件2 6 联社机关2010年度经营管理目标考核内容和评分标准 安全保卫部 序号考核内容扣分或加分条件扣分依据单项分数 扣分原因及扣分分数 得分 原因分数 一 职能工作指标 1 联社各部 社 与本部门之间 的综合协调 沟通工作 注 需协助部门以签报通知本部 并抄报人力资源部 对需配合其他部门的工作任务未能在合理时间内处理 的 原则上不超过5个工作日 有具体要求的 按要求完 成 每件 次扣0 5分 以当事部门向本部发出的 协助签报 反馈意见及完 成工作任务与否为扣分依 据 65 2 本部门各项制度的制订 修订 和检查各部 社 对制度的实 施执行情况 按流程化管理要 求完成相关的规章制度的制订 1 未能在规定时间内完成联社要求本部门制订的规章 制度 每次扣0 5分 2 本部的制度有明显漏洞 收到通知后在1个月内没 有进行修订 每次扣0 5分 3 明知其他部 社 违反本部门制订的制度不进行查 处 每次扣0 5分 1 第1项以会议记录要求 制订日期为扣分依据 2 第2项和第3项以联社领 导通知或各部签报通知违 规或须修订为扣分依据 3 按时按质完成本部门责任范围 内的上级文件 报表等工作事 项 不出现联社领导或上级部 门催办 报 的情况 每次扣0 5分 以各部室收到上级单位或 联社领导的电话 签报 邮件 文件等形式催办 报 为扣分依据 4客户投诉本部门员工 经查实属员工责任的 投诉一次扣0 5分 以联社