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并购交易授权审批流程+审慎性调查控制流程31 并购交易授权审批流程并购交易授权审批流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1搜寻、调查并购目标企业2撰写并购目标企业调查报告3与并购目标企业初步谈判4编写并购意向书5签订并购意向书6与目标企业进行深入谈判7编写并购项目草案8拟定并购合同9签订并购合同10执行并购合同1并购项目组财务部、战略规划部检查搜寻的并购目标企业是否符合要求；检查调查方法选取是否恰当并购交易审慎性调查制度、并购交易归口管理制度2并购项目组财务部、战略规划部、法律部审核审批检查并购目标企业调查报告是否准确并符合规范；检查并购目标企业调查报告是否经过审核并购交易审慎性调查制度3并购项目组检查是否获悉并购目标企业的基本情况；检查是否有规范的谈判记录并购交易归口管理制度4并购项目组财务部、战略规划部审批检查并购意向书是否符合谈判的要求并经过必要的审批并购交易审慎性调查制度、并购交易审核与授权审批制度5总经理并购项目组检查是否有审核、审批记录并购交易审核与授权审批制度6并购项目组总经理、财务部、战略规划部检查深入谈判是否符合并购交易的需要并购交易审核与授权审批制度7并购项目组财务部审核审批检查并购项目草案内容的准确性；检查并购项目草案是否经过必要的审核、审批并购交易审核与授权审批制度、并购交易归口管理制度8总经理财务部审核审批检查并购合同是否符合本企业并购目标；检查合同内容是否准确、规范、详细并购交易审核与授权审批制度9并购项目组并购项目组检查并购合同是否经过必要的审核、审批并购交易审核与授权审批制度10并购项目组财务部、战略规划部、投资管理部监督检查并购执行的实施进展和效率并购交易审核与授权审批制度32 审慎性调查控制流程审慎性调查控制流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1成立调查小组2确定调查项目3编制审慎性调查表4开展调查5分析调查资料6撰写审慎性调查报告7根据审慎性调查报告开展并购1并购项目组审核确定调查小组成员名单并购交易审慎性调查制度2调查小组财务部审核调查项目是否符合并购需要并购交易审慎性调查制度3调查小组财务部审核审批检查审慎性调查表审批手续是否齐全并购交易审慎性调查制度4调查小组监督检查调查情况的进度和调查内容的真实有效性并购交易审慎性调查制度5调查小组财务部检查分析资料是否齐全；检查分析调查方法是否正确并购交易审慎性调查制度6调查小组财务部审核审批检查审慎性调查报告是否准确、合理 并购
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