XX支行督办查办事项登记薄.doc

附件29：中国农业银行股份有限公司XX支行督办查办工作制度为提高全行工作效率和质量，保证各项决策及时得到实施，转变经营作风，特制定本工作制度。一、督办查办工作范围督办查办工作主要任务是负责检查、督促、落实上级机关和本单位领导的批示事项、会议议定事项、上级机关交办的事项以及下级行请示需答复的事项，并协助领导从各种信息和调查研究材料中发现无人负责处理的重大问题，提出建议，报经领导批准后办理。督办查办工作的主要范围：市行领导指示的事项；人民银行和银监局等单位发函或打电话要求办理的事项；省、市级新闻单位转来核对的事项；支行主要领导指示的事项；支行重要会议议定事项；文件催办（包括督促办理上级行下达的文件和答复下级行的请示事项等）；对经过领导指示的重要来信来访反映问题查明情况等。二、督办查办工作程序（一）督办查办工作由综合管理部具体负责。（二）来件登记。收到上级机关转来或支行领导指示的督办查办事项后，要进行登记，填写督办查办事项登记簿（三）提出拟办意见转办。督办查办件登记后，督办人员根据上级机关或领导指示的要求，填写催办检查单，写明催办依据、交办日期、完成时限、责任领导、催办内容，明确主办部（室）、承办人和协办部（室）、承办人，催办人签字后，呈交领导审签。领导有明确批示的督办查办件，可不经过“拟办”手续，直接转给承办部（室）进行办理。（四）催办、协办和自办。催办检查单下达后，督办人员应定期与主办、协办部（室）联系，了解办理情况，加强具体指导。做到：紧急事项及时催，不误时不误事；难度大的事项反复催，不能碰硬就回，不能放下不管；办结时间长的事项定期催，随时掌握工作进程，并及时向行领导反馈。（五）审理办结材料。综合管理部收到承办部（室）上报的督办查办事项办理情况材料后，要认真进行审理，首先看事实是否调查清楚，交办事项所涉及的问题是否落实，问题是否得到真正解决。其次看是否有承办部（室）的领导意见，文书处理是否规范，属于个人申诉的问题是否有本人意见。对于事实不清、定性不准、处理不当、应付差事的报告材料，应退回承办单位。（六）督办查办事项办理情况反馈。各承办部（室）上报的办理情况材料，经过综合管理部审核后，本着“事事有结果，件件有回音”的原则，搞好反馈工作，上级机关或领导交办、批办的事项，应作专题报告，同时抄报给其他领导同志阅知，涉及面较广，内容比较重要的可以编印简报，分送有关部门及领导。（七）拟写督办查办结果报告。上级领导和本单位领导明确指示要求阅处、落实、调查、解决或指示反映比较具体的事项，以及上级有关部门来函或来电话明确要求以本单位名义报告查处结果的，承办部（室）应写出专题报告，经综合管理部审核，送承办部门主管行领导审签后上报。（八）立卷归档。每件督办查办事项办理完毕后，应将所形成的全部材料收集齐全，按照来件、领导指示、下发通知函件、催办记录、承办部（室）上报材料、向上级机关呈送的办法报告或编印的简报，排列顺序，进行立卷归档。附件：1.督办查办事项登记簿2.催办检查单附件1：中国农业银行股份有限公司XX支行督办查办事项登记簿序号来件机关、文号及日期催办事项及要求承办领导及部室交办时间催办结果备注附件2：XX支行催办检查单催办依据 催 办 内 容