以人为本强化管理坚定信心再创佳绩.doc

练内功 提质增效 迎挑战 再创佳绩二一一年度总结表彰暨二一二年度生产动员大会二一一年二月二十二日 各位领导、同志们： 2011年是十二五规划的开局之年，也是我公司大力实施低品战略、深入开展精细化管理、推动各项工作上水平的一年。在轧一集团的正确领导下，我公司全面贯彻科学发展观，认真落实集团首届十次职代会精神，坚持“以人为本，共生共赢”的文化理念，全心全意依靠职工，全员应对市场，生产经营、管理等各方面工作都取得了一定的成果。 回顾2011年工作，主要体现在以下几个方面： 一、在两台高炉计划外大修的情况下，产量创出新水平。 全年完成生铁189.8万吨，超同期3000余吨；钢坯194.2万吨，同比增长7.7%，材190.8万吨，同比增长6%。其中，钢、材均完成了职代会下达的任务目标，且双双创历史最好水平。在生产组织上，以市场为导向，强化生产管控，优化生产组织，严密生产调度，抓低品配比优化、抓品种结构优化等重点工作，全力构建稳定高效的生产组织方式，以稳产促高产。在1-2月份4#高炉中修以及10月中旬-11月份3#高炉停炉检修，产能受限的情况下，通过精心组织、强化工序衔接，3-6月份产量逐月提升。其中5月份铁、钢、材全部突破18万吨，6月份又克服雨季和1#加热炉炉役后期影响，铁钢材分别超过了17万吨。7、8月份炼钢厂再次突破18万吨大关，其中7月份生产钢坯18.56万吨，创建厂以来最高月产，全年破日产记录8次，最高日产6424.4吨；轧钢厂8月份产量高达18.7万吨，创历史新高。 二、各项指标有了明显进步，部分指标保持行业先进水平。 其中，炼钢铸坯合格率100%，与唐钢并列行业第一；台时产量达到249.3吨，行业排名第二，仅次于首钢京唐公司，吨钢耗电53.8度，同比降低10.5度；合金料消耗6.42kg/t钢，行业排名第二；轧钢综合成材率98.42%，同比提高0.16%，台时产量304.45吨，仍领先行业先进水平。 以降低铁前成本、追求效益最大化为目标，充分研讨市场，积极转变生产经营策略，扎实推进低品矿冶炼策略，成立技术攻关领导小组，自建CXCEL数学模型软件，模拟整个生产过程原燃料的变化，测评物料的冶炼性能和经济性，研究最佳低品矿配加方案。低品矿配加比例由年初的10-15%已经增加到35-40%， 烧结矿品位也基本稳定在51.5%以上，铁前成本降低100元/吨。通过粗粮细作、精细操作，实现了“低品不低产、低品不高耗、低品多创效”的目标，各项质量技术指标明显进步。其中综合燃料比530.9kg/t,同比降低11.2 kg/t，净焦比401.5 kg/t，同比降低19.5 kg/t，喷煤比136.4 kg/t，同比提高了13.5 kg/t，高炉利用系数平均达到3.70 t/m3.d，同比提高了0.08 t/m3.d； 三、大力开发新品，增加产品附加值，提高经济效益。 立足市场，以技术升级作为转方式、调结构的强力引擎，不断强化产、销、研结合，将具有行业特色、附加值高的新产品作为研发重点，新开发生产了DR510、G35B、G245（B）、ZY2共4个新品种钢，进一步提高企业持续盈利能力。全年高附加值产品产量达到119万吨，占总产量的62.5%，新增产值2669万元。其中新研发钢种产量合计1.64万吨；批量生产了SAE1006、ZNS、SPA-H、W1000等11个新品种钢材，合计产量18.9万吨；生产薄规格（2.3）钢材13.8万吨;生产花纹板6.5万吨。 四、坚持推行全面预算和动态监控，有效控制生产成本。从产品在市场上被承认的价格开始，倒推算账，对从投入到产出的各个环节进行剖析分析，坚持滚动预算与动态监控。公司年度预算总成本降低2470万元。其中，烧结厂通过优化原料配比，加大外矿配加比例，在原料配比结构上成本降低1489万元；电耗降低1度，成本降低88万元。炼铁厂剔除1-2月份3#高炉检修及开炉影响，3-11月份完成综合焦比529kg，净焦比398kg，煤比139kg，燃料成本降低329万元。炼钢厂辅材成本降低239万元；加大污泥球和返矿配加，其中污泥球消耗达到31kg，返矿消耗3kg，使钢铁料消耗降低0.1kg。轧钢厂卷板成材率较预算升高0.07%，原料成本降低586万元；电耗降低1度，成本降低125万元。同时，积极与金融机构联系，有计划的扩大融资规模和开展高成本置换及贴息业务，实现新增融资5.2亿元，置换高成本融资4.7亿元，共实现财务资金创效5054万元，同比增加近400万元。全年实现工业总产值77.6亿元，同比增长18.26%；工业增加值完成3.26亿元，同比增加116.8%；实现利税总额1.79亿元，同比增长59.3%. 五、深入研判市场，及时调整营销策略，确保购销差价目标。 供销联动，信息共享，深入研判市场动态，及时转变经营思路，在复杂多变的市场形势下，购销差价由最初的200元/吨逐步提升到每月必保300元/吨，为利润目标的实现奠定基础。供应部门坚持管买、管用、管节约，由需求性采购向经营性采购转变，加大与矿山合作，实行批量采购，保证了原料质量，降低了采购成本。特别是实施低品战略以来，加大了外矿采购量和品种，强有力地保障了低品战略的稳步实施。为弥补高炉检修铁、产量不足，全年采购铁水14.8万吨，为全年钢材任务目标的完成提供了有力支撑。采购焦炭84.5万吨，铁精粉192万吨，粉矿61.66万吨，同比上升53.38%；块矿5.38万吨，无烟洗精煤18.34万吨,烟煤7.65万吨，满足了生产需要。销售部门在确保协议量充足的前提下，进一步发掘有实力的零售商，扩大零售量，全年平均单价高于协议户75元/t。全年销售热轧卷板189.3万吨，实现销售收入77.2亿元，同比增长18.2%，产销率、合同执行率和回款率实现了三个百分之百。 六、强化设备管理，抓好定检定修，保证生产稳定顺行。 严格执行设备检修维护的有关规定，明确每周设备联查的具体路线，将设备划分为大型设备类、水系统、风机类等六大类别，做到每周联查有重点，使设备联查更加规范化，确保了生产、电气设施及自动化控制系统安全稳定运行。炼铁、炼钢、轧钢设备运转率分别提高了5.3%、3%和6%。同时广泛开展技改技革活动，完成重大设备技改25项，特别是动力厂变电站电抗器改造，保证了供电的连续性，且每年可节约电费200万元左右；转炉煤气回收发电燃气锅炉增加脉冲吹灰装置，锅炉热效率提高2以上，直接经济效益10万元/月；对3#高炉热风助燃风机进行扩容改造，使热风炉温度在原来的基础上高40度左右。按吨铁可节约10Kg焦炭计算，年可节约资金约1240万。降低烧结矿返矿率、降低钢铁料消耗、降低综合焦比三项攻关项目均荣获天津市质量攻关重点项目成果二等奖；轧钢轧辊磨床改造为数控磨床，提高了磨辊精度；新建3个缓冷坑，进一步完善中碳钢生产工艺；加宽改造2#加热炉，提高了卷板单重，改善了钢坯加热效果，提高了卷板质量，铸坯和材的缺陷级别、改判率、判废率等大幅降低。 七、推行精细化管理，不停顿找差距，提升整体管理水平。 坚持开展常态化的行业对标活动，不停顿找差距，建立行业对标长效机制，构建公司分厂、车间三个梯队的对标体系框架，以文件形式下发年度对标指标和目标，明确责任人和奖罚办法；公司和分厂分别制作对标工作推进看板，及时把对标内容和取得的经验及效果进行展示。烧结厂由厂长或技术厂长带队多次到港陆、建龙、山东日照等公司对标，从低品外矿配加、扩大产能、成本控制等方面向公司提供了可借鉴的经验；炼铁厂把高炉炉役后期的护炉操作作为对标主题，积极吸取成熟经验和做法，确保了高炉炉役后期的稳顺生产。 年初公司组织开展的“管理整顿回头看”活动，自查各类问题73项，实施专项检查或抽查38次，问题整改率达到100%。修订了关于出门证的补充规定、关于公司接待及费用的管理办法等7个制度性文件，新制定了票据管理规定、突发事故应急预案等5个补充性规定，下发了关于制度建设监督及检查的实施方案，开展了为期8个月的全方位制度学习，累计参加人达3635人/次。 在考核上，坚持工资结构化、吨产单价化、指标先进化等原则，将结构工资中成本考核的权重由原来的20%提高到30%；实行全员与效益挂钩，新增加10%效益考核工资，在当月人均考核工资基础上上下浮动；对所有中层干部实施百分制绩效考核，生产厂和指标部室中层与指标挂钩，其他部室中层与职责、重点工作挂钩考核，调动了各方面的积极性。各项管理费用在上一年度基础上下降10-15%。 增强物料质量管控，把好物料进口关，成立焦炭转鼓组，由质检站长直接抽车取样、滚筛筛分粒度，替代人工取样；采取岗位互换互换，严细考核办法，对23名不称职的取制样人员予以辞退；对取样人员的通讯工具统一管理，班上严禁使用，屏蔽制样室和转鼓房座机外线打进功能，减少外界因素干扰；严格执行成品检验标准，连续5年检验准确率达100%。全年发生质量异议106起，同比降低22起，实际赔付的21起，挽回经济损失49.2万元。 安全管理，以冶金安全标准化的实施为主线，以隐患排查治理为手段，狠抓安全基础管理，使安全生产深化整治与安全标准化有机结合，目前烧结厂、轧钢厂已通过河北省安监局冶金安全标准化二级验收；组织安全大检查4次、现场联查39次、夜查35次，共查出各类隐患795项，整改率100，查处各类违章、违纪235人次；组织职工安全教育和考试3035人次；两次开展煤气泄漏事故应急救援演练，有效地遏制了各类生产安全事故的发生，全年无重大人身和设备事故。 人事管理，克服周边企业多、招工难的困难，组织社会招聘、人才市场招聘活动近30次；积极与内蒙古科技大学、包钢职业技术学院等大中专院校联系，大量引进各类技术工人296人，其中，大专及以上学历占17%，高职、中专学历人员占46%，满足了用人需求。以培养精干技术员工为目标，共组织职工培训19次，累计999人次，针对设备易发故障，与北京中企设协培训公司合作，聘请国内知名的设备专家来我公司进行培训对设备专业管理人员培训538人。 强化现场检查与考核。推行日巡查、旬联查、月例会相结合的现场管理新思路，组织厂际互检互看，重点推行定置管理，树立了供应部库房、炼钢厂区样板单位。对所有外协单位统计建档，签订现场管理协议书40余份，加强施工单位现场管理；强化厂内治安防范和交通管理，严抓冬季五防，全年无重大盗窃事故和火灾发生；深入开展节能减排和环保工作，获得奖励资金410万元，并荣获唐山市环保局授予的“绿色企业”和“环保先进企业”称号以及2011年度“节能先进企业”、“减排先进企业”称号。 八、进一步加强党的建设，坚持以人为本，构建和谐企业。 按照集团党委的要求，不断加强党的建设，先后组织开展了“五新项目争一流”、“党员岗位承诺”、 “迎七一、夺高产、创效益，为党建90周年献厚礼”劳动竞赛、“解难题、促工作、增效益”、“决战两个月、冲刺年目标，争创优秀基层党组织”等多项活动，进一步激发了干部职工的干劲。与中层干部签订党风建设和反腐败工作目标责任书，组织中层和关键部室职工观看党内教育片迷途，有效推进党风廉政建设。在宣传工作上，按时出版迁安轧一报24期，及时宣传好人好事和公司的重要新闻事项。全年发展新党员12名，成立了公司团委，组织开展了“质量提升，青年先行”活动。 公司坚持以人为本，共生共赢”的企业文化理念，在动员全体职工立足本岗挖潜增效、全力冲刺全年目标的同时，千方百计解决职工关注的热点、难点问题。年初对生产厂人均工资水平上调了8（动力厂上调10），职工收入明显提高；11月份开始实施了职工每月100月饭费补贴，增加了职工福利待遇，不断改善食堂饭菜质量和住宿条件，全年发放纯净水6.7万桶、碳酸饮料4178桶、袋冰9000余袋，避免了夏季职工中暑发生；开展职工合理化建议征集活动，收到合理化建议335条，均得到了有效落实；组织开展“三八”妇女节女职工体育竞技比赛、“庆五一职工摄影”比赛、第四届“轧一杯”男子篮球联赛等文娱活动，极大丰富了职工业余文化生活。成绩的取得来之不易，是全体员工团结奋斗、辛勤劳动的结果，是各级领导干部正确决策、率先垂范的结果。为此，我代表公司领导班子，向各级领导和全体员工，表示崇高的敬意和衷心的感谢！面对复杂多变的市场形势，我们既要看到成绩，更要看到差距和不足。总结2011年，我们还存在着以下几个方面的不足： 一是各级领导的精神状态、工作力度、管理水平和服务意识与企业发展和市场的要求还有一定差距。 二是在推行低品冶炼技术过程中，产量均衡、质量稳定与成本效益的矛盾还需要深入探讨和研究。 三是主要技术经济指标虽有所进步，但与先进水平相比差距还很大，尤其是铁前指标还需进一步展开技术攻关。 四是设备故障时有发生，特别是电气故障较频繁，对生产威胁较大，设备检查与考核力度还要加大。 五是产品质量仍然不够稳定，一些质量缺陷频繁出现，质量异议处理不够及时，考核的力度还要提高。 六是安全管理工作还存在一定漏洞，危险源点检查频次和力度还需要加强，应注重整改工作实效。 七是物料采购的质量不稳定，管买、管用、管节约的意识还有待加强，新产品市场开拓工作还要加快。 八是管理的精细化程度还不够，能耗计量和统计工作存在漏洞，程序审计和工作监察需要加强。同志们，2012年的经济形势，不可谓乐观。国际金融危机的影响还在不断蔓延，美债危机、欧债危机，此起彼伏，对我国的影响还在逐步加深，经济复苏面临巨大的压力。从国内情况看，虽然通胀压力有所放缓，金融政策也有所放宽，但对房地产的调控力度依然较强，市场供求矛盾日益凸显，钢铁企业之间的竞争逐步加剧。因此，大力实施产品结构调整，研发高技术含量、高市场份额、高附加值的新品；大力开展技术人才引进、加快技术设施完善，实现产品质量提高，将是我们应对严峻形势的唯一出路。2012年，是十二五规划的第二年，也是深化管理，向管理要效益的关键年。正确认识形势、客观分析形势，对我们研判市场、抢抓机遇非常有力。只要我们把困难估计的多一些，把措施制定的严细一些，把精神状态调整的好一些，统一思想、步调一致，在加强内部管控上下功夫，在捕捉市场机遇上下功夫，在降低各项成本上下功夫，我们就一定会跨过渡过难关。 2012年，我们工作的指导思想是：眼睛向内，苦练内功，以经济效益为中心，以提高质量、降低消耗为重点，以科技创新为动力，控制风险点，抓住盈利点，培育增长点，努力保持公司生产平稳、经营顺畅、效益增长。 我们的任务目标是：生铁必保195万吨、力争200万吨；钢坯195万吨、力争198万吨；材190万吨、力争193万吨，实现利润2亿元。为确保年度任务目标的实现，各单位任务分解如下：烧结厂：要逐步增大外矿配加比例，力争突破600kg；并在保证质量前提下，实现降本增效1440万元。炼铁厂：以降低综合燃料比为主攻方向，煤比控制在145kg并逐步提升，实现降本增效1908万元。炼钢厂：以品种钢冶炼为重点，努力降低钢铁料消耗，力争控制在1088kg以内，实现降本增效1810万元。轧钢厂：成材率稳定在98.4%以上，合格率99.9%以上，实现降本增效830万元。动力厂：以满足生产用水、电、气为基本原则，杜绝影响全线生产事故发生，多发电、发好电，力争突破1.6亿度，实现降本增效1220万元。供应部：确保大宗物料采购价格低于同质量平均价格5-10元/吨，实现增效3195万元，同时，努力降低辅料备件库存，盘活资金2000万元以上。销售部：在实现销量190万吨基础上，实现同规格产品结算单价高于同行业平均单价20元，实现增效3860万元。财务部：严格控制可控成本，各厂各工序加工成本力争在预算基础上降低5000万元以上；确保置换高成本融资4亿元；实现资金创效4000万元。设备部：严格控制大中修费用在1.05亿元以内，控制重大设备技改费用640万元以内；设备故障停机率平均在0.08%以下，机修车间实现利润突破96万元。技术中心：扩大新品研发力度，力求品种钢比重提高到15%以上；加快推进新技术、新材料使用和七项技术攻关，力争增效8000万元以上。所有各部室，年度可控管理费用要在去年基础上再下浮20%以上，年度业务招待费用同比降低20%。 同志们：任务已经敲定，工作尚需落实。指标就是目标、任务就是命令，要内化于心、外化于行。为实现2012年的各项任务，我们要着力做好以下几个方面的工作： 1、以增产创效为中心，充分发挥设备潜能。一是生产中，积极开发适销对路的高附加值品种钢，摸索形成适合我公司的特有低品冶炼技术；二是设备上坚持定检定修，加大关键设备巡查，特别做好年度2#炉大修各项准备工作；三是继续加强备品备件管理，既要降低消耗和库存资金，又要保证设备良好运行。 2、优化生产工艺，全面降耗增效。一是继续开展对标挖潜工作，放眼国内同行先进指标，学先进、找不足，推动指标再上台阶；二是充分发挥职工主观能动性，大力推广小改小革，有效实施技术攻关和技术创新；三是加强工艺监督，在规范操作、完善制度、严格考核等方面下工夫，保持生产稳顺高效。 3、强化质量管控，增强品牌意识。一是以稳定质量为前提，加强采购源头控制，有效控制进厂含铁物料中的有害元素；二是加强原料检测，增加取样量、取样点、取样深度和抽查频率，把好物料进厂关；三是积极通过各种渠道走访用户，听取用户意见，将质量管理的链条延伸至最大化。 4、加大新品研发步伐，扩展交流渠道。一是除普碳钢、冷轧料等常规产品比重外，扩大集装箱板SPA-H，管线钢X42、X52等钢种比重。二是探索开发钛微合金化管线钢、低合金钢，提高抵抗市场风险的能力。三是与科研院所沟通合作，提升技术人员理论水平，解决品种开发过程中出现的技术难题。同时，扎实开展好已确定的七项技术攻关，要有时间