安全检查管理标准.doc

安全检查管理标准1 目的和适用范围为贯彻执行国家法律、法规和公司的各项规章制度，强化基层安环管理，及时发现生产过程中的隐患，规范人的安全行为，控制危险源风险，反映并评价所属各单位的生产安全、环境保护、消防保卫、交通安全的总体管理水平，特制定本标准。本标准适用于雅满苏矿业公司（以下简称：公司）所属各单位。2 引用标准和术语3 职责3.1安环部负责公司安全、环保、厂容绿化日常监督检查，组织对各单位的安全、环保、消防保卫、交通安全情况进行月、季考评。3.2保卫科负责公司消防、保卫工作的日常监督检查、考评管理工作。3.3综合管理部负责月奖否决兑现。3.4各单位负责组织本单位自查，安环隐患、问题的整改。4 管理程序和要求4.1安环检查与考评管理按流程图控制。4.2检查内容：公司安全、环境、交通、消防保卫管理文件、通用安环技术规程的执行情况；各单位管理文件、专业安环技术规程、作业指导书、岗位规程的执行情况；目标、指标、方案的实施完成情况；公司安环工作推进情况；危险源、重要环境因素的控制情况；法律、法规及其它要求的遵守情况。4.3 检查方式：4.3.1矿业公司安环部每季和节前组织各相关部门参加的全面安全大检查，安环部每月对公司各单位作业区进行一次安全检查，同时进行不定期的安全抽查和专业安全检查。 4.3.2雅满苏矿、天宝公司、哈密球团水泥合金厂、运输部、维修中心每月进行一次全面的安全大检查，每周进行一次安全检查，安全专工进行日巡检，各作业区每周检查一次，作业区安全员进行日巡检，各班组（岗位）进行日检（每日检查一遍）。4.3.3生活服务公司、质检站、供应科、保卫科每周安全检查一次。4.3.4退管会、医院每月安全检查一次。4.3.5公司机关每月安全检查一次，由安环部安全专工负责组织。4.3.6由下而上，涵盖公司每个班组、作业区、每级管理层，逐级进行自查，并将自查结果逐级上报，各厂、直属单位于每月25日将“安环隐患检查整改汇总表”在公司办公网各自网页上发布，没有网页的上报安环部。4.3.7安环部结合上报的自查情况，每月对各单位安全环保执行情况进行日常监查。4.3.8安环部每年组织对电气、环保设备、特种设备、危险化学品、防灾等进行专业（专项）检查。4.3.9对各类年、定修或重要大修改造项目，各单位加大检查力度，安环部组织人员进行跟踪检查。4.4 检查流程4.4.1安环部检查人员每月进行现场监督检查，填写安全检查表，发现隐患与问题，检查人员及时向问题单位下发“安环隐患整改通知单”。4.4.2各单位收到“安环隐患整改通知单”，必须立即进行整改，并按照通知单限定时间填写“安环隐患整改落实反馈单”，将整改情况反馈安全环保部。4.4.3安环部根据“安环隐患整改落实反馈单”的整改计划时间进度，组织人员对整改情况进行复查，并填写“安环隐患整改复查记录单”。4.4.4交通隐患整改通知按设工部要求执行。4.4.5消防、保卫检查隐患通知按保卫科要求执行。4.4.6分厂、直属单位、作业区按照各自检查方式开展自检自查，并填写安全检查表、隐患整改通知单，班组填写日巡检表。5 考核与评价5.1月度考核5.1.1实行责任单位月奖否决与记分评价。安环部、保卫科、设工部每月负责组织各自专业的现场检查，针对发现的问题对照考评标准进行考核、记分，于次月第一个工作日将考核评价结果报安环部，安环部整理汇总后将评价结果报送公司领导，并在每月公司安环例会上公布。5.1.2安环例会公布的月度考核结果，在月奖中体现，5.1.3评价标准详见“安全考评细则”(附件2)、“环保考评细则”(附件3)、“消防、保卫考评细则”(附件4)、“交通安全考评细则”(附件5)。5.1.4区域外协违章连带考核区域内外协单位、建设单位违章被公司查处的，除对外协、建设单位实施违约记分、扣款、风险抵押金抵扣外，对项目单位按照20的比例实施连带考核；5.2月度、季度评价5.2.1将矿业公司所属各单位划分为三类：a一类单位有：雅满苏矿、天宝公司、哈密球团水泥合金厂、运输部、维修中心（以作业区为单位）b二类单位有：生活服务公司、供应科、质检站c三类单位有:医院、保卫科、公司机关、退管会5.2.2记分办法：根据每季对作业区和单位安全环保、消防保卫和交通安全的检查情况，按照安全环保、消防保卫和交通安全记分标准对作业区和单位进行记分。按累计分的高低对一类单位作业区和其它二类单位进行排序。5.2.3月评价考核：a根据累计分结果，考核作业长、书记或二、三类单位负责人20元/分，考核单位专（兼）职安全管理人员10元/分，每月进行考核。b对作业区和一、二、三类单位全月查出隐患数量少于公司检查数量的，考核作业长、书记、一、二、三类单位安全管理人员和负责人各100元，每月进行考核。5.2.4季度评价考核:每季度按照月记分累计，进行评价考核。a每季度记分评比对累计分最高的两个作业区或二类、三类单位，考核安全管理人员200元，其他各专业工程师、单位负责人各100元。b作业区或二、三类单位在一年中连续二季度累计分最高的，建议解聘作业长、书记或单位负责人职务。c一类单位所属作业区连续三季度累计分最高的，建议解聘单位安全专业工程师职务。5.3事故考核公司厂区内发生环境污染、人身伤亡、火灾、交通事故分别按照安环部、保卫科、设工部制定的相关事故调查处理管理程序，组织成立事故调查组，实施对事故的调查、分析、认定，根据事故认定结果，对责任单位、直接责任者、各级管理者进行考核，考核标准见公司下发安全环保考核办法。6相关文件事故隐患整改管理标准BBAJA004/09-0497记录序号记录编码记录名称产生部门保管部门保管期限1BBAJA004/09-037-01A安环隐患检查整改汇总表安环部各单位3年2BBAJA004/09-037-02A安全检查表安环部 各单位3年3BBAJA004/09-037-03A安全隐患整改通知单安环部 各单位3年拟稿：刘忠孝 日期：2008年10月21日 审核：孙 民 日期：2008年10月26日附件1：安环检查与考评管理流程各单位安环部设工部保卫科综合管理部自查情况安环隐患整改单安环例会公布公司考评会汇总安环隐患整改反馈情况进行复查日常监督检查日常监督检查考核日常监督检查月奖否决兑现附件2：安全考评细则类别序号考 评 内 容否决金额（元）记分基础管理1班组交接班、班组安全宣誓、班前危险预知每查到一个班组未进行或无记录5001 2班组每周一次安全例会、安全教育活动，每查到一个班组未进行、超前进行或无记录5001 3公司下发的安全管理制度、学习材料，班组未学习、执行不力5001 4作业岗位无岗位规程、岗位规程未涵盖岗位危险源控制、岗位规程与上级安全文件、安全技术规程有矛盾及作业人员不熟悉岗位规程10002 5未及时提供办理“三同时”审批资料10002 6未建立记分考核制度10002 7执行记分制责任不落实，每查实一次5001 8无记分台帐或记分弄虚作假10002 9管理制度和各类规程未健全或及时修订，每项次5001 10未按期执行整改、又未及时反馈信息，每项次5001 11隐患整改无计划，每项次10002 12安措项目推进实施被动，违反公司布置工作要求或公司文件、管理制度规定的，每项次5001 13职业健康安全管理体系有严重不符合项，每项次5001 14未按期完成职业健康安全管理体系推进工作的，每发生一次5001 15安全责任者未签订安全目标责任书、员工未签订安全承诺，每一人次500116未按规定组织各级安全检查，无检查、整改记录的500117安全生产管理人员未经培训合格上岗或未及时安排复证的500118新进员工未经过三级安全教育上岗作业，岗位变动人员未经新岗位安全教育上岗作业，未建立企业职工安全生产（劳动保护）记录卡或安全教育记录不全，每人次5001职业卫生19岗位粉尘、有毒、有害检测每超标一个点5001 20未按公司职业健康体检计划100执行、又未及时补检申请的，每一人次5001 21职业危害岗位未按规定配带或发放个人防护用品，每人次5001 22有毒有害工作场所设置的急救装置、报警装置损坏或未定期检验的，每项次5001 23职业病防护设施不能正常运行，又无临时措施5001 24职业健康检查发现职业禁忌或职业健康损害未及时调离，每人次5001 25作业现场职业病危害标识不全，未有效落实职业病危害告知的5001危化管理26现场储存使用的危险化学品未列入本单位危险化学品清单5001 27危险化学品使用、储存场所未按规定挂牌的10002 28危险化学品设备隐患未按整改计划期限整改，又未说明原因的5001 29生产、使用、储存危险化学品，未按规定配备急救器材及检测设备，未保证设备完好或未定期检测、检验5001 30违反危险化学品安全管理制度及其他规定的，每查实一次5001 特种设备31新建项目中，压力管道未报监检5001 32锅炉、压力容器、压力管道的安全附件未按期校验，每查实一台5001 33锅炉、压力容器、压力管道到期未检，每查实一台5001 34锅炉、压力容器无证运行，每查实一台10002 35起重机械无证运行或到期未检验，每查实一台5001 36起重机械年检问题未按期整改或无整改计划及计划不落实，每查实一台5001 37安全装置、重要部件或安全通道存在隐患、损坏，或未及时按规定整改5001 38对特种设备无管理制度的10002 39特种设备安全管理信息未按要求及时上报的5001 事故管理40事故信息报出超出规定时间 / 事故隐瞒不报1000 / 25002 / 5 41险肇事故（未如实登记上报），未建立台帐，或没有分析报告5001 42人身伤害事故各类报表未按期上报，又未提出延期申请，每迟报一次5001 43事故内部处理意见未按时上报1000244擅自排放生活污水、有毒有害介质、施工泥浆或生产冲洗污水或油污的，每次5001 45损坏防雷接地设施或未按标准安装、隐患整改的，每次5001 46防灾预案、措施或物资未落实；防灾安全措施项目未及时实施或已有隐患缺陷未整改的，每项次5001 现场管理47特种作业（包括特种设备作业）无证操作或无证驾驶车辆的10002 48设备检修时(点检、生产、检修)未挂牌的或电气检修未实行电力行业工作票制度的15003 49擅自启动已停机挂牌设备的15003 50处理设备故障该停机而未停机的15003 51高处作业不系安全带的15003 52乘坐吊物升降装置的10002 53班前、班中喝酒的10002 54设备检修挂、摘牌不到位，有责任，自力项目未挂牌的10002 55煤气区域巡检、作业未带CO检测器的5001 56指挥吊装、遥控操作者不跟踪吊物的5001 57高空抛物的10002 58持实习证无师傅监护，独立操作的5001 59无证进入要害部位、将食品带入要害部位的5001 60特种作业（包括特种设备作业）不持证上岗的5001 61攀越设备、设施、安全栏杆的5001 62坐、靠在设备、安全设施上的5001 63现场设备检修、点检后防护设施未恢复的5001 64在吊物下行走、站立的5001 65使用不符合安全规定的工器具5001 66设备、设施安全装置失灵的5001 67生产区域、厂房内骑自行车、助动车、摩托车的5001 68进入生产现场未戴安全帽的5001 69进入生产现场劳防用品穿戴不齐的5001 70移动台车无声光报警或损坏的、行车启动前不了望、鸣号的5001 71无指挥标志的人指挥行车的5001 72检修牌填写不全、缺少一方的5001 73未经项目单位安全教育、交底并审查书面认可，外来单位进入区域作业的，对项目单位（或区域责任单位）1000274人为损坏、堵塞、关闭安全通道或应急逃生通道的5001 75违章指挥、强令冒险作业的1500 3 设备检修76没有执行设备检修安全管理规定的1500 3 77设备检修安全预案没有相关专业审核签字的500178设备检修前没有进行安全交底并确认签字的1000279设备检修安全预案编制有缺陷的5001应急预案80没有按照管理程序编制事故应急预案的1000 281事故应急预案没有按时进行演习并填写演习记录的500182事故应急预没有对相关员工进行培训的5001附件3：环保考评细则类别序号考 评 内 容否决月奖（元）记分环境状态管理1岗位粉尘浓度150mg/立方米200042环保设施同步运转率98.5%每降1%无故停机的50020001每天3岗位粉尘合格率78%100024噪音场所职工没有配带防护的50015人为无组织排放，污染环境的责任单位100026凡有环保治理设施而被政府环保部门处以罚款的单位250057被社会举报环境污染的责任单位150038ISO14001环境管理体系有严重不符合项15003环保设备管理9环保设施未经批准，擅自停机、停用的1000210临时停机检修未按批准日期完成，也未办理延长手续的责任单位。500111因气源压力不足，造成除尘设施不能正常运行或严重冒灰的责任单位。500112设备故障或缺损未及时报修或未编入定修计划，造成失修的500113因缺备品备件、材料造成停机或失修，或超标排放，考核备件供应及物资部门或其他责任单位。500114因废水、污泥、除尘灰装运清扫不及时，影响环保设备正常运行，考核有关单位。500115皮带机在检修后，开罩未及时恢复造成环境污染；在清理突发性落矿，开罩而未及时恢复的；皮带机罩壳损坏，未及时更换的500116在正常装运除尘灰计划内，发生了除尘器灰斗满，引起除尘设备故障或不能正常运行的500117检修后必须确保检修周期内设备正常运行，凡在检修周期内，因点检或检修质量问题，造成故障停机的或严重污染环境的，每发生一次。1000218对有故障的环保设备不及时采取措施修复的500119未建立或未及时登录环保设施检修台帐和运行台帐的5001环境污染管理20未经批准，擅自排放污染物的责任单位1000221有害有毒物跑、冒、泄漏、溢流的，每查实一次。500122废油、药液、酸、碱液等排入下水道的责任单位，每查实一次。500123在设备、平台等处清扫时，高空抛灰的责任单位。1000224由于操作不当或设备问题，造成厂房、平台、设备等冒烟、冒灰，污染环境的1000225除尘设施检修中，无组织排灰或不采取措施和制止扬尘，污染环境的500126发生环境污染事故隐瞒不报被查实的1000227发生严重超标或污染事故未积极采取措施予以制止的1000228未经申报批准，擅自在无吸尘设施的地方切割易冒浓烟的废料的责任单位500129运输车辆未按规定路线行驶。1000230厂区任何部位焚烧垃圾，每一处。10002附件4：消防保卫考评细则类别序号考评内容否决金额（元）记分消防保卫管理1在要害部位或防火重点部位内膳食或存放食品，每起5001 2在要害部位或防火重点部位内违章存放易燃易爆物品或在内乱接乱拉电源线等，每起5001 3违反有色金属、贵重物品、备品备件防范安全管理规定，每起5001 4违反更衣楼（室）、浴室、办公室、仓库安全管理规定，每起5001 5违反消防器材、消防设备日常点检、保养、使用等有关规定，每起5001 6违章存放、使用、运输氧、乙炔气瓶、民爆物品等易燃易爆物品及各类危险化学品，剧毒品、放射性物品等，每起5001 7违章使用电加热器或违章使用碘钨灯、等大功率的灯具，每起5001 8未经批准擅自设立临时油脂存放点或违反规定超量、混放等情况，每起5001 9在禁烟区违章吸烟，每起5001 10每月一次班组消防保卫学习，内容无记录，每起5001 11已报名参加消防保卫培训学习，无故缺席，或违反上课纪律，每人次50010001212发生火灾、爆炸、破坏等突发事故，隐瞒不报、迟报、压报，每起10002 13发生重大火险隐患，每起1000214隐患未按限期整改，又未落实防范措施，每起10002 15