质量管理制度.doc

质量管理制度QW07.07版本号：A受控状态：发放号：编制： 批准： 日期： 日期：质量管理制度第一章 总则第一条：本公司的质量政策是：质量第一，以质量求兴旺；信誉第一，以信誉求发展；教育第一，以教育求提高；管理第一，以管理求效益。第二条：本公司推行全面质量管理，制定推行全面质量管理规划和计划，并积极组织实施。第三条：本公司实行目标管理。每年制定公司方针目标和质量方针目标。第四条：本公司的质量工作由总经理主管，质管部行使质量管理职能。第二章 组织机构第五条：本公司质量管理组织机构由总工、质管部、制造部、开发部、市场部及有关部门内质管员三级组成。总工质管部质管员商务部质管员生产部质管员质管员技术部第三章 职责权限第六条：总经理职责权限1、 研究和制订本公司质量方针、目标并组织实施。（1）、组织中层人员讨论，并组织展开。（2）、向全体职工公布并实施。2、 审批推行TQC工作规划和计划。3、 听取质管部及其他职能部门对重大质量问题的汇报，并作出决策意见。4、 审批决定对在质量工作中有贡献的集体、个人，进行表彰、奖励。第七条：质管部的职责权限1、 组织编制质量管理工作的各种规章制度及工作规划、计划。2、 负责全面质量管理的推行工作，制订推行全面质量管理的规划、计划并组织实施。3、 负责各职能部门质量管理工作的协调、检查、监督，并将结果向总经理汇报。4、 负责各种质量检验工作。（1）、进公司原资料、外构件、外协件的质量检验。（2）、各工序半成品的质量检验。（3）、产成品的质量检验。5、组织产品的例试及鉴定检验，接待上级部门的监督抽样检查。6、负责质量统计和质量分析。7、按计量工作管理制度规定开展计量工作。8、对在质量工作中作出贡献的集体和个人提出表彰和奖励建议。第八条：各部门质管员的职责权限1、 根据本公司质量方针目标制定本部门的贯彻执行计划。2、 检查总结本部门质量职能的落实情况。3、 配合质管部开展推广TQC工作。4、 对本部门在质量工作中作出贡献的人员提出表彰和奖励建议。第九条：车间管理组的职责权限1、 根据本公司质量方针目标制定本车间的贯彻执行情况。2、 每月至少召开一次质量分析会，对生产过程中的质量管理工作和产品质量进行分析。3、 积极发动和组织职工参加质量管理和QC小组活动。4、 积极反馈质量信息，在质管部的指导下，积极搞好车间的质量管理工作。5、 对在质量工作中作出贡献的班组织和个人提出表彰和奖励建议。第四章 各类人员的质量职责第十条：总经理的质量职责总经理的质量职责：（1）、负责研究和制订公司质量方针，并采取措施使全体职工特别是中层以上人员掌握并贯彻执行。（2）、负责建立和健全本公司的质量机构，明确其应负的责任，负与应有的职权。（3）、重视推行全面质量管理工作，充分发挥各部门的质量职能，以工作质量来保证产品质量。（4）、对不合格产品出公司负完全责任。（5）、有权对重大质量问题作出决策意见。（6）、对在质量工作中作出贡献的人员决定给予表彰和奖励，对在质量工作中玩忽职守，严重失职的人员给予惩处。（7）、负责组织技术人员和广大职工进行技术攻关，提高产品质量。（8）、进行技术改造，充实完善测试手段，并采取有效措施，使产品质量经常处于受控状态，保证公司产品质量符合要求，满足客户要求。主管经营工作的经历的质量责任：（1）、领导并组织搞好市场调查，掌握产品销售和市场的竞争情况，用户需求的变化情况，为制定质量方针提供充分依据。（2）、领导并组织搞好产品销售工作、保质、准期执行销售合同，保证供应满足用户需求的产品。（3）、对产品的信誉负责，对由于经营原因造成的批量退货负领导责任。（4）、领导并组织搞好用户访问和用户服务工作，负责建立公司外质量信息反馈网。主管生产和供应符合的副总经理的责任：（1）、保证组织供应符合质量要求的原材料、外购外协件，做到择优定点，不徇私情，对由于不合格的原材料、外购、外购件投产而造成的质量事故和经济损失负领导责任。（2）、在领导和组织完成生产任务中以身作则，坚持贯彻“质量第一”方针，并不断教育负责生产的管理人员和生产工人，在保证前提下完成生产任务。（3）、督促、检查生产任务完成进度的同时，要检查质量指标完成的情况。（4）、支持检验人员工作，督促车间遵守质量管理的有关规章制度。第十一条：管理、市场部各类人员的质量责任主任的质量责任：负责制定、修改质量管理的有关规章制度。负责推行全面质量管理的各项工作。对由于失职造成的不合格品出公司或造成重大质量事故负责。对所作的质量判定负责。对质量统计工作的及时性、准确性负责。检验员的质量责任：对检验中的错、漏检负责。对检验报表的填写正确性、及时性负责。专职计量器具的质量、讲师统一和测试的正确性负责。严格执行国家计量法和计量管理制度。对计量器具的质量档案的正确性负责。建立必要的计量档案，对档案的正确性负责。第十二条：其它有关部门及车间的质量责任技术部主任的质量责任：设计的产品应能保证达到规定的要求，并留有一定余量。对技术文件的正确性、齐套性、可靠性负责，保证技术文件能指导生产。组织工艺纪律检查，对检查中存在的问题有督促、指导纠正的责任。对在用工装备的完好负责。工艺部长的质量责任：在确保产品质量的前提下，布置生产任务，在数量、进度与质量发生矛盾时，坚持“质量第一”方针。支持质检人员工作，不干忧质检人员行使职权。督促和指导车间做好生产准备工作，搞好生产调度，帮助车间解决各种困难。保证产品质量。负责组织原材料、外购、外协件的供应，做到择优定点，确保质量符合要求。经常了解供应单位的质量保证情况，在质管部配合下与供应单位签订必要的质保协议。对多次发生质量问题的供应点暂停进货，采取措施予以解决，或另行选点。对材料仓库的工作质量负领导责任，经常督促仓库工作人员认真履行职责。仓库工作人员质量责任：严格按规定输入库手续，未经检验合格的材料不进库，对进库材料的数量正确性负责。保持库房符合规定要求，库房整洁、堆放合理、卡物相符。按规定办理材料发放工作，手续，经常保持帐、卡、物一致。市场部主任的质量责任：负责依据生产能力签订销售合同，并按合同组织供货，确保合同按期执行，防止不合格产品和未经交收试验的产品强行出公司。负责组织市场调查和预测，提供市场信息，为做好产品适销对路，满足用户需求提供依据。销售的产品必须在成品库提取，成品库只接受有合格证的产品。负责用户访问，妥善处理用户意见，并按规定向有关部门反馈。财务部主任质量责任：对原材料、外购、外协件等须经检验合格，检验员在入库通知单上签字后才准予付款。检查计划账目，对超储物次及时反馈信息，控制资金。车间主任的质量责任：认真贯彻“质量第一”方针，教育工人在生产中严格执行工艺操作规程。保质保量完成生产任务，全面完成各种指标。每月召开一次质量分析会，研究生产中出现的质量问题，会议要有记录。督促生产工人做好自检工作，支持专职检验员的工作。做好互检工作，严格把关，做到不合格品不出班组。组织有秩序的生产，坚持文明生产，保持环境工艺卫生。生产工人的质量责任：掌握本岗位的操作规程，在生产中要保证质量，不盲目追求产量。遵守劳动纪律，工艺纪律，集中精力操作，不出差错。尊重检验人员的意见，保证不合格品不送检，不出手。第五章 质量责任考核第十三条：质量责任制考核是对质量职能有效性进行评价的一种手段，旨在促使质量意识的提高，促使用工作质量来保证产品质量，及时发现和解决质量工作存在的问题第十四条：第四章“各类人员的质量责任”是考核和主要依据，根据实际情况，考核范围暂定为以产质量直接有关的主要领导人员和科室车间，考核每月进行一次，具体办法另定“细则”规定。第六章 质量会议制度第十五条：质量工作会议研讨重大质量问题，由总经理组织，不定期召开第十六条：质量分析会本公司质量分析会每月召开一次，由质管主任主持。分析会主要内容是产品质量分析，工艺纪律检查情况分析。会议要有记录，有决议，有检查。车间质量分析会每月召开一次，由车间主任主持。分析会主要内容：产品质量情况，找出薄弱环节和原因，制订改进措施，交流经验，表扬在质量工作中的好人好事。会议应有专门记录。第七章 方针目标管理第十七条：本公司方针和本公司质量方针目标由总经理负责制订，提出总体方案（草案），广泛征集意见，经修订后发布第十八条：质管部负责按总体方案编制方针目标展开图，把各项措施落到各职能部门第十九条：总经理负责向各部门下达月度执行计划，质管部负责进行协调和监督，并进行检查计划执行情况，检查结果主管副经理书面汇报第八章 质量教育管理第二十一条：质管部负责制订质量教育三年规划和年度计划，其内容应包括教育对象、教育目标，教育内容及要求，教育学时等第二十二条：对具有初中以上文化程度的职工，进行全面质量管理基本知识教育，对中层以上干部、技术人员及QC小组成员，除基本知识教育外，有计划的实施专题教育第二十三条：质管部应建立质量教育档案、统计教育面、教育学时等第二十四条：对质量教学中作出贡献的人员及学习成绩优秀者，厂部酌情给与奖励第九章 质量信息管理第二十五条：本公司质量信息由质管部归口管理、协调，各职能部门归口收集 上级有关质量方面的标准、文件指示、指标等信息，质量管理方面的信息，产品实物质量的信息由质管部负责收集。原材料、外购、外协件方面的质量信息由储运部负责收集。用户意见、用户走访、信访等信息由市场部收集。第二十六条：质管部负责编制公司内外质量信息网络图标出各种质量信息来源质量信息的传递路线质量信息的反馈路线第二十七条：质量信息反馈用质量信息反弹单式实施由反馈部门负责提出反馈内容、要求等，送质管部。质管部登记台帐后转责任部门处理。责任部门处理完毕后返回质管部及反馈部门。第二十八条：质量信息反馈按重要程度分甲、乙两级甲级质量信息反馈，由质管部负责处理，必要时由主管领导签署意见执行，一般应在三天内作出决策并付诸实施。乙级质量信息反馈由车间和各职能部门处理报质管部备案，一般在一天内处理完毕。第十章 质量管理小组活动第二十九条：QC小组设组长1名（必要时设副组长1名）负责小组的组织领导工作，小组可根据需要聘请顾问，进行技术指导第三十条：QC小组必须进行注册登记，按规定格式填写（质量管理小组注册登记表），并履行申报手续，登记表由质管部制订，向上级机关的注册登记由质管部统办理第三十一条：QC小组活动一般一个月不少于两次，活动必须按PDCA循环有计划的开展，要有清晰的活动记录，其内容应包括活动时间、活动内容、参加人员、活动效果等，活动记录应作为开展活动的主要依据第三十二条：质管部每年组织12次QC小组活动成果发表会，并负责将优秀成果向上级部门推荐第十一章 原材料、外购件、外协件的质量管理第三十三条：供应单位的认定原则是质优、价廉、联系方便，具体要求凡实行“生产许可证”的产品一片优先考虑获证企业，凡发证已结束的获证的企业不得选作供应单位。供应产品的质量必须满足本公司的设计和工艺要求，优先考虑获得优质产品证书的企业。交通运输方便，交货期能满足本公司生产进度的要求。价格不高于同类产品的平均水平。第三十四条：原材料、外购件、外协件质量的确认，有三种形式凡本公司有条件实施检验的项目，都要进货检验，进货检验员应填报进货检验单作为质量凭证。凡本公司检验有困难的项目，可实施工艺验证，工艺验证应提供验证报告。本公司与供应单位签订材料质量保证协议书，供应单位在提供原材料、外购件、外协件的同时，提供该批材料的试验报告，必要时可抽样验证（如半年或一年一次送第三方作确认试验）第三十五条：若供应单位连续两批交货经检验不合格，质管部就即书面通知储运部暂停进货，并由储运部向供应单位进行质量信息反馈，督促供应单位采取措施改进后方可恢复小批量进货，连续两批合格后可下学进货，如再次发生连续两批检验不合格，应考虑另行选点第十二章 生产任务的质量管理第三十六条：生产任务的下达应能保证生产车间能按工艺要求的规定在受控状态下进行生产，不盲目追求产量第三十七条：技术部应保证投产的原材料、另部件都符合质量要求，切实做到不合格的原材料、另部件不投产第三十八条：切实执行“三检制”做到不合格的半产品，不入流下道工序，不合格的产品不出厂，专职检验员要严格质量把关第三十九条：保持在用设备和计量器具的完好、合格状态，维修人员要经常进行预防性检修第四十条：认真搞好文明生产，特别是保持良好的生产秩序，严格执行操作规程，遵守工艺纪律，保持生产通道畅通，场地整洁，物品堆放整齐、合理第四十一条：开展质控点的试点工作，在取得经验后逐步推广第四十二条：做好产品质量的统计分析工作，及时解决生产中发生的各种质量问题，预防不合格品产生，不合格品要严格隔离第十三章 质量检验第四十三条：质量检验是质量管理的重要组成部分，要积极执行“严格把关与积极预防相结合”的原则和“三检制”第四十四条：对原材料、外购件、外协件的进货检验按“材料建厂检验手册”或供需双方的质量保证协议执行。经检验合格，由专职检验员在进货检验报告上签字后办理入库手续，供方提供质保证明文件的，应予存档。经检验不合格的，不得办理入库手续，进货检验报告单应抄送供应科，按规定进行处理。经检验有个别项目（轻缺陷）不合格时，在生产急需，不降低产品质量的前提下，经技术部同意，由储运部办理申请超差代用，经总经理审批后办理入库手续，投产时在任务通知单上注明，工序检验及交收检验时应引起重视，加强检验，发现问题及时反馈信息，妥善处理。第四十五条：工序检验工序检验实行“三检制”，按工艺文件规定执行。工序检验以专职检验为主，专职检验员严格把关，防止不合格品流入下道工序。专职检验员在搞好专职工作的同时就检查，督促搞好自检互检工作。专职检验员严认真做好检验记录，做好质量数据的收集和管理，用数据说话。要做好不合格品的分类、隔离工作，防止不合格品的混淆和返修品与废品的混淆。第四十六条：入库检验、由专职检验员按规定对产品进行逐批抽样检验。要准确填写交收试验报告，并作出合格与否的结论。对检验合格的产品发放合格证，及时通知办理入库手续，按照质保协议需提供交收试验报告的应复制一份交收试验报告送达商务部。在交收试验中，发现重大质量问题应及时进行质量信息反馈。第四十七条：周期检验（例行试验）周期检验实行委托代验，质管部要认真做好送检工作，建立周检台帐。质管部长对周检结果应进行定量分析并作出评价。第十四章 检验员的考核第四十八条：对检验员的考核主要有以下几个方面检验工作量检验准确性（错、漏检率）记录的及时性、完整性、准确性。第四十九条：检验员的考核办法由“质量责任制考核细则”具体规定第十五章 不合格品的管理第五十条：不合格品分为废品和返修品，不合格品采取隔离措施不得堆放在与合格品容易混淆的场地。应有明显的不合格品标志。第五十一条：对隔离的不合格品应妥善保管，及时处理可返修的，检验员应作好统计工作同时填写返修单，通知返修。废品也应作好统计工作并填写废品单，其中部分另部件有利用价值的，就组织拆卸利用。第十六章 使用过程的质量管理第五十二条：建立用户来信、来电、来访登记簿及台帐，市场部再指定专人负责第五十三条：对用户来信、来电、来访要认真处理，由市场部填写用户来信、来电、来访处理单，需要其他部门处理的应将处理单转有关部门处理，需企业领导审批的报请审批第五十四条：建立用户来访台帐，用户访问可采用信访、走访和召开用户座谈会等形式，信访要留底备查，对方的回复资料就一起存档，统一编号并登记台帐，需转其他部门的应提供副本或摘抄有关部分。走访要有走访记录及时对有关问题的处理意见、处理结果的记录。用户座谈会应有会议记录存档。第五十五条：市场部责任征集用户意见，主要用户每年至少一次，并有意见处理的书面材料第十七章 退货的处理第五十六条：凡用户提出退货要求，由市场部统一受理，指定专人负责用户函电等编号、登记、存档手续。填写退货受理单，记入账册。接收退货产品，核对数量。将退货受理单传递给有关部门处理。第五十七条：对用户提出的退货要求，应经过有关部门负责人确认其退货理由是否成立用户因质量问题提出退货要求是由质管部确认。用户因技术标准有异议提出退货要求时由产品开发部主任确认。用户因未按时交货或包装、运输等问题提出退货要求时由市场部确认。第五十八条：退货的处理应认真及时负责由退货确认负责部门提出处理意见。经复验才能确认的就及时通知出厂检验员复检。退货艰处理后需重新入库的，需办理退、入库手续。因非质量问题的退货，必要时可直接转发其他用户，但必须办清退、出库手续。需退款时，应通知财务部办理，无退货受理单，财务部应拒绝受理。凡因本公司责任造成的退货，应查明责任者并作出处理。应及时作好对退货的用户的访问工作（信访或走访），做到用户满意。第十八章 质量事故第五十九条：凡发生下列情况之一，即构成质量事故连续发生两次因质量问题的批量退货。采用弄虚作假、欺骗蒙混手段使不合格品强行出厂。产品成批报废，成品率降低60%。因质量问题造成损失在5000元以上。第六十条：发生质量事故应立即处理由总经理召开质量事故分析会。针对质量事故产生的原因提出防止再发生的措施，对责任人员进行教育、处理。第六十一条：关于原辅材料定点供应的规定本公司对主要原材料实行定点供应以来，对贯彻落实产品质量第一、用户至上的经营，取得了好成绩。定点供应，不仅能保证材料的可靠性，而且能互相帮助反馈质量信息，逐步完善外购外协件质保体，