质量、环境、职安体系贯标工作准备资料清单[20138].doc

质量环境/职安贯标工作准备资料清单序号对应标准条款要求资料要求负责部门备注1文件控制4.2.3/4.4.5管理体系文件发放记录文件审批原稿作废文件回收记录（如旧版回收）公司受控文件清单文件修改申请、修改通知单责任部门2记录控制4.2.4/4.5.4/3体系记录总览表记录借阅、销毁记录责任部门3环境因素、危险源4.3.1环境因素调查评价清单重要环境因素一览表危险源辨识与风险评价清单重大危险源清单各部门各部门将自己的因素选出后形成清单4法律法规4.3.2适用法律法规及其它要求一览表相关方获取联系表法律法规及其它要求识别确认表（法律法规适用性评价和一致性评估）责任部门适用法律法规及其它要求一览表各部门各部门要有本部门适用的法规清单及文本、电子版5方针5.3/4.2方针、目标颁布令方针、目标宣传资料及学习记录各部门6目标指标5.4.1/4.3.3目标/指标分解表公司目标完成情况统计（结合在管理评审汇报中）责任部门目标/指标分解表部门目标完成情况统计（结合在管理评审汇报中）各部门7管理方案4.3.3/4.3.4公司管理方案实施情况检查记录管理方案验收记录资金的投入计划及使用合帐项目实施效果及资金使用分析责任部门本部门的管理方案各部门8职责、权限5.5.2/4.4.1能背诵口述部门、岗位职责（含质量、环境、健康安全方面）所有部门9协商与信息交流5.5.3/4.4.3员工反馈意见解决记录（提案、合理化建议、工作联系单）有关体系的宣传材料投诉处理记录（相关方）办公室（行政部）工会10管理评审5.6/4.6管理评审计划管理评审报告会议签到表会议记录管理评审报告发放记录改进措施（纠正预防措施）责任部门部门管理评审汇报材料（有关运作报告）各部门序号对应标准条款要求资料要求负责部门备注11人力资源6.2/4.4.2员工花名册技术人员及特种作业人员花名册、复印件人员资质证书培训需求建议表年度培训计划员工培训登记卡员工考核记录员工档案人力资源部12设备，设施，6.3/4.4.1办公设备台帐行政部（办公室）13（各类设备操作规程）机械设备台帐责任部门14工作环境6.4/4.4.6办公环境卫生检查记录（笔记本）行政部（办公室）15合同评审顾客沟通/顾客满意7.2/8.2.1销售合同登记表合同/标书评审记录顾客满意度信息调查表顾客回访记录表经营管理部门16供方/分包方7.4/4.4.6分包合同与工程分包方签的环境、安全协议采购部门17合格供方名录供方评审记录（附供应商资质、合格证等）采购计划采购合同材料进货验收单材料进出仓记录、仓库帐本供方/分包方沟通记录18材料物资验收7.4.3/4.4.6几大主材的合格证送检试验报告（按批次）可适当调整见证记录检验部门19工艺准备7.1/4.4.6产品生产工艺流程图（配方）产品生产工艺规程产品检验项目及规程工装模具图纸及清单专项的施工方案产品原材料、辅料清单生产原辅材料、水、电、消耗定额清单图纸会审记录设计和工艺变更记录技术、安全、环保交底记录化学品SDMS表化验室（试验室）记录（包括废弃物）工艺技术有变更须在原图进行标识序号对应标准条款要求资料要求负责部门备注20生产运行7.5.1/4.4.6生产单位组织机构及人员、工种名单产品生产计划生产单位生产能力表生产过程检验记录本部门设备台帐（包括环保安全设施）设备运行、维修、保养记录固体废弃物分类回收记录污水排放记录原、辅材料领用消耗记录化学品使用统计水电每月消耗统计记录每月安全生产会议记录、学习培训记录安全、文明生产检查记录（包括消防器材、电气、设备、生产现场、班组等）材料、设备标识牌安全门、安全网、脚手架、安全标牌本项目部计量器具台帐、校准合格证复印件劳保用品发放记录生产部门21产品验收8.2.4检验计划，检验规程，检验记录检验部门22监测计量器具7.6/4.5.1校准周检计划计量器具台帐校准合格证自校计量器具记录责任部门23环境、安全运行控制4.4.6水电纸张统计固体废弃物回收记录汇总废弃物处置记录表与危险废物处理商签订的协议劳保用品发放记录、安全学习记录安全生产例会记录重点施加影响相关方一览表及检查记录职工伤亡统计月、季报表员工体检记录（尤其特种人员）环境监测报告（环境监测所出）责任部门各部门24环境、安全运行控制监督检查4.5.1目标/指标完成检查消防防火器材检查记录环境卫生检查记录每月巡视检查记录法律法规遵循情况记录劳保用品检验记录环保/安全检查记录责任部门各部门25应急准备和响应4.4.7部门的应急计划应急小组名单、联络电话消防器材颁及逃生疏散图应急药箱、用品、设备配备清单各部门序号对应标准条款要求资料要求负责部门备注25应急准备和响应4.4.7公司应急计划、人员名单、电话消防器材分布及逃生疏散图应急药箱、用品、设备、配备清单演习计划（火灾、爆炸、台风、工伤、中暑、化学品漏渣）演习记录（照片、评审总结）责任部门26内部审核8.2.2/4.5.5/4。年度内审计划审核计划检查表不合格报告不合格项统计表内部审核报告首末次会议签到内审报告发放记录