年度预算手册模版.doc

蝿羆罿膃蚅羅膁莈蚀羄芃芁薆羃羃蒆蒂羃肅艿螁羂膈蒅蚇肁芀芈薃肀罿蒃葿聿肂芆螈肈芄蒁螄肇莆莄蚀肇肆薀薆蚃膈莂蒂蚂芁薈螀蚁羀莁蚆螁肃薆薂螀膅荿蒈蝿莇膂袇螈肇蒇螃螇腿芀虿螆节蒆薅螅羁芈蒁螅肃蒄蝿袄膆芇蚅袃芈蒂薁袂肈芅薇袁膀薀蒃袀节莃螂衿羂蕿蚈衿肄莂薄羈膇薇蒀羇艿莀蝿羆罿膃蚅羅膁莈蚀羄芃芁薆羃羃蒆蒂羃肅艿螁羂膈蒅蚇肁芀芈薃肀罿蒃葿聿肂芆螈肈芄蒁螄肇莆莄蚀肇肆薀薆蚃膈莂蒂蚂芁薈螀蚁羀莁蚆螁肃薆薂螀膅荿蒈蝿莇膂袇螈肇蒇螃螇腿芀虿螆节蒆薅螅羁芈蒁螅肃蒄蝿袄膆芇蚅袃芈蒂薁袂肈芅薇袁膀薀蒃袀节莃螂衿羂蕿蚈衿肄莂薄羈膇薇蒀羇艿莀蝿羆罿膃蚅羅膁莈蚀羄芃芁薆羃羃蒆蒂羃肅艿螁羂膈蒅蚇肁芀芈薃肀罿蒃葿聿肂芆螈肈芄蒁螄肇莆莄蚀肇肆薀薆蚃膈莂蒂蚂芁薈螀蚁羀莁蚆螁肃薆薂螀膅荿蒈蝿莇膂袇螈肇蒇螃螇腿芀虿螆节蒆薅螅羁芈蒁螅肃蒄蝿袄膆芇蚅袃芈蒂薁袂肈芅薇袁膀薀蒃袀节莃螂衿羂蕿蚈衿肄莂薄羈膇薇蒀羇艿莀蝿羆罿膃蚅羅膁莈蚀羄芃芁薆羃羃蒆蒂羃肅艿螁羂膈蒅蚇肁芀芈薃肀罿蒃葿聿肂芆螈肈芄蒁螄肇莆莄蚀肇肆薀薆蚃膈莂蒂蚂芁薈螀蚁羀莁蚆螁肃薆薂螀膅荿蒈蝿莇膂袇螈肇蒇螃螇腿芀虿螆节蒆薅螅羁芈蒁螅肃蒄蝿袄膆芇蚅袃芈蒂薁袂肈芅薇袁膀薀蒃袀节莃螂衿羂蕿蚈衿肄莂薄羈膇薇蒀羇艿莀蝿羆罿膃蚅羅膁莈蚀羄芃芁薆羃羃蒆蒂羃肅艿螁羂膈蒅蚇肁芀芈薃肀罿蒃葿聿肂芆螈肈芄蒁螄肇莆莄蚀肇肆薀薆蚃膈莂蒂蚂芁薈螀蚁羀莁蚆螁肃薆薂螀膅荿蒈蝿莇膂袇螈肇蒇螃螇腿芀虿螆节蒆薅螅羁芈蒁螅肃蒄蝿袄膆芇蚅袃芈蒂薁袂肈芅薇袁膀薀蒃袀节莃螂衿羂蕿蚈衿肄莂薄羈膇薇蒀羇艿莀蝿羆罿膃蚅羅膁莈蚀羄芃芁薆羃羃蒆蒂羃肅艿螁羂膈蒅蚇肁芀芈薃肀罿蒃葿聿肂芆螈肈芄蒁螄肇莆莄蚀肇肆薀薆蚃膈莂蒂蚂芁薈螀蚁羀莁蚆螁肃薆薂螀膅荿蒈蝿莇膂袇螈肇蒇螃螇腿芀虿螆节蒆薅螅羁芈蒁螅肃蒄蝿袄膆芇蚅袃芈蒂薁袂肈芅薇袁膀薀蒃袀节莃螂衿羂蕿蚈衿肄莂薄羈膇薇蒀羇艿莀蝿羆罿膃蚅羅膁莈蚀羄芃芁薆羃羃蒆蒂羃肅艿螁羂膈蒅蚇肁芀芈薃肀罿蒃葿聿肂芆螈肈芄蒁螄肇莆莄蚀肇肆薀薆蚃膈莂蒂蚂芁薈螀蚁羀莁蚆螁肃薆薂螀膅荿蒈蝿莇膂袇螈肇蒇螃螇腿芀虿螆节蒆薅螅羁芈蒁螅肃蒄蝿袄膆芇蚅袃芈蒂薁袂肈芅薇袁膀薀蒃袀节莃螂衿羂蕿蚈衿肄莂薄羈膇薇蒀羇艿莀蝿羆罿膃蚅羅膁莈蚀羄芃芁薆羃羃蒆蒂羃肅艿螁羂膈蒅蚇肁芀芈薃肀罿蒃葿聿肂芆螈肈芄蒁螄肇莆莄蚀肇肆薀薆蚃膈莂蒂蚂芁薈螀蚁羀莁蚆螁肃薆薂螀膅荿蒈蝿莇膂袇螈肇蒇螃螇腿芀虿螆节蒆薅螅羁芈蒁螅肃蒄蝿袄膆芇蚅袃芈蒂薁袂肈芅薇袁膀薀蒃袀节莃螂衿羂蕿蚈衿肄莂薄羈膇薇蒀羇艿莀蝿羆罿膃蚅羅膁莈蚀羄芃芁薆羃羃蒆蒂羃肅艿螁羂膈蒅蚇肁芀芈薃肀罿蒃葿聿肂芆螈肈芄蒁螄肇莆莄蚀肇肆薀薆蚃膈莂蒂蚂芁薈螀蚁羀莁蚆螁肃薆薂螀膅荿蒈蝿莇膂袇螈肇蒇螃螇腿芀虿螆节蒆薅螅羁芈蒁螅肃蒄蝿袄膆芇蚅袃芈蒂薁袂肈芅薇袁膀薀蒃袀节莃螂衿羂蕿蚈衿肄莂薄羈膇薇蒀羇艿莀蝿羆罿膃蚅羅膁莈蚀羄芃芁薆羃羃蒆蒂羃肅艿螁羂膈蒅蚇肁芀芈薃肀罿蒃葿聿肂芆螈肈芄蒁螄肇莆莄蚀肇肆薀薆蚃膈莂蒂蚂芁薈螀蚁羀莁蚆螁肃薆薂螀膅荿蒈蝿莇膂袇螈肇蒇螃螇腿芀虿螆节蒆薅螅羁芈蒁螅肃蒄蝿袄膆芇蚅袃芈蒂薁袂肈芅薇袁膀薀蒃袀节莃螂衿羂蕿蚈衿肄莂薄羈膇薇蒀羇艿莀蝿羆罿膃蚅羅膁莈蚀羄芃芁薆羃羃蒆蒂羃肅艿螁羂膈蒅蚇肁芀芈薃肀罿蒃葿聿肂芆螈肈芄蒁螄肇莆莄蚀肇肆薀薆蚃膈莂蒂蚂芁薈螀蚁羀莁蚆螁肃薆薂螀膅荿蒈蝿莇膂袇螈肇蒇螃螇腿芀虿螆节蒆薅螅羁芈蒁螅肃蒄蝿袄膆芇蚅袃芈蒂薁袂肈芅薇袁膀薀蒃袀节莃螂衿羂蕿蚈衿肄莂薄羈膇薇蒀羇艿莀蝿羆罿膃蚅羅膁莈蚀羄芃芁薆羃羃蒆蒂羃肅艿螁羂膈蒅蚇肁芀芈薃肀罿蒃葿聿肂芆螈肈芄蒁螄肇莆莄蚀肇肆薀薆蚃膈莂蒂蚂芁薈螀蚁羀莁蚆螁肃薆薂螀膅荿蒈蝿莇膂袇螈肇蒇螃螇腿芀虿螆节蒆薅螅羁芈蒁螅肃蒄蝿袄膆芇蚅袃芈蒂薁袂肈芅薇袁膀薀蒃袀节莃螂衿羂蕿蚈衿肄莂薄羈膇薇蒀羇艿莀蝿羆罿膃蚅羅膁莈蚀羄芃芁薆羃羃蒆蒂羃肅艿螁羂膈蒅蚇肁芀芈薃肀罿蒃葿聿肂芆螈肈芄蒁螄肇莆莄蚀肇肆薀薆蚃膈莂蒂蚂芁薈螀蚁羀莁蚆螁肃薆薂螀膅荿蒈蝿莇膂袇螈肇蒇螃螇腿芀虿螆节蒆薅螅羁芈蒁螅肃蒄蝿袄膆芇蚅袃芈蒂薁袂肈芅薇袁膀薀蒃袀节莃螂衿羂蕿蚈衿肄莂薄羈膇薇蒀羇艿莀蝿羆罿膃蚅羅膁莈蚀羄芃芁薆羃羃蒆蒂羃肅艿螁羂膈蒅蚇肁芀芈薃肀罿蒃葿聿肂芆螈肈芄蒁螄肇莆莄蚀肇肆薀薆蚃膈莂蒂蚂芁薈螀蚁羀莁蚆螁肃薆薂螀膅荿蒈蝿莇膂袇螈肇蒇螃螇腿芀虿螆节蒆薅螅羁芈蒁螅肃蒄蝿袄膆芇蚅袃芈蒂薁袂肈芅薇袁膀薀蒃袀节莃螂衿羂蕿蚈衿肄莂薄羈膇薇蒀羇艿莀蝿羆罿膃蚅羅膁莈蚀羄芃芁薆羃羃蒆蒂羃肅艿螁羂膈蒅蚇肁芀芈薃肀罿蒃葿聿肂芆螈肈芄蒁螄肇莆莄蚀肇肆薀薆蚃膈莂蒂蚂芁薈螀蚁羀莁蚆螁肃薆薂螀膅荿蒈蝿莇膂袇螈肇蒇螃螇腿芀虿螆节蒆薅螅羁芈蒁螅肃蒄蝿袄膆芇蚅袃芈蒂薁袂肈芅薇袁膀薀蒃袀节莃螂衿羂蕿蚈衿肄莂薄羈膇薇蒀羇艿莀蝿羆罿膃蚅羅膁莈蚀羄芃芁薆羃羃蒆蒂羃肅艿螁羂膈蒅蚇肁芀芈薃肀罿蒃葿聿肂芆螈肈芄蒁螄肇莆莄蚀肇肆薀薆蚃膈莂蒂蚂芁薈螀蚁羀莁蚆螁肃薆薂螀膅荿蒈蝿莇膂袇螈肇蒇螃螇腿芀虿螆节蒆薅螅羁芈蒁螅肃蒄蝿袄膆芇蚅袃芈蒂薁袂肈芅薇袁膀薀蒃袀节莃螂衿羂蕿蚈衿肄莂薄羈膇薇蒀羇艿莀蝿羆罿膃蚅羅膁莈蚀羄芃芁薆羃羃蒆蒂羃肅艿螁羂膈蒅蚇肁芀芈薃肀罿蒃葿聿肂芆螈肈芄蒁螄肇莆莄蚀肇肆薀薆蚃膈莂蒂蚂芁薈螀蚁羀莁蚆螁肃薆薂螀膅荿蒈蝿莇膂袇螈肇蒇螃螇腿芀虿螆节蒆薅螅羁芈蒁螅肃蒄蝿袄膆芇蚅袃芈蒂薁袂肈芅薇袁膀薀蒃袀节莃螂衿羂蕿蚈衿肄莂薄羈膇薇蒀羇艿莀蝿羆罿膃蚅羅膁莈蚀羄芃芁薆羃羃蒆蒂羃肅艿螁羂膈蒅蚇肁芀芈薃肀罿蒃葿聿肂芆螈肈芄蒁螄肇莆莄蚀肇肆薀薆蚃膈莂蒂蚂芁薈螀蚁羀莁蚆螁肃薆薂螀膅荿蒈蝿莇膂袇螈肇蒇螃螇腿芀虿螆节蒆薅螅羁芈蒁螅肃蒄蝿袄膆芇蚅袃芈蒂薁袂肈芅薇袁膀薀蒃袀节莃螂衿羂蕿蚈衿肄莂薄羈膇薇蒀羇艿莀蝿羆罿膃蚅羅膁莈蚀羄芃芁薆羃羃蒆蒂羃肅艿螁羂膈蒅蚇肁芀芈薃肀罿蒃葿聿肂芆螈肈芄蒁螄肇莆莄蚀肇肆薀薆蚃膈莂蒂蚂芁薈螀蚁羀莁蚆螁肃薆薂螀膅荿蒈蝿莇膂袇螈肇蒇螃螇腿芀虿螆节蒆薅螅羁芈蒁螅肃蒄蝿袄膆芇蚅袃芈蒂薁袂肈芅薇袁膀薀蒃袀节莃螂衿羂蕿蚈衿肄莂薄羈膇薇蒀羇艿莀蝿羆罿膃蚅羅膁莈蚀羄芃芁薆羃羃蒆蒂羃肅艿螁羂膈蒅蚇肁芀芈薃肀罿蒃葿聿肂芆螈肈芄蒁螄肇莆莄蚀肇肆薀薆蚃膈莂蒂蚂芁薈螀蚁羀莁蚆螁肃薆薂螀膅荿蒈蝿莇膂袇螈肇蒇螃螇腿芀虿螆节蒆薅螅羁芈蒁螅肃蒄蝿袄膆芇蚅袃芈蒂薁袂肈芅薇袁膀薀蒃袀节莃螂衿羂蕿蚈衿肄莂薄羈膇薇蒀羇艿莀蝿羆罿膃蚅羅膁莈蚀羄芃芁薆羃羃蒆蒂羃肅艿螁羂膈蒅蚇肁芀芈薃肀罿蒃葿聿肂芆螈肈芄蒁螄肇莆莄蚀肇肆薀薆蚃膈莂蒂蚂芁薈螀蚁羀莁蚆螁肃薆薂螀膅荿蒈蝿莇膂袇螈肇蒇螃螇腿芀虿螆节蒆薅螅羁芈蒁螅肃蒄蝿袄膆芇蚅袃芈蒂薁袂肈芅薇袁膀薀蒃袀节莃螂衿羂蕿蚈衿肄莂薄羈膇薇蒀羇艿莀蝿羆罿膃蚅羅膁莈蚀羄芃芁薆羃羃蒆蒂羃肅艿螁羂膈蒅蚇肁芀芈薃肀罿蒃葿聿肂芆螈肈芄蒁螄肇莆莄蚀肇肆薀薆蚃膈莂蒂蚂芁薈螀蚁羀莁蚆螁肃薆薂螀膅荿蒈蝿莇膂袇螈肇蒇螃螇腿芀虿螆节蒆薅螅羁芈蒁螅肃蒄蝿袄膆芇蚅袃芈蒂薁袂肈芅薇袁膀薀蒃袀节莃螂衿羂蕿蚈衿肄莂薄羈膇薇蒀羇艿莀蝿羆罿膃蚅羅膁莈蚀羄芃芁薆羃羃蒆蒂羃肅艿螁羂膈蒅蚇肁芀芈薃肀罿蒃葿聿肂芆螈肈芄蒁螄肇莆莄蚀肇肆薀薆蚃膈莂蒂蚂芁薈螀蚁羀莁蚆螁肃薆薂螀膅荿蒈蝿莇膂袇螈肇蒇螃螇腿芀虿螆节蒆薅螅羁芈蒁螅肃蒄蝿袄膆芇蚅袃芈蒂薁袂肈芅薇袁膀薀蒃袀节莃螂衿羂蕿蚈衿肄莂薄羈膇薇蒀羇艿莀蝿羆罿膃蚅羅膁莈蚀羄芃芁薆羃羃蒆蒂羃肅艿螁羂膈蒅蚇肁芀芈薃肀罿蒃葿聿肂芆螈肈芄蒁螄肇莆莄蚀肇肆薀薆蚃膈莂蒂蚂芁薈螀蚁羀莁蚆螁肃薆薂螀膅荿蒈蝿莇膂袇螈肇蒇螃螇腿芀虿螆节蒆薅螅羁芈蒁螅肃蒄蝿袄膆芇蚅袃芈蒂薁袂肈芅薇袁膀薀蒃袀节莃螂衿羂蕿蚈衿肄莂薄羈膇薇蒀羇艿莀蝿羆罿膃蚅羅膁莈蚀羄芃芁薆羃羃蒆蒂羃肅艿螁羂膈蒅蚇肁芀芈薃肀罿蒃葿聿肂芆螈肈芄蒁螄肇莆莄蚀肇肆薀薆蚃膈莂蒂蚂芁薈螀蚁羀莁蚆螁肃薆薂螀膅荿蒈蝿莇膂袇螈肇蒇螃螇腿芀虿螆节蒆薅螅羁芈蒁螅肃蒄蝿袄膆芇蚅袃芈蒂薁袂肈芅薇袁膀薀蒃袀节莃螂衿羂蕿蚈衿肄莂薄羈膇薇蒀羇艿莀蝿羆罿膃蚅羅膁莈蚀羄芃芁薆羃羃蒆蒂羃肅艿螁羂膈蒅蚇肁芀芈薃肀罿蒃葿聿肂芆螈肈芄蒁螄肇莆莄蚀肇肆薀薆蚃膈莂蒂蚂芁薈螀蚁羀莁蚆螁肃薆薂螀膅荿蒈蝿莇膂袇螈肇蒇螃螇腿芀虿螆节蒆薅螅羁芈蒁螅肃蒄蝿袄膆芇蚅袃芈蒂薁袂肈芅薇袁膀薀蒃袀节莃螂衿羂蕿蚈衿肄莂薄羈膇薇蒀羇艿莀蝿羆罿膃蚅羅膁莈蚀羄芃芁薆羃羃蒆蒂羃肅艿螁羂膈蒅蚇肁芀芈薃肀罿蒃葿聿肂芆螈肈芄蒁螄肇莆莄蚀肇肆薀薆蚃膈莂蒂蚂芁薈螀蚁羀莁蚆螁肃薆薂螀膅荿蒈蝿莇膂袇螈肇蒇螃螇腿芀虿螆节蒆薅螅羁芈蒁螅肃蒄蝿袄膆芇蚅袃芈蒂薁袂肈芅薇袁膀薀蒃袀节莃螂衿羂蕿蚈衿肄莂薄羈膇薇蒀羇艿莀蝿羆罿膃蚅羅膁莈蚀羄芃芁薆羃羃蒆蒂羃肅艿螁羂膈蒅蚇肁芀芈薃肀罿蒃葿聿肂芆螈肈芄蒁螄肇莆莄蚀肇肆薀薆蚃膈莂蒂蚂芁薈螀蚁羀莁蚆螁肃薆薂螀膅荿蒈蝿莇膂袇螈肇蒇螃螇腿芀虿螆节蒆薅螅羁芈蒁螅肃蒄蝿袄膆芇蚅袃芈蒂薁袂肈芅薇袁膀薀蒃袀节莃螂衿羂蕿蚈衿肄莂薄羈膇薇蒀羇艿莀蝿羆罿膃蚅羅膁莈蚀羄芃芁薆羃羃蒆蒂羃肅艿螁羂膈蒅蚇肁芀芈薃肀罿蒃葿聿肂芆螈肈芄蒁螄肇莆莄蚀肇肆薀薆蚃膈莂蒂蚂芁薈螀蚁羀莁蚆螁肃薆薂螀膅荿蒈蝿莇膂袇螈肇蒇螃螇腿芀虿螆节蒆薅螅羁芈蒁螅肃蒄蝿袄膆芇蚅袃芈蒂薁袂肈芅薇袁膀薀蒃袀节莃螂衿羂蕿蚈衿肄莂薄羈膇薇蒀羇艿莀蝿羆罿膃蚅羅膁莈蚀羄芃芁薆羃羃蒆蒂羃肅艿螁羂膈蒅蚇肁芀芈薃肀罿蒃葿聿肂芆螈肈芄蒁螄肇莆莄蚀肇肆薀薆蚃膈莂蒂蚂芁薈螀蚁羀莁蚆螁肃薆薂螀膅荿蒈蝿莇膂袇螈肇蒇螃螇腿芀虿螆节蒆薅螅羁芈蒁螅肃蒄蝿袄膆芇蚅袃芈蒂薁袂肈芅薇袁膀薀蒃袀节莃螂衿羂蕿蚈衿肄莂薄羈膇薇蒀羇艿莀蝿羆罿膃蚅羅膁莈蚀羄芃芁薆羃羃蒆蒂羃肅艿螁羂膈蒅蚇肁芀芈薃肀罿蒃葿聿肂芆螈肈芄蒁螄肇莆莄蚀肇肆薀薆蚃膈莂蒂蚂芁薈螀蚁羀莁蚆螁肃薆薂螀膅荿蒈蝿莇膂袇螈肇蒇螃螇腿芀虿螆节蒆薅螅羁芈蒁螅肃蒄蝿袄膆芇蚅袃芈蒂薁袂肈芅薇袁膀薀蒃袀节莃螂衿羂蕿蚈衿肄莂薄羈膇薇蒀羇艿莀蝿羆罿膃蚅羅膁莈蚀羄芃芁薆羃羃蒆蒂羃肅艿螁羂膈蒅蚇肁芀芈薃肀罿蒃葿聿肂芆螈肈芄蒁螄肇莆莄蚀肇肆薀薆蚃膈莂蒂蚂芁薈螀蚁羀莁蚆螁肃薆薂螀膅荿蒈蝿莇膂袇螈肇蒇螃螇腿芀虿螆节蒆薅螅羁芈蒁螅肃蒄蝿袄膆芇蚅袃芈蒂薁袂肈芅薇袁膀薀蒃袀节莃螂衿羂蕿蚈衿肄莂薄羈膇薇蒀羇艿莀蝿羆罿膃蚅羅膁莈蚀羄芃芁薆羃羃蒆蒂羃肅艿螁羂膈蒅蚇肁芀芈薃肀罿蒃葿聿肂芆螈肈芄蒁螄肇莆莄蚀肇肆薀薆蚃膈莂蒂蚂芁薈螀蚁羀莁蚆螁肃薆薂螀膅荿蒈蝿莇膂袇螈肇蒇螃螇腿芀虿螆节蒆薅螅羁芈蒁螅肃蒄蝿袄膆芇蚅袃芈蒂薁袂肈芅薇袁膀薀蒃袀节莃螂衿羂蕿蚈衿肄莂薄羈膇薇蒀羇艿莀蝿羆罿膃蚅羅膁莈蚀羄芃芁薆羃羃蒆蒂羃肅艿螁羂膈蒅蚇肁芀芈薃肀罿蒃葿聿肂芆螈肈芄蒁螄肇莆莄蚀肇肆薀薆蚃膈莂蒂蚂芁薈螀蚁羀莁蚆螁肃薆薂螀膅荿蒈蝿莇膂袇螈肇蒇螃螇腿芀虿螆节蒆薅螅羁芈蒁螅肃蒄蝿袄膆芇蚅袃芈蒂薁袂肈芅薇袁膀薀蒃袀节莃螂衿羂蕿蚈衿肄莂薄羈膇薇蒀羇艿莀蝿羆罿膃蚅羅膁莈蚀羄芃芁薆羃羃蒆蒂羃肅艿螁羂膈蒅蚇肁芀芈薃肀罿蒃葿聿肂芆螈肈芄蒁螄肇莆莄蚀肇肆薀薆蚃膈莂蒂蚂芁薈螀蚁羀莁蚆螁肃薆薂螀膅荿蒈蝿莇膂袇螈肇蒇螃螇腿芀虿螆节蒆薅螅羁芈蒁螅肃蒄蝿袄膆芇蚅袃芈蒂薁袂肈芅薇袁膀薀蒃袀节莃螂衿羂蕿蚈衿肄莂薄羈膇薇蒀羇艿莀蝿羆罿膃蚅羅膁莈蚀羄芃芁薆羃羃蒆蒂羃肅艿螁羂膈蒅蚇肁芀芈薃肀罿蒃葿聿肂芆螈肈芄蒁螄肇莆莄蚀肇肆薀薆蚃膈莂蒂蚂芁薈螀蚁羀莁蚆螁肃薆薂螀膅荿蒈蝿莇膂袇螈肇蒇螃螇腿芀虿螆节蒆薅螅羁芈蒁螅肃蒄蝿袄膆芇蚅袃芈蒂薁袂肈芅薇袁膀薀蒃袀节莃螂衿羂蕿蚈衿肄莂薄羈膇薇蒀羇艿莀蝿羆罿膃蚅羅膁莈蚀羄芃芁薆羃羃蒆蒂羃肅艿螁羂膈蒅蚇肁芀芈薃肀罿蒃葿聿肂芆螈肈芄蒁螄肇莆莄蚀肇肆薀薆蚃膈莂蒂蚂芁薈螀蚁羀莁蚆螁肃薆薂螀膅荿蒈蝿莇膂袇螈肇蒇螃螇腿芀虿螆节蒆薅螅羁芈蒁螅肃蒄蝿袄膆芇蚅袃芈蒂薁袂肈芅薇袁膀薀蒃袀节莃螂衿羂蕿蚈衿肄莂薄羈膇薇蒀羇艿莀蝿羆罿膃蚅羅膁莈蚀羄芃芁薆羃羃蒆蒂羃肅艿螁羂膈蒅蚇肁芀芈薃肀罿蒃葿聿肂芆螈肈芄蒁螄肇莆莄蚀肇肆薀薆蚃膈莂蒂蚂芁薈螀蚁羀莁蚆螁肃薆薂螀膅荿蒈蝿莇膂袇螈肇蒇螃螇腿芀虿螆节蒆薅螅羁芈蒁螅肃蒄蝿袄膆芇蚅袃芈蒂薁袂肈芅薇袁膀薀蒃袀节莃螂衿羂蕿蚈衿肄莂薄羈膇薇蒀羇艿莀蝿羆罿膃蚅羅膁莈蚀羄芃芁薆羃羃蒆蒂羃肅艿螁羂膈蒅蚇肁芀芈薃肀罿蒃葿聿肂芆螈肈芄蒁螄肇莆莄蚀肇肆薀薆蚃膈莂蒂蚂芁薈螀蚁羀莁蚆螁肃薆薂螀膅荿蒈蝿莇膂袇螈肇蒇螃螇腿芀虿螆节蒆薅螅羁芈蒁螅肃蒄蝿袄膆芇蚅袃芈蒂薁袂肈芅薇袁膀薀蒃袀节莃螂衿羂蕿蚈衿肄莂薄羈膇薇蒀羇艿莀蝿羆罿膃蚅羅膁莈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JLYJXA食品有限公司名 称：营销中心运营预算报告 时 间： 2011年度 制定执行单位： 营销中心 目录第一章 市场细分与市场定位第二章 产品品牌与包装管理第三章 定价管理第四章 推广预算第五章 营销中心组织管理第六章 营销战略与计划第七章 销售预算构成第八章 年度营销运营费用表第一章 市场细分与市场定位市场细分工具表单（1）竞争分析作业表 市场分析目标市场目标市场/全国目标市场/北方目标市场/华东优势来源1竞争的方式灵活的销售渠道多样的产品卖点节假日大幅度促销2竞争的基础安全的原料全新的品牌形象优质的产品结构3竞争的场所KA卖场机场/火/车站4竞争的对手洽洽真心姚太太各细分市场竞争分析明确的竞争对手名称1洽洽1洽洽1洽洽2真心2真心2姚太太3百味林、徽记3百味林3阿明、徽记（2）机会分析作业表因素细分市场识别/等级环境环境综合因素是否对细分市场有利(10分)产品/品牌细分后，会更多的吸取市场容量，有利(8分)市场市场成长因素和关键因素是什么(10分)越来越多的消费者认知到了坚果所能该给身体的好处(9分)市场潜力细分市场客户有多少(10分)高级白领、中年高端消费者、小资群体、大中学生(9分)潜在销售额是多少(10分)4000万/年(9分)竞争有何竞争优势(15分)质量可靠、价格稳定、定位明确、各层级丰厚的利润空间(13分)开发细分市场是否与总体目标一致(10分)根据产品定位细分的市场，然后根据市场容量评估得出的目标，总体一致。(9)是否有需要的营销、生产、资金、管理资源，能否获得(15分)营销、生产、资金、管理资源的获得都可通过总经理办公室的大力扶持并且可行性极强。(15分)其他因素经济(5分)目前市场萧条期已经过去，同时我们产品投放锁定的高中端市场基本不受经济太多的影响。(4分)技术水平(5分)精湛而严格的日本技术工艺不受消极影响，反而还是我们立足市场卖点之一。(5分)政治、法律、文化和社会因素(10分)国内市场全新操作自有品牌“益点”，在此方面受到以上因素干扰阻力较小。(7分)总分88分（3）市场细分作业表产品/服务划分市场区段省份/城市名称东北大区长春、哈尔滨、大庆、佳木斯、沈阳、大连、鞍山、丹东、呼和浩特华北大区北京、天津、太原、石家庄、保定、济南、青岛西北大区西安、郑州、兰州、西宁西南大区成都、重庆、武汉、长沙、昆明、南昌、泸州华东大区上海、南京、杭州、宁波、合肥、无锡、苏州、金华华南大区广州、深圳、珠海、福州、厦门、南宁备注：1、以大区为基本运作单位，按照省会城市和省级重点城市为工作重点，以减少前期招商工作的盲目性和增加后期市场的可操作性和持续性，并且减少后期宽泛无主的维护成本； 2、根据城市消费能力和消费意识来增加完成目标任务的可行性和可持续性。 3、根据公司的先天优势和后天投放市场的选择后各级市场的实际操作来确保产品的定位无差异。 4、原料类市场以为同行业经营厂家和相关烘焙领域供应原料的市场开发工作为主。具体工作为将此类市场的细分到每个大区和每个服务工厂以及烘焙特制客户，此类客户主要集中在华东、华南、华北地带。（4）.品牌/产品定位品牌/产品XYYZ产品选择质量原材料可选全进口原材料质量优质带皮坚果/果仁/瓜子/果脯价格高端/中端高/中/低端带皮坚果/果仁/瓜子/果脯外观设计引用/参照中/日/韩文新颖外观和同类差异化新颖包装带皮坚果/果仁/瓜子/果脯使用方便性拉丝袋/罐体/纸质拉丝袋/罐体/纸质带皮坚果/果仁/瓜子/果脯销售方式经销商/零售经销商/批发/零售带皮坚果/果仁/瓜子/果脯投放终端进口食品柜KA卖场/团购/直营店带皮坚果/果仁/瓜子/果脯目标消费者白领/管理层/外国人大众消费/政府/企业带皮坚果/果仁/瓜子/果脯定位说明：1、 “XY”定位：做中国最专业的原料(OEM)供应商和高端休闲食品商； 2、 “YZ”定位：传导以“每天来一点，健康多点点”的健康诉求语；高中低端的大众消费者/政府/企业团购消费群，目标终端投放在目标市场的沃尔玛、家乐福、华润等大型卖场； 3、“YZ”产品按照类别将档次归类分开，如坚松仁、果杏仁、开心果等细分在高档定位群，果脯、葡萄干类产品细分在中档定位群，葵花子、瓜子等普通产品细分在低端定位群。 4、我们要打造的核心品类分为高档坚果系列，低档葵花子类产品。（5）.经营模式设定1)、“XY”原料类销售的经营模式以公司直营为主，采取有选择性的直接和各大炒货工厂、烘焙场所供应的合作方式，在货款结算方式上也以账期结算为主。为能够及时确保烘焙类的新鲜度和货源供应合作，计划先期从东北区域开始启动意向性启动烘焙类客户开发； 2）、“YZ”采取经销商和直营两种模式共同运营； 3）、北京、上海、长春作为一个品牌的战略要地，可以采取经销商和直营双模式运营为主。其余城市皆以经销商款到发货，我方以进店费、条码费、促销费等支持为辅的经营模式； 4）、“YZ坚果连锁项目”目前以在YJ为基础逐步摸索直营/加盟的可运营方式，再结合实际情况沿CC等地探索性运营。 第二章 产品品牌与包装管理（1）品牌形象分析表（参考表样）产品品牌形象分析分析人等级高级 中级 低级外形大 小 袖珍 不精致 恰如其分注目程度醒目 不显眼 华丽个性有个性 无个性 男性的 女性的 大人的 儿童的价格贵 便宜 可再调高 可再便宜陈列显眼 不引人注目 太多 太少 易于取用 不易拿取好的印象坏的印象意外的印象改善提案备注根据新包装现场考评而填（2）产品品牌评估表 评估项目品牌项目品牌生产销售状态品牌市场区需求度评价销售市场占有率品牌市场区地位评价洽洽15亿/年优30%优真心4亿/年东北/华北优10%东北/华北优百味林3.5亿/年华东优8%华东优阿明3.3亿/年华东优7%华东优徽记3亿/年西南/华北优6%西南优第三章 定价管理 （1）价格决策作业表（参考表样，请顾问公司尽快完成VI设计）一、价格战略分析1现有的定价战略与希望达成的盈利性目标是否相符是 否2现有的定价战略与市场定位目标是否相符是 否3内部与外部因素，是否暗示定价战略需要修改是 否4是否有足够多的可利用的成本信息来确定单位平均成本是 否二、制订价格战略1按产品明确现有价格战略，即是低于、等同还是高于市场产品 战略A_ _B_ _C_ _D_ _2目前每种产品的价目表如何？每种产品使用了什么折扣产品 每单位目录 价格使用的折扣 实际价格A_ _ _ _B_ _ _ _C_ _ _ _D_ _ _ _三、进行成本分析1针对每一种产品，填写如下的成本工作记录 成本种类 数额A总生产成本_B总营销成本_C制订详细目录的成本_D预计的行政管理费用_ 总成本_2单位成本（估算）_元3将成本与上面的价格水平部分中确认的价格进行比较 价格是否反映了成本 是 否 基于消费者的偏好及其他相关因素，是否需要提高/降低价格 是 否 产品 价格A_ _B_ _C_ _D_ _备注：需审定而后再填。（2）竞争产品价格调查表地区： 国内 调查日期：2010年11月项目小包装产品散装产品调查地点沃尔玛百货超市千盛百货沃尔玛百货超市沃尔玛所在地址CCBJBJCCBJBJ品牌满子天喔君王无名称正泰无名称名称松子仁盐焗杏仁杏仁腰果仁腰果仁开口松子规 格250g150g168g1kg1kg1kg包装样式袋装罐装袋装散装散装散装零 售 价172.0030.5022.5096.00/kg105.00/kg156.00/kg陈列数量6袋6罐10袋散称散称散称陈列位置优劣优优优优优优备 注（3）成本估价单（参考表样，请财务降成本评估完成）产品名称： 产品规格： 最低定量： 填写日期：项目品名规格数量单价金额原料物料包装用料损耗直接工资管理费用其他费用合计第四章 推广预算（1）推广（展会）预算预算单位营销中心负责人预算项目营销中心推广费用预算期限2011年费用项目费用明细开支内容预算单位（元）费用额度（元）执行时间市场调研费文献调查0实地调查0研究分析0设计/顾问费年度承包CCFY-VI顾问费年2011年8月前包材印刷制作费礼盒/包装箱/内装袋年2011年10月前宣传品印刷制作费宣传单/画册/名片年2011年10月前其他展会费摊位费2011年成都糖酒会/北京国际食品展/广交会/合肥炒货节年2011年10月前差旅费每个展会大约7天年2011年10月前工程费展会柜台制作安装费年2011年10月前其他促销与公关费公关社交应酬费用年2011年10月前促销返利/异地促销员费用2011年12月份前机动费用总 计2011年12月份前备注：1、包材印刷制作费中-礼盒13元/个*5000个=6500元；包装箱6元/个*20万个=120万；包装袋3元/个*20万个=60万；合计180，6500元。 2、宣传品印刷制作费中-传单1元/本*10000本=10000元；画册6元/册*10000册=60000元；名片10元/盒*50盒=500元；合计70500元。 3、展会费中-摊位费（2011年成都春季糖酒会8800元/米*9米=79200元/个；广州广交会9000元/米*9米=81000元；北京国际食品展1300元/米*9米=11700元；合肥炒货节3000元；合计17，1900元。4、 差旅费中-每个展会需要出席4人，每个展会约需7天*平均房价450元/天=3150元。车费(往返)-广州1400元/人*4=5600元；北京800元/人*4人=3200元；成都1600元/人*4人=6400元；合肥1000元/人*4人=4000元；生活补贴60元/人/天*26天*4人=6240元；合计25440元。5、工程费中-每个展会所需柜台安装与制作费用，8000元/个*4个=32000元。6、社交费用中-用于意向客户接待和梳理客情关系专用款项，按照营销中心6各大区配置，并且划分到每个区域每月固定支出中，(1000元/区/月*6)*12个月=72000元。7、促销费中-用于销售各部给予各地经销商/直营超市的年终返利7%(每年经销商合同到期后按营业额实际完成比予以支付给经销商，以促进对我们产品的经营信心。)，同时预提2%为产品进店条码费等相关费用；按照3%的比例予以经销商和直营部分终端促销员(工资、卖场管理费等)支出；预计全年预算销售额的占比12%，此项费用按照年预计销售额计算360万(此项请下载者自行评估)。第五章 营销中心组织管理（1）营销中心组织框架图总经理办公室营销中心销售部市场部计划物流部专卖店营业部后勤/网络运营科东北大区华北大区西北大区华东大区华南大区西南大区市场策划单元市场推广单元物流单元计划/订单单元营业单元直营/加盟单元（2）地区销售人员配备表（名）职能部门总监经理科长干事营销中心1销售部16市场部1 计划物流部1专卖店营业部1后勤/网络运营部1总计1461备注：1、营销中心各岗位职能随总经理办公室宣布为准，由公司统一下发岗位责任书。2、各科室人员增减随单位业务增减而定，经总经理办公室同意后，由公司统一下文本。第六章 营销战略与计划（1）企业年销售目标预测表商品类别：坚果 预测区域：全国 预测时间：壹年项目乐观估计一般水平保守估计备注区域内市场总容量40亿35亿35亿企业市场占有率000企业销售目标初步估计1亿元8500万8000万不确定因素修正宏观经济因素原材料进购成本年度的增减不确定性政治因素中日政府间虽有商业摩擦，但此项并不影响国内消费市场。行业竞争市场进入门槛较低，竞争不规范产品生命周期2年市场生命周期长期其他修正目标策略建议产品投放差异化经营（2）按人员细分的销售目标表填写日期：项目数额备注销售目标8000万/年员工总人数12人销售人员总人数8人每位员工销售量=每位销售人员销售量=（3）市场开发进度（时间段）与跟踪表：产品/服务市场区段省份/城市名称起止时间段原料市场深圳、广州、上海、厦门、福州、杭州、北京、沈阳、成都、合肥、南京2010年12月-2011年10月东北大区长春、哈尔滨、大庆、佳木斯、沈阳、大连、鞍山、丹东、呼和浩特2011年2月-12月华北大区北京、天津、太原、石家庄、保定、济南、青岛2011年2月-12月西北大区西安、郑州、兰州、西宁2011年2月-12月西南大区成都、重庆、武汉、长沙、昆明、南昌、泸州2011年2月-12月华东大区上海、南京、杭州、宁波、合肥、无锡、苏州、金华2011年2月-12月华南大区广州、深圳、珠海、福州、厦门、南宁2011年2月-12月第七章.销售预算构成（1）营销系统人力成本费用预算表（单位：元）岗位工资通讯费差旅费交通费住宿费交际费差旅补贴费办公用品费备注总监400元/月实报500元/月300元/天均摊各区100元/天100元/月经理300元/月实报400元/月200元/天均摊各区80元/天100元/月科长300元/月实报300元/月150元/天1000元/月70元/天150元/月干事50元/月合计年40800元396000元46800元480000元72000元660000元17400元总计年169，5600.00元-72000元(交际费，已核算在推广费项目中)=162，3600元备注：1、以上费用预算表格中除“工资”一项由人事合同金额为计算标准外，其余均以以上标准书面形式呈报总经理办公室，经总经理办公室同意报批后，方可执行； 2、差旅费中-按照销售岗位11人每人每月出差20天机算，每人每月花销长中短途车费约为3000元/月*11人*12个月=396000元/年； 3、交通费、住宿费、交际费(总额均摊)、差旅补贴、办公费等均按照编制12(包括办公人员)人/月/年计算。（2）营销费用预算表科目年度合计金额销售比重（%）销售费用销售变动费用1物流运输费2机动车燃料费3门店维护费4消耗品费5其他费用小 计销售固定费用办公室人员费用1工资2福利费3劳保费4其他费用小 计销售固定费用1交通费2交际费3通信费4折旧费5其他小 计合 计备注：1、运输物流费，按照400元/吨计算*2000吨/年=80万/年； 2、门店运营费42200元/月*12个月=506400元/年； 3、通信费指办公室固定电话费/网络费1500元/月*12个月=18000元/年； 4、折旧费指办公室固定电脑(10台)、打印机(1台)、办公桌(15套)等固定资产，合计金额约为65000元，按3年期折旧计算21666元/年。第八章 年度营销运营费用表费用名称推广费人力成本费营销费用总计元/年年度销售收入费率备注603，1340元162，3600元136，0466元901，5406元80000，000.0011.23%备注：1、因工资项目涉及财务保密，以上费用明细不包含人员工资项目，在财务审核时，请将此项划入预算项目中； 2、不包含人员劳动合同福利费用。制定人： 总经理： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 羅蒄薂肇芁莀薁螆肄芆薀衿艿薅蕿羁肂蒁蚈肃芇莇蚇螃肀芃蚆袅芆腿蚆肈聿薇蚅螇莄蒃蚄袀膇荿蚃羂莂芅蚂肄膅薄螁螄羈蒀螀袆膃莆螀罿羆节蝿螈