洗煤车间危害因素管控表总表.xls

西西来来峰峰焦焦化化厂厂 洗洗煤煤车车间间 危危害害因因素素管管控控表表 编号 WHNYXLFJH ZD 03 JL02NO 单单位位班班组组岗岗位位任任务务工工序序 危危害害因因 素素编编号号 危危害害因因素素 风风 险险 类类 型型 后后果果及及其其影影响响 事事 故故 类类 别别 风风险险评评估估 风风险险消消减减及及控控制制措措施施 直直接接管管 理理人人员员 主主要要负负 责责人人 主主要要监监 管管部部门门 主主要要监监 管管人人员员 可可 能能 性性 损损 失失 风风 险险 值值 风风 险险 等等 级级 洗煤车间 全体员工 安全培 训 车间安全 培 XM 01 未培训或培 训不到位 管 员工不能够掌 握安全知识 造成人员伤害 事故 管 理 事 故 I4D312 中 等 1 新进员工在车间必须经过 系统的安全教育并经考试合 格后放可上岗 2 车间员工 由车间定期进行安全教育并 进行考试 不合格者进行安 全学习 3 车间不定期抽查 员工掌握情况 对抽查不合 格的 进行考核 直至培训 合格后方可上岗 工段长 车间 主任 调度室安监员 洗煤车间 工段班组 安全培训 XM 02 未培训或培 训不到位 管 员工不能够掌 握安全操作规 程 造成人员 伤害及设备损 坏影响生产 管 理 事 故 I4D312 中 等 1 新员工必须经过班组系统 的操作规程培训并经考试合 格后方可上岗作业 2 班组 定期组织员工进行安全培训 不定期抽查员工掌握情况 对抽查不合格的 进行考核 班长工段长调度室安监员 洗煤车间 岗前准 备工作 穿戴好劳 动保护用 品 持证 上岗 XM 03 工作服安全 帽穿戴不规 范 人 工作服安全帽 穿戴不整齐 靠近运转部位 时可能造成人 员伤害 人 为 事 故 H5E210 中 等 1 班前会强调员工上岗前必 须按规定穿戴工作服及安全 帽 2 定期学习劳动保护用 品使用和佩戴知识 未按规 定佩戴 及时纠正 班长工段长调度室安监员 洗煤车间XM 04 不戴耳塞 防尘口罩 人 1 不戴耳塞噪 声造成听力下 降 2 不戴防尘口 罩造成尘肺 人 为 事 故 I4E28 一 般 1 了解噪音及粉尘危害知识 存在粉尘噪声危害的岗位 上岗前必须佩戴耳塞和防 尘口罩 2 班长 工段长 及安全员对上岗人员进行监 督 检查佩戴情况 班长工段长调度室安监员 洗煤车间XM 05无证上岗管 没有经过相关 专业技能培训 误操作造成 人员伤害 管 理 事 故 I4D312 中 等 1 上岗人员必须经过相关专 业技能培训考试合格后持证 方可上岗 2 安监人员和管理人员对上 岗人员进行监督检查 无证 者有权制止上岗 班长工段长调度室安监员 西西来来峰峰焦焦化化厂厂 洗洗煤煤车车间间 危危害害因因素素管管控控表表 编号 WHNYXLFJH ZD 03 JL02NO 单单位位班班组组岗岗位位任任务务工工序序 危危害害因因 素素编编号号 危危害害因因素素 风风 险险 类类 型型 后后果果及及其其影影响响 事事 故故 类类 别别 风风险险评评估估 风风险险消消减减及及控控制制措措施施 直直接接管管 理理人人员员 主主要要负负 责责人人 主主要要监监 管管部部门门 主主要要监监 管管人人员员 可可 能能 性性 损损 失失 风风 险险 值值 风风 险险 等等 级级 洗煤车间XM 06 劳动保护用 品存在缺陷 机 防护作用差 造成人身伤害 机 械 事 故 H5E210 中 等 1 车间应做好劳动防护用品 的检查验收工作 2 使用前 对劳动保护用品进行检查 发现防护用品存在缺陷或过 期 汇报班长解决 3 安监 员对防护用品不定期进行检 查 发现问题及时协助更换 工段长 车间 主任 调度室安监员 洗煤车间 交接班 岗位设备 操作工 具 安全 防护设施 交接 XM 07 不交接或交 接不清楚 人 设备 工具 安全防护设施 存在的问题交 接不清 造成 事故扩大 人 为 事 故 H5E212 中 等 1 必须在岗上当面交接并交 接清楚 2 了解上班生产情 况以及生产中存在的问题 3 不定期检查交接班情况 发现未按规定交接班的按制 度进行考核 工段长 车间 主任 调度室安监员 洗煤车间 填写交接 班记录 XM 08 未按规定填 写交接班记 录 人 交接班记录不 详细 书写不 规范 疏漏致 使隐患处理不 及时 造成人 员 设备事故 人 为 事 故 I4E28 一 般 1 交接记录不得涂改或虚填 代签 字迹要规范工整 2 管理人员要不定期检查交 接班记录填写情况 发现问 题及时纠正并进行考核 工段长 车间 主任 调度室安监员 洗煤车间 生产前 准备工 作 岗位设备 检查 XM 09 设备存在故 障或带病运 行 人 不能对设备存 在的故障及时 发现造成设备 损坏 人 为 事 故 I4E28 一 般 1 定期对员工进行岗位设备 性能结构及工作原理进行培 训 检查时对设备存在的隐 患及时汇报集控室找机修处 理 2 启车前班组长现场巡 查与岗位人员确认设备是否 具备启车条件 班长工段长调度室安监员 洗煤车间 工作环境 检查 XM 10 工作环境不 适宜生产 环 由于天气 粉 尘或其他原因 导致工作环境 差 环 境 事 故 I4E28 一 般 1 车间每年对员工进行职业 健康培训 2 班前会强调环 境因素对人体的危害 定期 对粉尘 噪音等进行检测 3 班长监督检查 发现不符 合生产的天气和其它原因 立即采取防范措施 必要时 可停车 班长工段长调度室安监员 全体员工 岗前准 备工作 穿戴好劳 动保护用 品 持证 上岗 西西来来峰峰焦焦化化厂厂 洗洗煤煤车车间间 危危害害因因素素管管控控表表 编号 WHNYXLFJH ZD 03 JL02NO 单单位位班班组组岗岗位位任任务务工工序序 危危害害因因 素素编编号号 危危害害因因素素 风风 险险 类类 型型 后后果果及及其其影影响响 事事 故故 类类 别别 风风险险评评估估 风风险险消消减减及及控控制制措措施施 直直接接管管 理理人人员员 主主要要负负 责责人人 主主要要监监 管管部部门门 主主要要监监 管管人人员员 可可 能能 性性 损损 失失 风风 险险 值值 风风 险险 等等 级级 洗煤车间 消防器 材检查 与维护 检查灭火 器 XM 11 灭火器过期 胶管老化 压力不在 绿区 铅封 不完好 机 灭火器过期 胶管老化 压 力不在绿区 铅封不完好造 成火灾事故扩 大 人员受到 伤害 设备受 到损坏 机 械 事 故 I5E210 中 等 1 定期对员工进行消防知识 培训 要求员工能够正确使 用灭火器 2 班长岗位人 员每班检查 认真交接 发 现过期 胶管老化 压力不 在绿区 铅封不完好及时更 换 3 灭火器放在干燥通 风的地方 4 车间 班组监 督检查 发现问题对责任人 进行考核 岗位工班长调度室安监员 洗煤车间 检查消防 器材 XM 12 消防栓 沙 箱 及钩 斧 锹 桶 不齐全 不 完好 机 消防栓 沙箱 及钩 斧 锹 桶不齐全 不完好造成 火灾事故扩大 人员受到伤 害 设备受到 损坏 机 械 事 故 I5E210 中 等 1 定期对员工进行消防知识 培训 要求员工能够正确使 用消防器材 2 岗位人员每 班检查 认真交接 发现消 防器材不完好 不齐全及时 更换或补充 3 消防沙箱及 钩 斧 锹 桶器材应放在 干燥通风的地方 4 消防器 材严禁挪作它用 5 车间 工段监督检查 发现短缺或 其它问题对责任人进行考核 岗位工班长调度室安监员 洗煤车间 停车后 设备清 理维护 及检查 停电挂牌XM 13 检查清理设 备 未停电 或未挂牌 机 设备未停电未 挂牌造成人员 伤害 机 械 事 故 H5E210 中 等 1 检查清理设备前必须办理 停电作业票 2 班长确认停 电挂牌情况 3 安检员在巡 检过程中发现未办理停电票 作业者按照制度进行考核 工段长 车间 主任 调度室安监员 洗煤车间实施作业XM 14 1 清理检 查维护设备 前未进行危 险源辨识 2 未按规 程操作 人 造成人员伤害 及设备损坏 人 为 事 故 H5E210 中 等 1 作业前必须进行作业过程 中风险环节的辨识 并采取 安全防范措施 辨识内容必 须经主管领导签字审批 2 作业实施时必须有安全负责 人监督检查作业现场 如有 违反安全操作规程按照相关 制度考核 工段长 车间 主任 调度室安监员 全体员工 西西来来峰峰焦焦化化厂厂 洗洗煤煤车车间间 危危害害因因素素管管控控表表 编号 WHNYXLFJH ZD 03 JL02NO 单单位位班班组组岗岗位位任任务务工工序序 危危害害因因 素素编编号号 危危害害因因素素 风风 险险 类类 型型 后后果果及及其其影影响响 事事 故故 类类 别别 风风险险评评估估 风风险险消消减减及及控控制制措措施施 直直接接管管 理理人人员员 主主要要负负 责责人人 主主要要监监 管管部部门门 主主要要监监 管管人人员员 可可 能能 性性 损损 失失 风风 险险 值值 风风 险险 等等 级级 洗煤车间 清理现场 清点作 业人数 收拾工具 XM 15 未清点作业 人员 未清 理作业工具 及现场 人 造成人员伤害 影响现场环境 人 为 事 故 H5E210 中 等 1 作业完毕必须清点作业人 数2 按照6S管理标准清理作 业现场 3 安监员 班组长 做好现场监督检查工作 4 未按照6S管理标准清理现场 按相关制度考核 工段长 车间 主任 调度室安监员 洗煤车间 管理人员主任 培训教 育 制订培训 计划 XM 16 未按规定制 订培训计划 人 造成员工不能 及时掌握安全 知识提高安全 技能引发事故 人 为 事 故 I4D312 中 等 1 按照车间实际情况有针对 性的制定培训计划 车间 主任 车间 主任 调度室安监员 洗煤车间 上级会 议精神 和文件 传达分 解落实 组织相关 会议传达 落实分解 责任 XM 17 1 未及时 传达会议及 文件精神 2 未分解 落实责任人 人 车间相关人员 不能及时领会 会议及文件精 神 造成工作 滞后 人 为 事 故 H5E210 中 等 1 及时组织车间相关人员传 达会议及文件精神 2 分解 落实责任人 车间 主任 车间 主任 调度室安监员 洗煤车间 管理人员 工 段 长 参加早 调会 参加早调 会 XM 18 1 未参加 早调会2 未按程序和 要求召开早 调会 人 工作任务不清 不能及时传 达上级指示 人 为 事 故 H5F15 一 般 1 按时参加早调会 2 按 要求汇报工段安全生产情况 及存在问题 3 听取车间工 作安排及上级文件精神 工段长 车间 主任 调度室安监员 洗煤车间 参加班前 会 XM 19 1 未参加 班前会2 未按程序和 要求召开班 前会 人 上级指示及工 作任务无法传 达到员工 人 为 事 故 H5F15 一 般 1 按时参加班前会 2 布 置班组工作任务 3 着重强 调工作任务中的主要风险环 节及安全注意事项4 传达车 间及工段工作安排及上级文 件精神 工段长 车间 主任 调度室安监员 洗煤车间 现场巡 查 岗位巡查XM 20巡查不到位 人 造成人员伤害 或设备损坏 人 为 事 故 H5E210 中 等 1 按规定对各岗位设备设施 人员作业情况进行现场巡 查 2 发现隐患及时整改 发现违章操作 违反劳动纪 律及时制止并进行安全教育 同时给予考核 工段长 车间 主任 调度室安监员 全体员工 停车后 设备清 理维护 及检查 西西来来峰峰焦焦化化厂厂 洗洗煤煤车车间间 危危害害因因素素管管控控表表 编号 WHNYXLFJH ZD 03 JL02NO 单单位位班班组组岗岗位位任任务务工工序序 危危害害因因 素素编编号号 危危害害因因素素 风风 险险 类类 型型 后后果果及及其其影影响响 事事 故故 类类 别别 风风险险评评估估 风风险险消消减减及及控控制制措措施施 直直接接管管 理理人人员员 主主要要负负 责责人人 主主要要监监 管管部部门门 主主要要监监 管管人人员员 可可 能能 性性 损损 失失 风风 险险 值值 风风 险险 等等 级级 洗煤车间现场指挥XM 21违章指挥人 造成人员伤害 或设备损坏 人 为 事 故 I4D312 中 等 1 掌握相关安全知识 2 牢固树立安全意识 不强令 指挥他人冒险违章作业3 员 工有权拒绝执行违章指挥作 业 工段长 车间 主任 调度室安监员 洗煤车间 工作任 务安排 布置工作XM 22 布置具有风 险环节的工 作未组织危 险源辨识 人 造成人员伤害 或设备损坏 人 为 事 故 I4D312 中 等 1 布置具有风险环节工作任 务前必须组织相关人员进行 危险源辨识并采取相应安全 防范措施 2 全程监督检查 作业过程 工段长 车间 主任 调度室安监员 洗煤车间 夜间值 班 查岗XM 23 1 未按规 定进行查岗 2 查出问 题未及时解 决 人 1 不了解安全 生产情况 造 成人员伤害或 设备损坏 管 理 事 故 H5E210 中 等 1 值班人员按规定对车间各 点进行值班巡查并填写值班 记录2 发现 三违 现象 及时制止并进行安全教育同 时给予考核3 查出问题解决 不了时做好记录 早调会汇 报处理 车间值 班人员 车间 主任 调度室安监员 洗煤车间 管理人员 安 全 员 现场隐 患排查 下达整 改通知 书 现场检查XM 24 未能及时发 现存在的隐 患及问题 人 隐患问题排查 不及时 造成 人员伤害或设 备损坏 人 为 事 故 I4D312 中 等 1 熟练掌握本安体系管理标 准知识 2 按要求组织相关 人员进行安全隐患检查 3 加强日常检查次数 加大隐 患排查力度 安监员 车间 主任 调度室工段长 洗煤车间隐患整改XM 25 未及时下达 隐患整改通 知书进行整 改未按规定 时间进行复 查 人 未及时复查整 改隐患问题 造成人员伤害 或设备损坏影 响安全生产 人 为 事 故 I4D312 中 等 1 查处隐患问题后 按 五 定 原则下达隐患整改通知 书 2 安监员全程监督检查 隐患整改情况 3 在规定时 间内进行复查 未整改项对 责任单位或责任人进行考核 安监员 车间 主任 调度室工段长 洗煤车间 安全教 育培训 员工培训XM 26 未按计划进 行培训或培 训不到位 人 员工安全技能 不能提高 造 成人员伤害或 设备损坏影响 安全生产 人 为 事 故 I4D312 中 等 1 按培训计划进行安全培训 并考试 对考试不合格者进 行二次培训 对二次培训不 合格者按制度进行考核 2 不定期抽查员工安全技能知 识掌握情况 安监员 车间 主任 调度室工段长 管理人员 工 段 长 现场巡 查 西西来来峰峰焦焦化化厂厂 洗洗煤煤车车间间 危危害害因因素素管管控控表表 编号 WHNYXLFJH ZD 03 JL02NO 单单位位班班组组岗岗位位任任务务工工序序 危危害害因因 素素编编号号 危危害害因因素素 风风 险险 类类 型型 后后果果及及其其影影响响 事事 故故 类类 别别 风风险险评评估估 风风险险消消减减及及控控制制措措施施 直直接接管管 理理人人员员 主主要要负负 责责人人 主主要要监监 管管部部门门 主主要要监监 管管人人员员 可可 能能 性性 损损 失失 风风 险险 值值 风风 险险 等等 级级 洗煤车间 管理人员 技 术 员 工艺培 训 员工工艺 培训 XM 27 未培训或培 训不到位 人 员工工艺水平 未提高 影响 产品质量 人 为 事 故 H5F15 一 般 1 制定相关工艺培训计划 2 按培训计划进行工艺培训 并考试 3 无培训计划或培 训不到位对责任人进行考核 技术员 车间 主任 调度室工段长 洗煤车间 原料煤 抽样 采制样XM 28 未按规定采 制样 人 对原煤质量指 标把握不准确 人 为 事 故 H5F15 一 般 1 根据调入原煤数量及种类 有针对性的抽样 2 不定 期组织抽样小组人员按规定 抽样并留有记录 技术员 车间 主任 调度室工段长 洗煤车间 管理人员班长 开班前 会 召开班前 会 XM 29 未按规定召 开班前会 人 不了解员工的 精神状态 不 能合理安排工 作任务 影响 安全生产 人 为 事 故 I4E28 一 般 1 及时了解员工思想精神状 态 2 合理安排工作任务3 提醒员工安全注意事项4 组织学习安全知识 提高员 工安全意识 班长工段长调度室安监员 洗煤车间交接班 岗位交接 班 XM 30交接班不清 人 不能及时了解 生产情况设备 运转情况 造 成设备损坏影 响生产 人 为 事 故 I4E28 一 般 1 在岗当面交接班2 详细 了解上班生产情况及设备运 行情况3 了解安全防护设施 完好情况4 发现问题及隐患 及时汇报整改5 按规定填写 交接班记录 班长工段长调度室安监员 洗煤车间 巡视各 岗位 不定时检 查员工精 神状态 XM 31 未及时发现 员工精神状 态异常 人 造成人员伤害 或设备损坏 人 为 事 故 G6E212 中 等 加强班中巡视 发现员工精 神状态异常及时离岗观察 视情况采取措施 班长工段长调度室安监员 洗煤车间 不定时检 查设备运 转情况及 防护设施 完好情况 XM 32 未对设备设 施进行检查 人 造成人员伤害 或设备损坏 影响生产 人 为 事 故 H5E210 中 等 加强班中巡视 发现设备运 转异常或安全防护设施不完 好 采取防范措施并及时汇 报 必要时停车处理 班长工段长调度室安监员 洗煤车间 生产运 行控制 处理各岗 位异常情 况 XM 33 未及时处理 异常情况 人 造成人员伤害 或设备损坏 人 为 事 故 I4D312 中 等 1 熟悉掌握安全规程2 视 情况 按规程采取相应的措 施处理异常情况3 情况严重 时及时汇报领导 班长工段长调度室安监员 西西来来峰峰焦焦化化厂厂 洗洗煤煤车车间间 危危害害因因素素管管控控表表 编号 WHNYXLFJH ZD 03 JL02NO 单单位位班班组组岗岗位位任任务务工工序序 危危害害因因 素素编编号号 危危害害因因素素 风风 险险 类类 型型 后后果果及及其其影影响响 事事 故故 类类 别别 风风险险评评估估 风风险险消消减减及及控控制制措措施施 直直接接管管 理理人人员员 主主要要负负 责责人人 主主要要监监 管管部部门门 主主要要监监 管管人人员员 可可 能能 性性 损损 失失 风风 险险 值值 风风 险险 等等 级级 洗煤车间 备煤工段 受 煤 坑 上岗前 准备 穿戴劳动 保护用品 XM 34未穿荧光服 人造成人员伤害 人 为 事 故 H5E210 中 等 1 掌握劳动保护用品佩戴知 识 按规定穿荧光服 2 监督检查受煤坑作业人员 发现未穿荧光服及时提醒 佩戴并进行考核 备煤工 段长 车间 主任 调度室安监员 洗煤车间 备煤工段 巡视受 煤坑作 业环境 观察铲车 司机精神 状态 XM 35 铲车司机状 态异常 酒 后 疲劳驾 驶 人 司机不能正常 操作铲车造成 人员受到伤害 及煤篦子受到 损坏 人 为 事 故 H5E210 中 等 1 严禁铲车司机酒后上岗或 超过规定工作时间作业 2 班前会时班长检查铲车司机 精神状态 发现异常及时制 止上岗作业 备煤工 段长 车间 主任 调度室安监员 洗煤车间 备煤工段 观察喂煤 铲车车况 XM 36 铲车车况不 好 刹车不 灵 灯光照 明不足等 机 铲车出现故障 造成人员伤 害 机 械 事 故 H5E210 中 等 1 作业前检查铲车车况 发 现车况不完好及时制止其作 业 修理或联系更换铲车 备煤工 段长 车间 主任 调度室安监员 洗煤车间 备煤工段 巡视受 煤坑作 业环境 喂煤前巡 查煤篦子 及工具 XM 37 煤篦子破损 工具不齐全 机 煤篦子破损影 响给煤机正常 工作 工具不 齐全出现断煤 影响带煤量 机 械 事 故 G6F16 一 般 作业前对煤篦子及受煤坑工 具进行检查 发现不完好及 时修复或更换 备煤工 段长 车间 主任 调度室安监员 洗煤车间 备煤工段 上煤前检 查受煤坑 周围环境 XM 38 雾天 风沙 下雨等恶 劣天气作业 环 1 影响视线 容易造成人员 伤害 2 雨水 流入受煤坑损 坏设备影响生 产 环 境 事 故 H5E210 中 等 1 及时了解天气情况 遇到 天气异常佩戴相应劳动保护 用品并做好防范措施 2 天 气特别恶劣时 及时汇报并 停止作业 备煤工 段长 车间 主任 调度室安监员 洗煤车间 备煤工段 检查作业 环境 XM 39 夜晚照明不 足 环 影响视线 容 易造成人员伤 害 环 境 事 故 H5F15 一 般 1 作业场所配备足够的照明 设施 2 照明设施有损坏应 及时进行修复或更换 备煤工 段长 车间 主任 调度室安监员 洗煤车间 备煤工段 观察煤台 情况 XM 40 原煤堆坍塌 块煤滚落或 原煤车翻车 环造成人员伤害 环 境 事 故 I4D312 中 等 作业时随时观察煤台堆放及 卸车情况 远离煤台及原煤 卸车范围 备煤工 段长 车间 主任 调度室安监员 西西来来峰峰焦焦化化厂厂 洗洗煤煤车车间间 危危害害因因素素管管控控表表 编号 WHNYXLFJH ZD 03 JL02NO 单单位位班班组组岗岗位位任任务务工工序序 危危害害因因 素素编编号号 危危害害因因素素 风风 险险 类类 型型 后后果果及及其其影影响响 事事 故故 类类 别别 风风险险评评估估 风风险险消消减减及及控控制制措措施施 直直接接管管 理理人人员员 主主要要负负 责责人人 主主要要监监 管管部部门门 主主要要监监 管管人人员员 可可 能能 性性 损损 失失 风风 险险 值值 风风 险险 等等 级级 洗煤车间 备煤工段 了解原煤 堆放及配 煤情况 XM 41 未了解原煤 堆放情况及 配煤比例 人 造成煤种配错 影响产品质 量 人 为 事 故 G6F16 一 般 及时了解原煤煤种堆放情况 监督铲车按照调度下达的 配煤比例进行配煤 备煤工 段长 车间 主任 调度室安监员 洗煤车间 备煤工段 检查原煤 场地车辆 运行情况 XM 42 1 原煤车 辆行车路线 不清楚 2 卸煤车辆 及推煤铲车 与岗位人员 交叉作业 人人员伤害 人 为 事 故 H5E210 中 等 受煤坑作业时 严禁卸煤车 辆在受煤坑作业场所卸煤 穿行 发现违规车辆进入及 时制止并进行处罚 备煤工 段长 车间 主任 调度室安监员 洗煤车间 备煤工段 受煤坑 作业 生产中捅 煤 XM 43 1 强行把大 块矸石压入 漏煤眼内 2 捅煤不及 时 与铲车 配合不到位 3 捅煤 时无人监护 人 造成人员伤害 设备损坏 人 为 事 故 G6E212 中 等 1 严禁指挥铲车将大块煤强 行压入漏煤眼内 2 积极配 合铲车进行受煤作业 3 捅 煤时必须两人以上作业 互 相监护 严禁单人作业 备煤工 段长 车间 主任 调度室安监员 洗煤车间 备煤工段铲车喂煤XM 44 非铲车司机 驾驶铲车喂 煤 人 造成车辆损坏 人员受到伤 害 财产损失 人 为 事 故 H5E210 中 等 1 严禁非铲车司机驾驶铲车 2 不定期进行检查 发现 违规制止并按照制度考核 备煤工 段长 车间 主任 调度室安监员 洗煤车间 备煤工段 清理受 煤坑周 围杂物 停车后处 理受煤坑 大块矸石 XM 45 未及时清理 生产中遗留 大块矸石 环 造成受煤坑环 境遭到破坏 环 境 事 故 G6F16 一 般 停车后及时组织人员与铲车 配合拣出大块矸石 备煤工 段长 车间 主任 调度室安监员 洗煤车间 备煤工段 皮 带 工 启动皮 带前 开机前检 查设备电 源及拉绳 完好情况 XM 46 岗位工未检 查拉绳开关 及电源开关 人 出现故障不能 及时停车造成 人员伤害设备 损坏 人 为 事 故 H5D315 中 等 1 拉绳开关及电源开关应灵 活有效 2 发现不完好及时 汇报集控室找机修处理 备煤工 段长 车间 主任 调度室安监员 受 煤 坑 巡视受 煤坑作 业环境 西西来来峰峰焦焦化化厂厂 洗洗煤煤车车间间 危危害害因因素素管管控控表表 编号 WHNYXLFJH ZD 03 JL02NO 单单位位班班组组岗岗位位任任务务工工序序 危危害害因因 素素编编号号 危危害害因因素素 风风 险险 类类 型型 后后果果及及其其影影响响 事事 故故 类类 别别 风风险险评评估估 风风险险消消减减及及控控制制措措施施 直直接接管管 理理人人员员 主主要要负负 责责人人 主主要要监监 管管部部门门 主主要要监监 管管人人员员 可可 能能 性性 损损 失失 风风 险险 值值 风风 险险 等等 级级 洗煤车间 备煤工段 开机前检 查托辊 滚筒 XM 47 托辊 滚筒 不完好 机造成设备损坏 机 械 事 故 G6F16 一 般 1 岗位工启车前必须检查托 辊 滚筒 发现问题及时汇 报集控室找机修处理 备煤工 段长 车间 主任 调度室安监员 洗煤车间 备煤工段 开机 巡检 起车巡视 皮带运转 XM 48 起车时站在 危险地段 人 开机时离皮带 太近造成人身 伤害 机 械 事 故 I4D312 中 等 启车时 岗位工必须站在安 全位置进行巡视 备煤工 段长 车间 主任 调度室安监员 洗煤车间 备煤工段 开机前检 查皮带负 载情况 XM 49带负荷起车机 造成设备损坏 影响生产 机 械 事 故 G6F16 一 般 1 启车前发现皮带上有物料 必须将皮带上物料清理后 方可启车 2 停车时必须带 空皮带上物料 严禁带负荷 停车 备煤工 段长 车间 主任 调度室安监员 洗煤车间 备煤工段 巡视其 他设备 检查除尘 系统 XM 50 除尘系统出 现故障 人 造成粉尘过大 影响环境及 人身健康 环 境 事 故 H5E210 中 等 1 如除尘系统有故障应及时 汇报集控室找机修处理 2 每班对除尘管道及吸口进行 清理 备煤工 段长 车间 主任 调度室安监员 洗煤车间 备煤工段 检查除铁 器 XM 51 除铁器不起 作用 人 机 使铁器进入系 统 造成设备 损坏 影响生 产 机 械 事 故 G6F16 一 般 1 不定时进行巡视 2 发 现除铁器出现故障失效时及 时汇报集控室找机修处理 备煤工 段长 车间 主任 调度室安监员 洗煤车间 备煤工段 检查激振 器 XM 52 激振器固定 不牢固 机造成人员伤害 机 械 事 故 G6E212 中 等 1 经常检查激振器紧固件2 如发现紧固件松动及时紧 固 备煤工 段长 车间 主任 调度室安监员 洗煤车间 备煤工段 检查配重 系统 XM 53 1 拉紧装置 紧固件松动 不牢固 2 配重件超 过规定高度 3 巡查或 清理进入防 护区域 机 皮带跑偏 磨 损皮带 拉紧 坠落伤人 机 械 事 故 H5E210 中 等 1 岗位工发现皮带过紧或过 松 拉紧紧固件松动应及时 汇报找机修检修 2 检修或 更换皮带时 应把配重调整 到规定高度 3 巡检 清理 时不得进入防护区域 发现 违章作业按制度进行考核 备煤工 段长 车间 主任 调度室安监员 皮 带 工 启动皮 带前 西西来来峰峰焦焦化化厂厂 洗洗煤煤车车间间 危危害害因因素素管管控控表表 编号 WHNYXLFJH ZD 03 JL02NO 单单位位班班组组岗岗位位任任务务工工序序 危危害害因因 素素编编号号 危危害害因因素素 风风 险险 类类 型型 后后果果及及其其影影响响 事事 故故 类类 别别 风风险险评评估估 风风险险消消减减及及控控制制措措施施 直直接接管管 理理人人员员 主主要要负负 责责人人 主主要要监监 管管部部门门 主主要要监监 管管人人员员 可可 能能 性性 损损 失失 风风 险险 值值 风风 险险 等等 级级 洗煤车间 备煤工段 巡检有螺 栓固定的 设备 XM 54 螺丝松动设 备连接不牢 固 机 造成设备抖动 变形而损坏 坠落伤人 机 械 事 故 H5E210 中 等 1 停车应及时检查紧固件螺 丝 发现松动应及时加固 2 运转中发现设备抖动有异 响 应及时汇报集控室停车 加固后方可启车 备煤工 段长 车间 主任 调度室安监员 洗煤车间 备煤工段巡检托辊XM 55托辊有故障机 造成皮带跑偏 而损坏皮带 机 械 事 故 G6F16 一 般 1 停车时应检查皮带托辊 发现有破损托辊应找机修更 换 2 运转中发现托辊不转 或发出异响及时汇报并找机 修修复 备煤工 段长 车间 主任 调度室安监员 洗煤车间 备煤工段 巡检拉绳 开关 XM 56 1 拉伸开关 不灵活 失 效 机 发生意外不能 及时停车造成 人员伤害设备 损坏 机 械 事 故 I4D312 中 等 1 停车后应查拉绳开关灵活 度 就地起皮带查验拉绳开 关效果 发现拉绳开关不灵 活 不起作用应及时汇报修 复或更换 备煤工 段长 车间 主任 调度室安监员 洗煤车间 备煤工段 巡检皮带 运行情况 XM 57 皮带松紧度 不合适 皮 带起皮 接 头开裂 机 皮带跑偏打滑 接头断裂 损坏皮带 人 员受到伤害 机 械 事 故 I4D312 中 等 运行中随时观察皮带运转情 况 发现皮带接口开胶 带 速慢 有跑偏打滑现象 应 及时汇报集控室并找机修进 行调整或粘接皮带 备煤工 段长 车间 主任 调度室安监员 洗煤车间 备煤工段 检查清扫 器 XM 58 清扫器螺丝 松 胶皮磨 损严重不起 作用 机 托辊 滚筒沾 料导致皮带跑 偏 积料严重 顶皮带影响生 产 机 械 事 故 G6F16 一 般 1 检查清扫器与皮带间隙 如过大 应及时找机修调整 清扫器 2 清扫器胶皮磨损 严重及时汇报机修修复或更 换 备煤工 段长 车间 主任 调度室安监员 洗煤车间 备煤工段 检查逆止 器 XM 59逆止器失效机 紧急停车时 逆止器不起作 用皮带倒滑物 料压机尾 机 械 事 故 H5F15 一 般 1 不定期巡检逆止器紧固及 完好程度 2 运行时观察逆 止器不正常及时汇报并找机 修修理 备煤工 段长 车间 主任 调度室安监员 洗煤车间 备煤工段 检查通讯 信号系统 XM 60 电话不通畅 电铃声音 小或无声 机 通讯信号不正 常导致信息不 畅 造成事故 机 械 事 故 I4E28 一 般 岗位工用本岗电话与集控校 对 发现电话 电铃故障 应及时汇报 找维修工修复 备煤工 段长 车间 主任 调度室安监员 皮 带 工 巡视其 他设备 西西来来峰峰焦焦化化厂厂 洗洗煤煤车车间间 危危害害因因素素管管控控表表 编号 WHNYXLFJH ZD 03 JL02NO 单单位位班班组组岗岗位位任任务务工工序序 危危害害因因 素素编编号号 危危害害因因素素 风风 险险 类类 型型 后后果果及及其其影影响响 事事 故故 类类 别别 风风险险评评估估 风风险险消消减减及及控控制制措措施施 直直接接管管 理理人人员员 主主要要负负 责责人人 主主要要监监 管管部部门门 主主要要监监 管管人人员员 可可 能能 性性 损损 失失 风风 险险 值值 风风 险险 等等 级级 洗煤车间 备煤工段 检查防 护设施 检查防护 栏 防护 罩 XM 61 防护栏 防 护罩不完好 机 造成人员意外 伤害 机 械 事 故 I4D312 中 等 岗位工巡检安全防护设施 发现有损坏 松动 缺失应 采取临时安全防护措施并汇 报机修处理 备煤工 段长 车间 主任 调度室安监员 洗煤车间 备煤工段 处理皮 带事故 处理皮带 跑偏 XM 62 未按照正确 方法处理皮 带跑偏 机导致皮带损坏 机 械 事 故 H5F15 一 般 观察分析皮带跑偏的原因 下料偏则调整下料角度 滚 筒沾料则用滚筒清扫器清理 调偏立辊及托辊不合适则 调整调偏托辊或立辊角度 皮带松紧度不合适则调整拉 紧配重 备煤工 段长 车间 主任 调度室安监员 洗煤车间 备煤工段 破 碎 机 破碎机 开机前 准备工 作 检查破碎 机 XM 63 未检查破碎 机保险销以 及破碎机齿 辊 人 销子断裂导致 破碎堵塞 影 响生产 人 为 事 故 G6F16 一 般 1 停车后检查保险销 发现 有断销情况找机修进行更换 2 发现齿辊磨损严重及断 齿通知机修进行补焊 备煤工 段长 车间 主任 调度室安监员 洗煤车间 备煤工段 巡查破碎 机 XM 64 检查孔未关 闭 运转中 打开检查孔 清理物料 人 运行中检查孔 未关闭造成物 料飞溅伤人 人 为 事 故 I4D312 中 等 破碎机在运转中不能打开检 查孔 如发现运转中打开检 查孔清理物料及时制止并对 责任人进行考核 备煤工 段长 车间 主任 调度室安监员 洗煤车间 备煤工段 处理破 碎机故 障 处理断销 情况 XM 65 处理破碎机 断销未停电 挂牌 未设 监护人 机 处理断销 未 停电挂牌 造 成人员伤害 人 为 事 故 G6E212 中 等 1 更换保险销前 必须让电 工停电并挂牌 2 必须设专 人监护 否则对作业人员按 制度进行考核 备煤工 段长 车间 主任 调度室安监员 洗煤车间 备煤工段 开机前 检查分 级筛 检查分级 筛 XM 66 1 分级筛 内有杂物堵 塞筛网 2 打开分级 筛未停电挂 牌 3 分 级筛盖板未 放置妥当 4 无人监 护 机 造成人员伤害 分级筛筛网 堵塞分级效果 不好 影响手 选工作 人 为 事 故 H5E210 中 等 1 停车后每班检查清理分级 筛网及杂物 2 清理分级筛 必须执行停电挂牌制度并设 监护人 3 打开分级筛盖板 先将盖板放置妥当 4 一人 进入筛内清理 一人在外面 监护相互呼应 备煤工 段长 车间 主任 调度室安监员 皮 带 工 西西来来峰峰焦焦化化厂厂 洗洗煤煤车车间间 危危害害因因素素管管控控表表 编号 WHNYXLFJH ZD 03 JL02NO 单单位位班班组组岗岗位位任任务务工工序序 危危害害因因 素素编编号号 危危害害因因素素 风风 险险 类类 型型 后后果果及及其其影影响响 事事 故故 类类 别别 风风险险评评估估 风风险险消消减减及及控控制制措措施施 直直接接管管 理理人人员员 主主要要负负 责责人人 主主要要监监 管管部部门门 主主要要监监 管管人人员员 可可 能能 性性 损损 失失 风风 险险 值值 风风 险险 等等 级级 洗煤车间 备煤工段 手选生 产中处 理问题 处理手选 易爆物品 XM 67 私自保管或 销毁雷管等 易爆物品 人 造成易爆品流 失或人员伤害 人 为 事 故 H5E210 中 等 1 发现雷管等易爆品应谨慎 拣出 按制度及时汇报上交 并做好记录 发现私自保 管或销毁对责任人进行考核 备煤工 段长 车间 主任 调度室安监员 洗煤车间 备煤工段手选作业XM 68 漏拣铁块 木块进入破 碎 人 造成破碎机断 销 影响生产 机 械 事 故 G6F16 一 般 进入手选皮带的铁块及木块 要及时拣出 发生断销事故 后 相关人员到现场核实 因漏检铁块造成断销对岗位 工按制度进行考核 备煤工 段长 车间 主任 调度室安监员 洗煤车间 备煤工段 处理矸石 槽 XM 69 1 处理矸 石下料槽无 人监护 未 系安全带 2 手选作 业时清理矸 石车下方物 料 人 会造成人员伤 害 人 为 事 故 G6E212 中 等 1 处理矸石下料槽必须有2 人以上作业 上矸石仓人员 必须系安全带 设专人监护 2 手选作业时严禁清理矸 石车下方物料 备煤工 段长 车间 主任 调度室安监员 洗煤车间 备煤工段 煤 场 管 理 卸煤 指挥车辆 进入原煤 场地 XM 70 原煤车辆行 驶无序 管 影响原煤车辆 正常进入场地 造成堵塞不 能及时卸煤 管 理 事 故 G6F16 一 般 1 指挥车辆有序进入原煤场 地 发生堵塞及时疏通 2 发现插队 不按顺序行驶 不听从指挥行驶的车辆对司 机进行处罚 备煤工 段长 车间 主任 调度室安监员 洗煤车间 备煤工段 平整煤台 和观察煤 台高度 XM 71 煤台不平整 高度超限 人 造成翻车 人 员受到伤害 人 为 事 故 G6E212 中 等 1 煤场管理员在卸煤前指挥 铲车平整煤台 并反复碾压 2 严格控制煤台高度低于 14 5米 备煤工 段长 车间 主任 调度室安监员 洗煤车间 备煤工段指挥卸煤XM 72 煤场管理员 不在司机卸 车视线范围 内 人 卸煤时 对人 员造成伤害 人 为 事 故 I4D312 中 等 卸车时煤场管理员站在煤车 司机卸车视线范围内 发现 车斗倾斜及时提醒司机 立即 停止卸煤 备煤工 段长 车间 主任 调度室安监员 洗煤车间 备煤工段车辆卸煤XM 73 大风 雨雪 雾恶劣天气 卸车 环 卸煤时 对人 员及车辆造成 伤害 环 境 事 故 I4D312 中 等 1 及时了解天气变化情况 出现雨雪雾大风天气采用平 地卸煤 2 天气特别恶劣时 停止卸煤 备煤工 段长 车间 主任 调度室安监员 破 碎 机 西西来来峰峰焦焦化化厂厂 洗洗煤煤车车间间 危危害害因因素素管管控控表表 编号 WHNYXLFJH ZD 03 JL02NO 单单位位班班组组岗岗位位任任务务工工序序 危危害害因因 素素编编号号 危危害害因因素素 风风 险险 类类 型型 后后果果及及其其影影响响 事事 故故 类类 别别 风风险险评评估估 风风险险消消减减及及控控制制措措施施 直直接接管管 理理人人员员 主主要要负负 责责人人 主主要要监监 管管部部门门 主主要要监监 管管人人员员 可可 能能 性性 损损 失失 风风 险险 值值 风风 险险 等等 级级 洗煤车间 备煤工段 采样 推 煤 XM 74 其他相关人 员及车辆在 卸车范围内 人 卸煤时 对人 员及车辆造成 伤害 人 为 事 故 I4D312 中 等 1 采样人员及送样车 推煤 铲车远离卸车作业范围 2 发现作业人员进入卸车范围 内及时责令其远离卸煤车辆 备煤工 段长 车间 主任 调度室安监员 洗煤车间 备煤工段 多车同时 卸煤 XM 75 多车同时卸 煤距离过近 机 车辆碰撞 人 员造成伤害 机 械 事 故 H5E210 中 等 多车同时进入煤场 煤场管 理人员指挥车辆必须保持20 米以上的距离方可卸煤 备煤工 段长 车间 主任 调度室安监员 洗煤车间 备煤工段 放下自卸 斗 XM 76 车斗未放下 行驶 人 造成空架设施 受到损坏 人 员受到伤害 人 为 事 故 H5E210 中 等 1 车辆卸煤后 煤场管理员 提醒监督司机放下液压车斗 后方可行驶 2 如未放下车 斗行驶 对司机进行处罚 备煤工 段长 车间 主任 调度室安监员 洗煤车间 备煤工段 运输 进入厂区 行驶 XM 77 行驶速度过 快 人人员受到伤害 人 为 事 故 I4D312 中 等 1 进入厂区设置限速警示牌 5km h 设置减速杠 2 发现超速行驶及时制止并 进行处罚 备煤工 段长 车间 主任 调度室安监员 洗煤车间 备煤工段 进入原煤 场地 XM 78 车辆从皮带 走廊上行驶 人 皮带走廊受到 损坏 人 为 事 故 I4D312 中 等 1 皮带走廊上方设置警示牌 2 发现车辆在皮带走廊上 方行驶及时制止并进行处罚 备煤工 段长 车间 主任 调度室安监员 洗煤车间 备煤工段 锅 炉 房 采暖锅 炉操作 1 启动循 环泵 2 检查管道 3 暖气 包排气 4 检查锅 炉温度 XM 79 1 未及时启 动循环泵 2 管道 气 包未排气 3 炉温达不 到要求 人 机 造成采暖设施 冻坏 人员冻 感冒 人 为 事 故 G6F16 一 般 1 司炉工掌握采暖锅炉操作 知识 首先启动循环泵 打 开循环泵阀门 观察压力表 压力应在工作压力范围内 如有异常及时汇报处理 2 保证锅炉温度达到采暖要求 3 循环泵运行后 检查各 岗暖气温度 发现暖气温度 不正常及时排气确保厂房内 温度 备煤工 段长 车间 主任 调度室安监员 煤 场 管 理 卸煤 西西来来峰峰焦焦化化厂厂 洗洗煤煤车车间间 危危害害因因素素管管控控表表 编号 WHNYXLFJH ZD 03 JL02NO 单单位位班班组组岗岗位位任任务务工工序序 危危害害因因 素素编编号号 危危害害因因素素 风风 险险 类类 型型 后后果果及及其其影影响响 事事 故故 类类 别别 风风险险评评估估 风风险险消消减减及及控控制制措措施施 直直接接管管 理理人人员员 主主要要负负 责责人人 主主要要监监 管管部部门门 主主要要监监 管管人人员员 可可 能能 性性 损损 失失 风风 险险 值值 风风 险险 等等 级级 洗煤车间 备煤工段 锅 炉 房 洗浴锅 炉操作 开启热水 泵 提供 热水 XM 80 水量不足 温度偏低 人 机 造成人员不能 及时洗澡或感 冒生病 人 机 事 故 G6F16 一 般 1 司炉工掌握洗澡锅炉操作 知识 缺水后及时将水箱补 满 锅炉温度不得低于80度 洗澡前 启动循环泵供水 人为原因造成洗澡水短缺 温度偏低 对司炉工进行 考核 备煤工 段长 车间 主任 调度室 洗煤车间 主洗工段 重介 操作重 介系统 调整悬浮 液密度 XM 81 1 未及时 添加重介粉 2 未及时 添减循环水 3 未及时 打分流 人 造成工艺不正 常 产品质量 产率不稳定 人 为 事 故 G6F16 一 般 1 岗位工掌握重介选煤基本 理论 2 根据入洗原煤指标 情况和产品质量要求 添加 介质粉 补水 打分流 3 定期校对实际密度与显示密 度保持一致 4 生产过程中 密度波动范围在 0 01 L 之间 主洗工 段长 车间 主任 调度室安检员 洗煤车间 主洗工段 调整悬浮 液中磁性 物含量 XM 82 磁性物含量 过高或过低 洗煤 人 造成分选效果 差 工艺不正 常 产品质量 产率不稳定 人 为 事 故 G6F16 一 般 1 岗位工掌握重介选煤基本 理论 2 生产过程中磁性物 含量控制在300 L 400 L 之间 3 定期校对实际磁性 物含量与显示保持一致 4 生产过程中发现磁性物含量 过高或过低及时添加介质或 打分流 主洗工 段长 车间 主任 调度室安检员 洗煤车间 主洗工段 控制悬浮 液中煤泥 含量 XM 83 1 入洗煤 煤泥含量过 高或过低 2 分流开 度不适当 人 机 造成工艺不正 常 产品质量 产率不稳定 人 机 事 故 G6F16 一 般 1 岗位工掌握重介选煤基本 理论 2 生产过程中煤泥含 量控制在30 L 50 L之间 3 定期校对实际煤泥含量 与显示保持一致 4 根据入 洗原煤的煤泥含量通过调整 煤种和打分流进行调整悬浮 液中的煤泥含量 主洗工 段长 车间 主任 调度室安检员 西西来来峰峰焦焦化化厂厂 洗洗煤煤车车间间 危危害害因因素素管管控控表表 编号 WHNYXLFJH ZD 03 JL02NO 单单位位班班组组岗岗位位任任务务工工序序 危危害害因因 素素编编号号 危危害害因因素素 风风 险险 类类 型型 后后果果及及其其影影响响 事事 故故 类类 别别 风风险险评评估估 风风险险消消减减及及控控制制措措施施 直直接接管管 理理人人员员 主主要要负负 责责人人 主主要要监监 管管部部门门 主主要要监监 管管人人员员 可可 能能 性性 损损 失失 风风 险险 值值 风风 险险 等等 级级 洗煤车间 主洗工段 检查控制 显示系 统 XM 84 1 补水阀 分流器不 灵活关闭不 严 2 显示数 据不准确 3 没有定 期校对显示 数据 机 造成工艺不正 常 环境破坏 影响生产 机 械 事 故 G6F16 一 般 1 了解设备结构及原理 经 常检查分流器 补水阀开关 要灵活 关闭要严密 发现 分流器磨漏 补水阀关闭不 严