反恐管理规程.doc

ADM-CTAP-016反恐管理规程REV. 0第 1 页一. 目的提高全体员工的反恐意识,加强安全管理，确保产品从生产到提供给客户的过程受控，不会对客户（包括其国家）的安全造成威胁，制定本规定。二. 范围适用于本集团内所有企业的所有场所。三. 权责31 行政部人事科负责新入职员工背景的核实和反恐意识的培训。32 货仓部负责物流（物料的进出、储存、装卸、运输）控制。33 行政部保安科负责门禁（人员、车辆）及厂区安全管理。34电脑部负责电脑系统的架构及使用安全管理。35 行政部和健康安全委员会负责安全管理工作的监督。36 其它部门负责生产活动的安全管理。37 全体员工都有举报和制止恐怖活动的义务。四. 内容41职员安全411 所有入职员工必须提交一份个人简历给人事部，由人事部对入职员工的人事资料进行核实，确保人员资料的真实性，防止非法人员进入本公司。412 人事部应每年对所有员工的人事背景进行1次核实。413 人事部必须保存所有员工完整的人事档案（包括人事资料、简历、身份证复印件、学历及培训证书副本、公司介绍信、人事变动记录和奖惩记录）。414保安员必须对在厂区活动的任何可疑人员进行身份检查，包括没有佩带厂证、访客证的人士，遇有非法闯入人士，应驱逐出厂区范围，如事态严重应报警处理。作成：审核：批准：日期：ADM-CTAP-016反恐管理规程REV. 0第 2 页42 反恐意识培训421 行政部于员工入职时，进行反恐意识培训。422厂务部每年对公司职员工进行一次反恐知识培训并存档。 423各相应反恐部门应经常进行宣导、监督，确保厂区人员、财产安全。43 厂区安全431 公司生产车间及宿舍生活区所有门窗须配备必要的锁具，锁具钥匙由行政部统一管理并记录存档钥匙的分配情况。办公钥匙严禁外借、复制，离职时必须将钥匙交回。432 在非正常生产时，所有车间出入口及门、窗必须保持锁定状态，如没有获得管理人员授权，任何职员工严禁私自开启。433 公司大门、中门及后门安排保安员24小时值班，并不定时巡查厂区，对各种异常情况进行处理并记录，同时要求巡查人员时刻警惕厂区周围异常人员活动及响声，严防非法人员入侵。434 公司各栋建筑物结构均符合防火、防爆等各项安全标准，且经消防机构验收合格。另健康安全委员会定期组织人员对厂区内建筑物进行安全检查，发现问题后及时跟进处理并存档。435 公司所有场所配备必要的照明设施，行政部每天对厂区应急灯等照明设施巡查一次，确保损坏的照明设施得到及时更换、修复。436货物的交付过程中，必要时相关人员应对转厂货物、进口货物和国內物资进行隔离管制。437货仓部负责物料的存储和标示，应根据物料的特性分区存放，对高价值和危险品应严加管制。438厂区禁止进入的隔离区域（如：货仓装卸工作区）装设有感应报警设备，非工作需要，禁止进入。439如发现红外感应装置报警，应按照如下方法处理：A：第一时间电话询问报警区域工作值班人员并派员到报警区域，查明报警原因，及时汇报给相应责任人进行处理并记录报警时间、地点、原因及处理结果。B：也可利用监控镜头查看报警区域，了解报警原因，及时控制并做出相应反应C：如遇偷、打、抢、砸等违法行为，应及时报警，并与事后保护案发现场，尽可能提供多的线索便于警方破案。作成：审核：批准：日期：ADM-CTAP-016反恐管理规程REV. 0第 3 页44 内部职员工管理441进入厂区必须穿着公司配发的工装。442进出公司人员必须正确佩戴厂证（佩戴在左胸上方且正面朝外），凭厂证出入，任何雇员都必须无条件接受保安员询问与检查。443遗失厂证者需在保安处登记，经确认后方可进入，否则保安有权拒绝其进入。444在厂区内任何区域保安员都有权询问和盘查任何可疑人员，雇员须无条件接受检查。445在正常工作时间内因公出厂的职员，外出时必须将持有该部门负责人批准的放行条交由门岗保安员登记存档。446禁止所有雇员以任何理由带外来人员及未成年人进入厂区。447严禁私自将本人厂证借于他人使用。45 访客控制管理451 行政部制定明确的门禁管理制度，确保员工(员工辨认：厂证、厂服)和访客（访客辨认：访客证、公司陪同人员）的身份得以辨认。保安科负责落实和执行，具体见保安管理制度。452 保安员应制止未经许可的、对本公司有威胁的人员进入本公司，必要时可直接请求公安部门协助处理，并核实来访者身份。453接待访客时，应让其出示身份证、驾驶证（带有本人相片的证件）等有效证件，同时登记来访时间、公司名称、车牌号码、联系人及来访目的，如联系人同意接待的，并亲自或派员全程陪同方可发放来访证允许进入厂区，保安科负责监督其在厂区的活动。如公司联系人拒绝接见，保安科则委婉告知来访人员并请其离开。454 公司设有访客、装卸货物两个车辆停放区（写字楼前访客车辆停放区、货仓装卸货物停车区）。保安员确保进入公司的所有车辆按指定位置停放，对停放不正确之车辆予以及时指正，并对所有进出厂区的车辆进行检查。 455访客只允许在许可的区域内开展工作，不可随意进出其它区域，如需要，必须经该区域最高负责人同意。作成：审核：批准：日期：ADM-CTAP-016反恐管理规程REV. 0第 4 页456访客车辆如有下列情况，请其自行处理后再放驶入本厂区 A：漏水、漏油车辆B：污秽不堪，有异味的车辆C：访客车辆载有非本厂之易燃易爆物品 D：访客车辆载有非本厂货物但与本厂产品属同类产品457访客离开时，须仔细检验所携带之物品，无误后，收回访客证并登记离开时间。46物品检查放行管制461为了保障公司员工和财产的安全，公司保留检查所有带进或带出公司场所物品的权力，包括员工、临时员工、承包商、访客等的私人或其他物品；所有驶入公司物业范围内的车辆均可能受到检查；所有员工都有责任、有义务自觉地遵守公司的搜查制度，积极配合安全人员的检查462物品放行应凭核准的放行条核对无误后方可放行。463携带一般日常用品者，由保安人员查验后放行。464其他属公司财产、产品外出时，须持有相关经理核准之放行条，且经检查数量、规格符合后方可放行。465包裹/信件除遵照签收、保管、发放的一般管理规定外， 在签收时如发现有如附件1的可疑现象，应及时通知厂长、厂务安全主任，在未解除危险的情况下，禁止送件至办公室等公共工作区域，同时记录送件公司名称、送件人姓名、送件地址、送件人的身高、样貌、口音、使用交通工具的类型及车身颜色、车牌号码等信息。47电脑系统安全471公司职员电脑使用权限分配由电脑部统一管理部署。472如遇电脑故障及其它异常情况需及时通知电脑部跟进处理。473每职员申请之电脑用户名必须凭密码方能进入系统。474对离职人员之电脑用户名由人事部及时通知电脑部进行注销，防止非法登陆，确保系统安全。作成：审核：批准：日期：ADM-CTAP-016反恐管理规程REV. 0第 5 页475公司电脑系统必须由内部局域网登陆使用，避免了外部或已离职人员利用超级密码、软件、旧用户名及密码进行非法登陆。476为保证公司资源安全，提供多种冗余备份。477为防止公司内部资料外洩及外部用户渗透，部署网络监察系统。478为防止利用移动设备（手提电脑、PDA、各智能终端）接入公司无线网，设定强而复杂的SSID。479为防止线路故障或异常断电，提供各服务器电源冗余。48 物流安全481货仓为公司各种原料及成品存放处，为防止无关人员进入货仓，特别是装卸货平台，除特定装卸人员外，不允许无关人员出现在装货地点。货仓部可利用监控镜头对装货现场进行监控管理。如发现无关人员逗留，立即劝其离开装卸货平台。482 货柜进入厂区时，门禁保安员须对货柜内装物品进行检查，防止未经许可的物品进入公司。另保安人员要核对托运单上托运公司及传真是否为本公司名称及传真号码，货柜号、柜型及车牌号码是否与托运单一致，无误后登记放行至货仓装卸货平台。483 货仓部安排货柜停放到相应的平台处待装货，装车之前，应关闭柜门后检查货柜内部是否有破损，如有破损应通知船务部作更换处理。具体检查项目详见货柜检查表484装货前，货仓部要核对香港船务部资料，确保合同、公章、签名及货柜（也可电话咨询香港船务部）无误后组织人员进行装货，货仓部部长或出货组长直接监督货物的出、入，装货其间个人用品不应带进装卸货物现场，避免非装卸物品进入货柜，且同一时间一个员工只能装卸一个货柜。485每批货物装车完毕，部长及组长应在出货通知单上签名确认。出货通知单上应反映之订单编号、车牌编号、货物数量、装车起始时间等项目须据实填写。486货物装车完毕后，由物控部控制，货仓部部长或出货组组长应将货柜上锁，同时用公司自制的专用封条（唯一的封条号码，且封条的完好与否直接反映运输途中货柜的开启情况）封存并登记。487 货柜在运输海关的途中，应利用通讯设备随时保持联系，如有异常情况及时进行通报。直至海关检验合格后封海关专用封条。 作成：审核：批准：日期：ADM-CTAP-016反恐管理规程REV. 0第 6 页488 产品交收时，相关人员应核实货物的重量和数量，发现异常情况时，应及时上报相关部门主管调查处理。489 货仓部对外来物料入库和成品出库过程进行全程监督。4810 货仓部应对空的和满的集装箱进行适当的存储控制，防止未经许可的存储。4811若在生产服务过程中发现或怀疑