5S现场管理自评及实地核查表1.doc

附件25S现场管理自评及实地核查表企业名称： 评价项目评价内容企业自评考核评价一、领导（6分）1、组织高层领导应有较强的推行5S现场管理理念和决心，重视推行5S组织的建设。（1分）2. 组织高层领导应参与组织企业文化建设，结合历史改革、行业特点、内外部环境等实际确定组织自身的价值观，并贯彻于全体员工。（1分）3. 5S现场管理推行方针、目标和计划应得到高层领导批准，并通过各种造势活动向全体员工宣贯、沟通。（2分）4、组织高层领导应通过各种途径，聘请外部专家，展开5S管理的咨询，5S标杆企业的观摩、学习和推行等活动。（1分）5、组织高层领导应听取有关人员定期对组织的5S现场管理的绩效评价。组织高层领导应亲自召集有关人员定期对组织的5S现场管理的绩效评价的汇报，并根据评价结果加以改进。（1分）二、推行5S管理模式的策划（4分）1、组织应制定推行5S管理的绩效目标，在制定绩效目标时应充分考虑组织自身价值观、企业文化建设和相关方要求。（2分）2、组织应制定推行5S管理计划（包括导入期、成长期和稳定期的推行计划）、目标。（1分）3、组织应根据与5S标杆企业的差距制定组织的整理、整顿、清扫、清洁、素养各过程的实施要求（基准）和核查改进办法。（1分）评价项目评价内容企业自评考核评价三、资源（3分）1、组织应建立有利于采纳员工、相关方意见和建议的人力资源管理系统、制定员工5S现场管理的激励政策。（1分）2、组织应有人力资源策划，并按照人力资源规划、制定员工5S管理教育、培训计划。（1分）3、组织应确保推行5S现场管理的合理资金需求和供给。（1分）四、5S管理过程的控制（76分） 工作场所（18分）1、办公室内应没有过去的文件、资料、图纸等。（1分）2、场所、通道、墙边、柱旁及出入口是否有不需使用的物料、工具和制成品？（2分）3、货品是否整齐叠放并远离出入通道？（2分）4、损坏品、低使用率物品、垃圾是否有指定收集地方？（2分）5、通道的安全阔度及视野能否满足使用要求？是否划线以区分不同工作区域？食品企业是否有明显的人流、物流、消毒等标识？（5分）6、地面是否有油污、废料、杂物？墙角、柱位、台底等隐蔽角落是否清扫？（3分）7、设施能否提供足够通风？食品企业应根据法规配置风淋、空气过滤等设施。（2分）8、工作场所设施的排风气孔、外墙是否有滴/渗水？排水渠有无淤塞？（1分）评价项目评价内容企业自评考核评价四、5S管理过程的控制（76分） 机械设备（13分）1、机械设备的名称、编号、状态等信息有无标识可供分辨？（3分）2、机械设备摆放处是否划线区分？是否有不需使用的设备占用工作区域或堵塞通道？（3分）3、设备及周遭灰尘、碎屑、油污是否清除？管、线、各类指示表上是否有污物？（3分）4、设备操作指示及安全须知是否张贴于操作区域显眼处？（2分）5、机械的危险部分是否有防护罩？高噪音量是否采取减噪措施？（2分） 电力装置及设备（12分）1、配电房内是否存放杂物或无用物料？（2分）2、电力设备的名称、编号、状态等信息有无标识可供分辨？故障和损坏的电气设备、插头或电线能否清楚地分辨？（3分）3、配电板的导电体是否标明？电掣板上外露的导电体是否采取围栅等有效隔离措施？（2分）4、机房、配电箱、电气设备、电线上的灰尘、污垢是否清除？（3分）5、电力装置上有无透明盖以便于检查工作？（1分）6、工作人员是否保持身体及周围环境干爽以减低触电机会？（1分）评价项目评价内容企业自评考核评价四、5S管理过程的控制（76分） 手工具（10分）1、是否定出每日工作所需的手工具数量？（1分）2、损坏或低使用率的手工具是否有指定收集地点放置？（1分）3、手工具的名称、编号、状态等信息有无标识可供分辨？（2分）4、手工具是否有序地摆放在工具架/工具箱/工作台以方便取用？锋口处是否加防护物？（2分）5、工具架/工具箱、手工具附着的灰尘、污垢等是否及时清除？（2分）6、手工具的安全须知是否张贴于操作区域显眼处？（2分） 化学品（15分）1、危险品是否按法定容量储存于合格的危险品仓库？（2分）2、不同类化学品是否有明确、完好的标签区分？破损容器是否有标示？（3分）3、订购化学品时，是否将化学品名称、危险分类、数量等信息作登记以便查看？（3分）4、化学品储存及使用区是否保持清洁？化学品溅漏是否有有效措施清理？（3分）5、化学品的储存及使用区域是否有良好的通风系统以减少有害蒸汽积聚？对空气污染物是否定期测试？（2分）6、使用及处理化学品泄漏的安全守则是否张贴于使用区域的显眼处？（2分）评价项目评价内容企业自评考核评价四、5S管理过程的控制（76分） 个人防护设备及工作服（5分）1、工作间是否有不需使用的防护设备或工作服？防护设备和工作服是否按序摆放在储存架上？受损和低使用率设备能否分辨？（1分）2、防护设备和工作服是否有标识标示摆放位置、损坏、变形、过期、完好等状况？（1分）3、订购防护设备时，是否将设备类别、标准及其他资料作登记以便查看？（1分）4、储存架、防护设备和工作服上的灰尘、碎屑、污垢等是否清除？（1分）5、工作时需使用的防护设备，如眼罩、耳塞、手套、呼吸器具等，是否有正确选择和使用？（1分） 企业总体形象（3分）1、企业外观整洁、平整干净、绿化有效、并有专人管理、清扫。（1分）2、企业公用场所标示明确，有车位线、 导视图。（1分）3、有一定的企业文化氛围（工作人员着装、礼仪、标语）。（1分）评价项目评价内容企业自评考核评价五、5S现场管理绩效的测量和分析（7分）1、是否把执行5S所采取的行动和所达到的成效作好记录？（1分）2、主管是否就推动5S的表现作出评核，例如定期进行巡查？（1分）3、主管是否有利用5S审核工作表作为评估范围？（1分）4、当巡查时发现员工在执行5S工作有不正确，是否立刻纠正？（1分）5、是否与5S执行委员会和工作小组的会员分享巡查结果？（1分）6、巡查报告是否有保留作比较用途？（1分）7、是否有奖励最优秀的5S执行部门/组别？（1分）六、改进（4分）1、组织应根据定期的5S现场管理绩效测量分析的结果制定组织所有部门及层次的5S现场管理改进计划和目标要求。（1分）2、组织应对改进活动实施管理