报告总结资料稽核培训14p.doc

报告总结资料稽核培训14p 稽核运作培训欧博战法广东欧博企业管理研究所稽核运作培训索引 一、为何要稽核？ 二、稽核员的职责是什么？ 三、稽核作业的程序是什么？ 四、稽核的依据有哪些？ 一、为何要稽核？ 二、稽核员的职责是什么？ 三、稽核作业的程序是什么？ 四、稽核的依据有哪些？、稽？ 五、稽核计划如何做？ 六、稽核表单如何运用？ 七、如何执行稽核？ 八、如何编写稽核报告？ 九、如何树立稽核权威？ 十、稽核技巧？ 六、稽核表单如何运用？ 七、如何执行稽核？ 八、如何编写稽核报告？ 九、如何树立稽核权威？ 十、稽核技巧？ 一、为何要稽核？?加强控制力、提升执行力?发现问题、让问题无处可藏?客观公正处理问题、划分责任?形成雷厉风行的执行文化 二、稽核员的职责是什么？?代表总经理对各部门、各岗位行使监督权、检查权、奖惩权；代表总经理对各部门、各岗位行使监督权、检查权、奖惩权；?稽核各部门、各岗位是否按公司相关规章制度、程序文件、管理办法、作业流程、岗位职责等规定进行作业；稽核各部门、各岗位是否按公司相关规章制度、程序文件、管理办法、作业流程、岗位职责等规定进行作业；?以公司相关规定为准绳，以事实为依据，以纠偏、教育为目的，实事求是、公正客观调查处理问题；、教育为目的，实事求是、公正客观调查处理问题；?根据总经理指示编制稽核计划并严格执行；?负责编写稽核报告，并在周例会公布；?负责稽核整改的跟进；?组织被稽核部门和员工参与调查，并进行案例分析。 三、稽核作业的程序是什么？?根据管理变革任务书和总经理指示编制稽核任务/稽核时间安排表；根据管理变革任务书和总经理指示编制稽核任务/稽核时间安排表；?与被稽核部门确认稽核时间、地点及稽核内容；?被稽核部门提供相关资料或证据供稽核专员检查；?稽核专员客观记录稽核事实，内容包括事实描述、证据记录等，处理结果包括处罚、奖励、责令限期整改等内容；?稽核记录须由被稽核部门相关责任人员签名确认；?对于处理结果中有整改要求的，由稽核专员跟进整改；?稽核结果处理及落实；?问题预防措施的落实及跟进。 四、稽核的依据有哪些？?稽核管理办法、问责制?公司所有作业流程、管理办法、管理制度、作业指导书、部门职能、岗位职责、检验标准等书面规定；、岗位职责、检验标准等书面规定；?所有会议决议、通知、通告等。 五、稽核计划如何做？项次项目项目内容起止时间稽核专员责任人确认稽核任务书下单签字有限公司总经理年月日接单签字有限公司稽核专员年月日下单签字有限公司总经理年月日接单签字有限公司稽核专员年月日稽核时间安排表稽核部门稽核专员签名确认时间安排稽核流程财务部周一上午生产部周一下午技术部周二上午品保部周二下午PMC部周三上午采购部周三下午业务部周四下午人事行政部周四上午专项稽核周 五、周六说明 1、稽核专员必须按照此表和稽核任务书稽核； 2、稽核专员在稽核检查后及时向稽核组长反馈、汇报结果；有限公司稽核组长年月日 七、如何执行稽核？?稽核前的准备工作；?会议集中稽核；?稽核小组全体人员集体稽核；一一；?按照部门依据规定逐稽核；?各级领导审核程序的稽核；?各类表单流动的稽核；?时间规定的稽核；?进度执行的稽核；?目标结果的稽核； 八、如何编写稽核报告？?会议决议的稽核情况；?流程、制度执行情况的稽核；?部门月/周总结、计划的执行情况稽核；。 ?专项事件的稽核。 九、如何树立稽核权威？?优秀的稽核员必须具备的素质；?通过案例分析客观、公正划分责任；?通过集体稽核给被稽核者造成压力；?将老板纳入稽核对象，从老板开始稽核；?通过稽核帮助员工少犯错误；?违规罚金取之于民、用之于民；?从小事开始稽核、从动作入手稽核；?将部门受罚部门排比、公布、曝光。 十、稽核技巧?按照稽核时间安排表严格执行稽核；?稽核前要熟悉稽核的依据；?凡事必记录并经责任人签字确认；?所有相关责任人员参与案例分析，划分责任；?始终抱着帮助人的心态做稽核；?稽核必须公正、客观，如有不能确