人力资源,人事,HR报表大全15-公司内部管理稽核精选.xls

行政部各岗位日常工作检查 处罚 表 序序号号检检 查查 内内 容容 单单项项计计 分分分分数数 1公公共共检检查查内内容容 1 1 考勤异常未按规定填写 考勤异常表 和进行审批 部门员工外出未按规定进行审批和登记 未按规定进行请假 未按规定审批请假 1040 1 2员工上班时间未按规定着装 未佩带工作证 1020 1 3办公室区域 办公桌 椅不整洁 各种文件资料摆放不整齐 未做好标记 1030 1 4责任区内卫生不干净 地面及公共卫生保持不干净 1020 1 5未开晨会 周会 开晨会 周会无文字记录 未填写工作日志 515 1 6未开月会 开月会无文字记录 参会人员未签名 2060 1 7 没有制定年度工作计划 没有将年度工作计划分解成月或周计划 未编写部门周工作计划 计划未在例会中安排落实 2080 1 8上班时间部门电话无人接听 接听电话用语不规范 1020 1 9上班时间从事与工作无关的事 1010 1 1 部门财产 未建台帐 无保管责任人 损坏或出现故障不及时上报或维修 无相关文字 记录 1040 1 11员工将公司财产挪作私用 如 公车私用 公话私用等 5050 1 12员工浪费公司物资 如不节约用水用电等 1010 1 13公司下发的规章制度或通知 通告等文件资料未组织相关人员学习 学习无文字记录 2040 1 14公司制度规定或下发的通知 决定等要求上交报表或资料未按规定上交的 3030 1 15在禁烟区内 吸烟 使用明火 点蚊香 在宿舍使用大功率电器 50200 1 16对员工的投诉和建议未及时答复 处理 无文字记录 2040 1 17未积极配合和协调部门间的工作 遇到问题未与相关部门进行有效沟通和处理 3060 2部部门门所所属属检检查查内内容容 2 1未按 公务车管理制度 安排公务车 未对公务车的使用及费用情况按月进行汇总 2040 2 2对各种费用报销未按规定或不认真进行审核 3030 2 3未对公司召开的总经办周例会资料进行整理 存档 2020 2 4 未对各部门或分公司的申请 请示 报告等或其他需要审批的事项进行及时 三天内 处理或审 批 未建立分公司办公用品专职管理员档案 未对变更人员进行及时更新 2060 2 5未对各部门 分公司的办公用品领用发放和使用情况进行统计 分析 未建立档案 3060 2 6 对食堂伙食费用未按规定进行统计汇总 未定期对市场菜价进行调查和分析 无文字记录 食堂用具摆放不整齐 食品没有按规定进行存放 食堂卫生不干净 20120 2 7 未按 宿舍管理制度 的规定安排员工宿舍 宿舍卫生不干净 水电费用报表没有每月 统计并上交 2060 2 8文具用品等仓库没有每月进行一次盘仓 盘仓无文字记录 2040 2 9未对各种处罚汇总的日 周报表进行审核 分析 2020 2 1未对公司的财产登记建立档案 对资产的变动情况没有进行及时更新 汇总 3060 2 11 总部 分公司的各种证照的申办 变更 年审 注销等没有按时办理或督促相关负责人及进办理 没有每月上交报表到董事长 上述证照及公章等没有按规定使用 50150 6051425 人人力力资资源源部部各各岗岗位位日日常常工工作作检检查查 处处罚罚 表表 序序号号检检 查查 内内 容容 单单项项计计 分分 分分数数 1 公公共共检检查查内内容容 1 1考勤异常未按规定填写 考勤异常表 和进行审批 部门员工外出未按规定进行审批和登记 未按规定进行请假 未按规定审批请假 1040 1 2 员工上班时间未按规定着装 未佩带工作证 1020 1 3 办公室区域 办公桌 椅不整洁 各种文件资料摆放不整齐 未做好标记 1030 1 4 责任区内卫生不干净 地面及公共卫生保持不干净 1020 1 5 未开晨会 周会 开晨会 周会无文字记录 未填写工作日志 515 1 6 未开月会 开月会无文字记录 参会人员未签名 2060 1 7没有制定年度工作计划 没有将年度工作计划分解成月或周计划 未编写部门周工作计划 计划未在例会中安排落实 2080 1 8 上班时间部门电话无人接听 接听电话用语不规范 1020 1 9 上班时间从事与工作无关的事 1010 1 1部门财产 未建台帐 无保管责任人 损坏或出现故障不及时上报或维修 无相关文字 记录 1040 1 11 员工将公司财产挪作私用 如 公车私用 公话私用等 5050 1 12 员工浪费公司物资 如不节约用水用电等 1010 1 13 公司下发的规章制度或通知 通告等文件资料未组织相关人员学习 学习无文字记录 2040 1 14 公司制度规定或下发的通知 决定等要求上交报表或资料未按规定上交的 3030 1 15 在禁烟区内 吸烟 使用明火 点蚊香 在宿舍使用大功率电器 50200 1 16 对员工的投诉和建议未及时答复 处理 无文字记录 2040 1 17 未积极配合和协调部门间的工作 遇到问题未与相关部门进行有效沟通和处理 3060 2 部部门门所所属属检检查查内内容容 2 1未建立员工人事档案 档案表格没按规定填写 档案是否有相片 身份证复印件 户籍证 明等 50150 2 2 未按规定程序办理员工入职或离职手续 5050 2 3 对及时 申请当天完成 办理员工工作证 1010 2 4 薪酬统计 审核不及时准确 2020 2 5 对新入职员工未按公司要求做背景调查 2020 2 6 考核是否按制度规定进行统计和汇总 各类考核是否按时完成 3060 2 7 内部选拔是否符合公司规定 操作流程是否按规定进行 3060 2 8 每月做人员流动报表和总结分析报告上交董事长 2020 2 9 每月汇总各部门分公司的人力资源情况 含人员编制 现状 需求等 报表上交董事长 2020 5751175 客客户户服服务务部部各各岗岗位位日日常常工工作作检检查查 处处罚罚 表表 序序号号检检 查查 内内 容容 单单项项计计 分分 分分数数 1 公公共共检检查查内内容容 1 1考勤异常未按规定填写 考勤异常表 和进行审批 部门员工外出未按规定进行审批和登记 未按规定进行请假 未按规定审批请假 1040 1 2 员工上班时间未按规定着装 未佩带工作证 1020 1 3 办公室区域 办公桌 椅不整洁 各种文件资料摆放不整齐 未做好标记 1030 1 4 责任区内卫生不干净 地面及公共卫生保持不干净 1020 1 5 未开晨会 周会 开晨会 周会无文字记录 未填写工作日志 515 1 6 未开月会 开月会无文字记录 参会人员未签名 2060 1 7没有制定年度工作计划 没有将年度工作计划分解成月或周计划 未编写部门周工作计划 计划未在例会中安排落实 2080 1 8 上班时间部门电话无人接听 接听电话用语不规范 1020 1 9 上班时间从事与工作无关的事 1010 1 1部门财产 未建台帐 无保管责任人 损坏或出现故障不及时上报或维修 无相关文字 记录 1040 1 11 员工将公司财产挪作私用 如 公车私用 公话私用等 5050 1 12 员工浪费公司物资 如不节约用水用电等 1010 1 13 公司下发的规章制度或通知 通告等文件资料未组织相关人员学习 学习无文字记录 2040 1 14 公司制度规定或下发的通知 决定等要求上交报表或资料未按规定上交的 3030 1 15 在禁烟区内 吸烟 使用明火 点蚊香 在宿舍使用大功率电器 50200 1 16 对员工的投诉和建议未及时答复 处理 无文字记录 2040 1 17 未积极配合和协调部门间的工作 遇到问题未与相关部门进行有效沟通和处理 3060 2 部部门门所所属属检检查查内内容容 2 1对客户投诉未及时 小时内 进行处理 处理无文字记录 未按月对客户投诉汇总统计 并存档保管 3090 2 2 查找货物不及时 无文字记录 当天查找结果记录 2060 2 3 对各分公司上报的回单未建档保存 3030 2 4 对各分公司上报的盘仓表 货损货差表未进行认真审核分析 未建档保存 3060 2 5 对各分公司上报的理赔表未严格审核 未建档保存 50100 2 6 对仓库存货未进行盘点 每天 每十天 每月 3030 2 7 未及时跟踪各分公司货损货差纠纷的处理 30030 2 8是否对分公司货损货差日报表进行认真审核 对每日报表的差货是否进行认真查找 有无 文字记录 是否对分公司的无头货进行检查统计 有无文字记录 30120 2 9 对每月的货损货差票数 造成的损失费用进行统计和汇总 2020 2 1 是否每半个月进行一次货损货差以及多货的原因分析 并形成总结报告上交 2020 8851325 市市场场部部各各岗岗位位日日常常工工作作检检查查 处处罚罚 表表 序序号号检检 查查 内内 容容 单单项项计计 分分 分分数数 1 公公共共检检查查内内容容 1 1考勤异常未按规定填写 考勤异常表 和进行审批 部门员工外出未按规定进行审批和登记 未按规定进行请假 未按规定审批请假 1040 1 2 员工上班时间未按规定着装 未佩带工作证 1020 1 3 办公室区域 办公桌 椅不整洁 各种文件资料摆放不整齐 未做好标记 1030 1 4 责任区内卫生不干净 地面及公共卫生保持不干净 1020 1 5 未开晨会 周会 开晨会 周会无文字记录 未填写工作日志 515 1 6 未开月会 开月会无文字记录 参会人员未签名 2060 1 7没有制定年度工作计划 没有将年度工作计划分解成月或周计划 未编写部门周工作计划 计划未在例会中安排落实 2080 1 8 上班时间部门电话无人接听 接听电话用语不规范 1020 1 9 上班时间从事与工作无关的事 1010 1 1部门财产 未建台帐 无保管责任人 损坏或出现故障不及时上报或维修 无相关文字 记录 1040 1 11 员工将公司财产挪作私用 如 公车私用 公话私用等 5050 1 12 员工浪费公司物资 如不节约用水用电等 1010 1 13 公司下发的规章制度或通知 通告等文件资料未组织相关人员学习 学习无文字记录 2040 1 14 公司制度规定或下发的通知 决定等要求上交报表或资料未按规定上交的 3030 1 15 在禁烟区内 吸烟 使用明火 点蚊香 在宿舍使用大功率电器 50200 1 16 对员工的投诉和建议未及时答复 处理 无文字记录 2040 1 17 未积极配合和协调部门间的工作 遇到问题未与相关部门进行有效沟通和处理 3060 2 部部门门所所属属检检查查内内容容 2 1 未对重点客户建立档案 未定期对重点客户 5个以上 进行拜访 无文字记录 2060 2 2 业务合同没有按规定进行审核签定 未建档保存 50100 2 3 未定期对相关业务人员进行专业知识培训 培训无文字记录 3060 2 4 未对各部门 分公司上交的各种业务类报表进行统计 审核和分析 未建立档案 3060 2 5 未定期 每月 对公司的各项业务的定价和计量等跟据市场行情进行调整 5050 2 6 对分公司提出的业务咨询 配合洽谈业务等需求没有及时给予解答和决解的 3030 2 7 未对月结业务进行跟踪 并定期 每月 进行考核作出分析总结 2020 2 8 未对分公司各类业务的定量定价进行抽查 对抽查结果进行汇总和分析 3060 5851205 物物业业部部各各岗岗位位日日常常工工作作检检查查 处处罚罚 序序号号检检 查查 内内 容容 单单项项计计 分分 分分数数 1 公公共共检检查查内内容容 1 1考勤异常未按规定填写 考勤异常表 和进行审批 部门员工外出未按规定进行审批和登记 未按规定进行请假 未按规定审批请假 1040 1 2 员工上班时间未按规定着装 未佩带工作证 1020 1 3 办公室区域 办公桌 椅不整洁 各种文件资料摆放不整齐 未做好标记 1030 1 4 责任区内卫生不干净 地面及公共卫生保持不干净 1020 1 5 未开晨会 周会 开晨会 周会无文字记录 未填写工作日志 515 1 6 未开月会 开月会无文字记录 参会人员未签名 2060 1 7 没有制定年度工作计划 没有将年度工作计划分解成月或周计划 未编写部门周工作计划 计划未在例会中安排落实 2080 1 8 上班时间部门电话无人接听 接听电话用语不规范 1020 1 9 上班时间从事与工作无关的事 1010 1 1部门财产 未建台帐 无保管责任人 损坏或出现故障不及时上报或维修 无相关文字 记录 1040 1 11 员工将公司财产挪作私用 如 公车私用 公话私用等 5050 1 12 员工浪费公司物资 如不节约用水用电等 1010 1 13 公司下发的规章制度或通知 通告等文件资料未组织相关人员学习 学习无文字记录 2040 1 14 公司制度规定或下发的通知 决定等要求上交报表或资料未按规定上交的 3030 1 15 在禁烟区内 吸烟 使用明火 点蚊香 在宿舍使用大功率电器 50200 1 16 对员工的投诉和建议未及时答复 处理 无文字记录 2040 1 17 未积极配合和协调部门间的工作 遇到问题未与相关部门进行有效沟通和处理 3060 2 部部门门所所属属检检查查内内容容 2 1 未对各种租赁合同进行认真审核 签订租赁合同后未进行建档跟踪 50100 2 2 未对公司的物业建立档案 建立档案没及时进行更新 3060 2 3 未建立公司物业各种费用的收缴台账 3030 2 4 未对按合同规定和费用收缴台帐及时结清或督促相关部门 分公司结清各种款项 5050 2 5 公司出租物业需收缴的费用未按相关规定操作执行 100100 2 6 未每月对公司的各种物业进行检查 检查无文字记录 2040 2 7 未每月对公司各物业周围的租赁价格行情进行调查和走访 调查走访无记录 2040 6251185 采采购购部部各各岗岗位位日日常常工工作作检检查查 处处罚罚 表表 序序号号检检 查查 内内 容容 单单项项计计 分分 分分数数 1 公公共共检检查查内内容容 1 1考勤异常未按规定填写 考勤异常表 和进行审批 部门员工外出未按规定进行审批和登记 未按规定进行请假 未按规定审批请假 1040 1 2 员工上班时间未按规定着装 未佩带工作证 1020 1 3 办公室区域 办公桌 椅不整洁 各种文件资料摆放不整齐 未做好标记 1030 1 4 责任区内卫生不干净 地面及公共卫生保持不干净 1020 1 5 未开晨会 周会 开晨会 周会无文字记录 未填写工作日志 515 1 6 未开月会 开月会无文字记录 参会人员未签名 2060 1 7没有制定年度工作计划 没有将年度工作计划分解成月或周计划 未编写部门周工作计划 计划未在例会中安排落实 2080 1 8 上班时间部门电话无人接听 接听电话用语不规范 1020 1 9 上班时间从事与工作无关的事 1010 1 1部门财产 未建台帐 无保管责任人 损坏或出现故障不及时上报或维修 无相关文字 记录 1040 1 11 员工将公司财产挪作私用 如 公车私用 公话私用等 5050 1 12 员工浪费公司物资 如不节约用水用电等 1010 1 13 公司下发的规章制度或通知 通告等文件资料未组织相关人员学习 学习无文字记录 2040 1 14 公司制度规定或下发的通知 决定等要求上交报表或资料未按规定上交的 3030 1 15 在禁烟区内 吸烟 使用明火 点蚊香 在宿舍使用大功率电器 50200 1 16 对员工的投诉和建议未及时答复 处理 无文字记录 2040 1 17 未积极配合和协调部门间的工作 遇到问题未与相关部门进行有效沟通和处理 3060 2 部部门门所所属属检检查查内内容容 2 1 采购物资不及时 没有按采购流程作业的 2040 2 2 采购物资以次充好 3030 2 3 采购合同未建立档案和妥善保管 5050 2 4 采购时未进行多方 三家或三家以上 询价 无文字记录 3060 2 5 大宗采购或定点采购未报董事长或总经理进行审批 100100 2 6没有每月对定点采购的物资和汽车配件的价格作市场调查 并根据市场调查结果对相应价格 作调整 2040 2 7 采购物资没有按制度进行操作的 3030 6051115 保保安安部部各各岗岗位位日日常常工工作作检检查查 处处罚罚 表表 序序号号检检 查查 内内 容容 单单项项计计 分分 分分数数 1 公公共共检检查查内内容容 1 1考勤异常未按规定填写 考勤异常表 和进行审批 部门员工外出未按规定进行审批和登记 未按规定进行请假 未按规定审批请假 1040 1 2 员工上班时间未按规定着装 未佩带工作证 1020 1 3 办公室区域 办公桌 椅不整洁 各种文件资料摆放不整齐 未做好标记 1030 1 4 责任区内卫生不干净 地面及公共卫生保持不干净 1020 1 5 未开晨会 周会 开晨会 周会无文字记录 未填写工作日志 515 1 6 未开月会 开月会无文字记录 参会人员未签名 2060 1 7没有制定年度工作计划 没有将年度工作计划分解成月或周计划 未编写部门周工作计划 计划未在例会中安排落实 2080 1 8 上班时间部门电话无人接听 接听电话用语不规范 1020 1 9 上班时间从事与工作无关的事 1010 1 1部门财产 未建台帐 无保管责任人 损坏或出现故障不及时上报或维修 无相关文字 记录 1040 1 11 员工将公司财产挪作私用 如 公车私用 公话私用等 5050 1 12 员工浪费公司物资 如不节约用水用电等 1010 1 13 公司下发的规章制度或通知 通告等文件资料未组织相关人员学习 学习无文字记录 2040 1 14 公司制度规定或下发的通知 决定等要求上交报表或资料未按规定上交的 3030 1 15 在禁烟区内 吸烟 使用明火 点蚊香 在宿舍使用大功率电器 50200 1 16 对员工的投诉和建议未及时答复 处理 无文字记录 2040 1 17 未积极配合和协调部门间的工作 遇到问题未与相关部门进行有效沟通和处理 3060 2 部部门门所所属属检检查查内内容容 2 1每周未制定保安 保安后备人员的培训和训练计划 培训和训练没有按计划完成 无相关 文字记录 2060 2 2 消防设施未及时申购 维护 保养 检查 检查无文字记录 2040 2 3 未严格执行 三品 检查制度 检查无文字记录 2040 2 4 未按规定对各岗位及总部办公区域安全防范进行检查 检查无文字记录 3060 2 5 执勤人员对进出公司车辆未敬礼 1010 2 6 对进出车辆未按公司规定进行检查和放行 3030 2 7 执勤人员未按公司规定做好门岗出入检查 上班时间没有对外出员工按规定进行登记 2040 2 8值勤人员交接班时未做好交接手续 值班记录 巡查记录 交接班记录没有按规定进行登记和 填写 3090 2 9 各种记录没有按公司规定进行保存 3030 2 1对分公司投诉驻外保安相关问题没有及时给予答复和处理的 没有每三个月没有对驻外保安 进行调整轮换的 2040 2 11 不配合片区或分公司进行消防安全培训工作的 2020 5751225 监监察察部部日日常常工工作作检检查查 处处罚罚 表表 序序号号检检 查查 内内 容容 单单项项计计 分分 分分数数 1 公公共共检检查查内内容容 1 1考勤异常未按规定填写 考勤异常表 和进行审批 部门员工外出未按规定进行审批和登记 未按规定进行请假 未按规定审批请假 1040 1 2 员工上班时间未按规定着装 未佩带工作证 1020 1 3 办公室区域 办公桌 椅不整洁 各种文件资料摆放不整齐 未做好标记 1030 1 4 责任区内卫生不干净 地面及公共卫生保持不干净 1020 1 5 未开晨会 周会 开晨会 周会无文字记录 未填写工作日志 515 1 6 未开月会 开月会无文字记录 参会人员未签名 2060 1 7 没有制定年度工作计划 没有将年度工作计划分解成月或周计划 未编写部门周工作计划 计划未在例会中安排落实 2080 1 8 上班时间部门电话无人接听 接听电话用语不规范 1020 1 9 上班时间从事与工作无关的事 1010 1 1 部门财产 未建台帐 无保管责任人 损坏或出现故障不及时上报或维修 无相关文字 记录 1040 1 11 员工将公司财产挪作私用 如 公车私用 公话私用等 5050 1 12 员工浪费公司物资 如不节约用水用电等 1010 1 13 公司下发的规章制度或通知 通告等文件资料未组织相关人员学习 学习无文字记录 2040 1 14 公司制度规定或下发的通知 决定等要求上交报表或资料未按规定上交的 3030 1 15 在禁烟区内 吸烟 使用明火 点蚊香 在宿舍使用大功率电器 50200 1 16 对员工的投诉和建议未及时答复 处理 无文字记录 2040 1 17 未积极配合和协调部门间的工作 遇到问题未与相关部门进行有效沟通和处理 3060 2 部部门门所所属属检检查查内内容容 2 1 未每月对监察员 巡视员进行业务知识培训 培训无文字记录的 3060 2 2 对员工投诉 举报等未及时进行上报或查处 无文字记录的 2040 2 3 对各部门 分公司的日常检查未做计划 未按计划执行 2040 2 4 未建立处理员工档案 2020 2 5 巡视员在巡视时不公平 公正 客观 5050 2 6 巡视报表 整改通知未及时上交 下发 2020 2 7 对巡视员在巡视中发现同一问题分公司未及时整改而未处理 2020 2 8 巡视员在巡视时于分公司发生矛盾未及时与分公司经理进行沟通处理 5050 2 9 调查案件未按公司规定程序进行报批 报批后没按规定程序进行调查 50100 2 1 未定期对各种未了案件进行跟踪 跟踪无文字记录 2040 6251205 财财务务部部各各岗岗位位日日常常工工作作检检查查 处处罚罚 表表 序序号号检检 查查 内内 容容 单单项项计计 分分 分分数数 1 公公共共检检查查内内容容 1 1考勤异常未按规定填写 考勤异常表 和进行审批 部门员工外出未按规定进行审批和登记 未按规定进行请假 未按规定审批请假 1040 1 2 员工上班时间未按规定着装 未佩带工作证 1020 1 3 办公室区域 办公桌 椅不整洁 各种文件资料摆放不整齐 未做好标记 1030 1 4 责任区内卫生不干净 地面及公共卫生保持不干净 1020 1 5 未开晨会 周会 开晨会 周会无文字记录 未填写工作日志 515 1 6 未开月会 开月会无文字记录 参会人员未签名 2060 1 7没有制定年度工作计划 没有将年度工作计划分解成月或周计划 未编写部门周工作计划 计划未在例会中安排落实 2080 1 8 上班时间部门电话无人接听 接听电话用语不规范 1020 1 9 上班时间从事与工作无关的事 1010 1 1部门财产 未建台帐 无保管责任人 损坏或出现故障不及时上报或维修 无相关文字 记录 1040 1 11 员工将公司财产挪作私用 如 公车私用 公话私用等 5050 1 12 员工浪费公司物资 如不节约用水用电等 1010 1 13 公司下发的规章制度或通知 通告等文件资料未组织相关人员学习 学习无文字记录 2020 1 14 公司制度规定或下发的通知 决定等要求上交报表或资料未按规定上交的 3030 1 15 在禁烟区内 吸烟 使用明火 点蚊香 在宿舍使用大功率电器 50200 1 16 对员工的投诉和建议未及时答复 处理 无文字记录 2040 1 17 未积极配合和协调部门间的工作 遇到问题未与相关部门进行有效沟通和处理 3060 2 部部门门所所属属检检查查内内容容 2 1 当天没有做到日清 日帐单没有当日做好 2040 2 2 发票以及其它各票证单据没有妥善保管 5050 2 3 每日运单是否与电脑清单进行核对 电脑房分单不及时 电脑房分错单 2060 2 4 代收款到款记录没有当天整理发放到分公司 改单没有十分钟之内回传到分公司 2040 2 5 代收款结算清单 回扣没有当天核算好 2020 2 6 分公司总帐 明细帐没有按规定建立 记帐凭证没有按规定装订整齐和保管 2040 2 7 对总部和各分司的纳税报表没有按规定时间进行申报或督导分公司进行申报 3030 2 8是否严格按照公司规定对各种费用的报销进行审核 总部和各分公司的报销费用未按月装订成 册 50100 2 9 封条核对未按规定执行 当天的封条未完成核对 2040 2 1 核对后发现封条管理存在差错的未及时处理 2020 2 11 已核对封条是否建档保存 2030 6151215 网网络络部部各各岗岗位位日日常常工工作作检检查查 处处罚罚 表表 序序号号检检 查查 内内 容容 单单项项计计 分分 分分数数 1 公公共共检检查查内内容容 1 1考勤异常未按规定填写 考勤异常表 和进行审批 部门员工外出未按规定进行审批和登记 未按规定进行请假 未按规定审批请假 1040 1 2 员工上班时间未按规定着装 未佩带工作证 1020 1 3 办公室区域 办公桌 椅不整洁 各种文件资料摆放不整齐 未做好标记 1030 1 4 责任区内卫生不干净 地面及公共卫生保持不干净 1020 1 5 未开晨会 周会 开晨会 周会无文字记录 未填写工作日志 515 1 6 未开月会 开月会无文字记录 参会人员未签名 2060 1 7没有制定年度工作计划 没有将年度工作计划分解成月或周计划 未编写部门周工作计划 计划未在例会中安排落实 2080 1 8 上班时间部门电话无人接听 接听电话用语不规范 1020 1 9 上班时间从事与工作无关的事 1010 1 1部门财产 未建台帐 无保管责任人 损坏或出现故障不及时上报或维修 无相关文字 记录 1040 1 11 员工将公司财产挪作私用 如 公车私用 公话私用等 5050 1 12 员工浪费公司物资 如不节约用水用电等 1010 1 13 公司下发的规章制度或通知 通告等文件资料未组织相关人员学习 学习无文字记录 2040 1 14 公司制度规定或下发的通知 决定等要求上交报表或资料未按规定上交的 3030 1 15 在禁烟区内 吸烟 使用明火 点蚊香 在宿舍使用大功率电器 50200 1 16 对员工的投诉和建议未及时答复 处理 无文字记录 2040 1 17 未积极配合和协调部门间的工作 遇到问题未与相关部门进行有效沟通和处理 3060 2 部部门门所所属属检检查查内内容容 2 1 每周没有对电脑信息资料进行备份管理 3030 2 2 没有统计每月网络所用设施的维护费用 2020 2 3没有定期对本部门和公司服务器等网络设施设备进行维护保养 没有定期安排和督导各部门 分公司对网络设施设备进行维护保养 无相关文字记录 3090 24 没及时对各部门 分公司的电脑出现的故障给予解决或进行指导解决 无文字记录 2040 2 5 没有及时对各部门 分公司使用新软件系统或网络设备进行培训 无文字记录 3060 2 6 GPS测试是否在当天完成 2020 2 7 GPS核对报表是否每天上交 2020 2 8 GPS测试是否客观 公平 公正 5050 5451095 工工程程部部各各岗岗位位日日常常工工作作检检查查 处处罚罚 表表 序序号号检检 查查 内内 容容 单单项项计计 分分 扣扣 款款 1 公公共共检检查查内内容容 1 1考勤异常未按规定填写 考勤异常表 和进行审批 部门员工外出未按规定进行审批和登记 未按规定进行请假 未按规定审批请假 1040 1 2 员工上班时间未按规定着装 未佩带工作证 1020 1 3 办公室区域 办公桌 椅不整洁 各种文件资料摆放不整齐 未做好标记 1030 1 4 责任区内卫生不干净 地面及公共卫生保持不干净 1020 1 5 未开晨会 周会 开晨会 周会无文字记录 未填写工作日志 515 1 6 未开月会 开月会无文字记录 参会人员未签名 2060 1 7没有制定年度工作计划 没有将年度工作计划分解成月或周计划 未编写部门周工作计划 计划未在例会中安排落实 2080 1 8 上班时间部门电话无人接听 接听电话用语不规范 1020 1 9 上班时间从事与工作无关的事 1010 1 1部门财产 未建台帐 无保管责任人 损坏或出现故障不及时上报或维修 无相关文字 记录 1040 1 11 员工将公司财产挪作私用 如 公车私用 公话私用等 5050 1 12 员工浪费公司物资 如不节约用水用电等 1010 1 13 公司下发的规章制度或通知 通告等文件资料未组织相关人员学习 学习无文字记录 2040 1 14 公司制度规定或下发的通知 决定等要求上交报表或资料未按规定上交的 3030 1 15 在禁烟区内 吸烟 使用明火 点蚊香 在宿舍使用大功率电器 50200 1 16 对员工的投诉和建议未及时答复 处理 无文字记录 2020 1 17 未积极配合和协调部门间的工作 遇到问题未与相关部门进行有效沟通和处理 3060 2 部部门门所所属属检检查查内内容容 2 1 没有对施工的项目做工程预算 工程前没有对施工的项目进行实地考察 3060 2 2 没有按公司规定做工期估算和安排施工人员 2020 2 3 工程项目没有按期完成 工程项目没有按相应的质量标准进行验收 3060 2 4 施工项目没有按规定程序进行审批而擅自施工 2020 2 5 没有认真对采购的材料按相应规定 材料的数量和质量 进行验收 3030 455935 总总经经办办各各岗岗位位日日常常工工作作检检查查 处处罚罚 表表 序序号号检检 查查 内内 容容 单单项项计计 分分 分分数数 1 公公共共检检查查内内容容 1 1考勤异常未按规定填写 考勤异常表 和进行审批 部门员工外出未按规定进行审批和登记 未按规定进行请假 未按规定审批请假 1040 1 2 员工上班时间未按规定着装 未佩带工作证 1020 1 3 办公室区域 办公桌 椅不整洁 各种文件资料摆放不整齐 未做好标记 1030 1 4 责任区内卫生不干净 地面及公共卫生保持不干净 1020 1 5 未开晨会 周会 开晨会 周会无文字记录 未填写工作日志 515 1 6 未开月会 开月会无文字记录 参会人员未签名 2060 1 7没有制定年度工作计划 没有将年度工作计划分解成月或周计划 未编写部门周工作计划 计划未在例会中安排落实 2080 1 8 上班时间部门电话无人接听 接听电话用语不规范 1020 1 9 上班时间从事与工作无关的事 1010 1 1部门财产 未建台帐 无保管责任人 损坏或出现故障不及时上报或维修 无相关文字 记录 1040 1 11 员工将公司财产挪作私用 如 公车私用 公话私用等 5050 1 12 员工浪费公司物资 如不节约用水用电等 1010 1 13 公司下发的规章制度或通知 通告等文件资料未组织相关人员学习 学习无文字记录 2040 1 14 公司制度规定或下发的通知 决定等要求上交报表或资料未按规定上交的 3030 1 15 在禁烟区内 吸烟 使用明火 点蚊香 在宿舍使用大功率电器 50200 1 16 对员工的投诉和建议未及时答复 处理 无文字记录 2040 1 17 未积极配合和协调部门间的工作 遇到问题未与相关部门进行有效沟通和处理 3060 2 部部门门所所属属检检查查内内容容 2 1 未制定ISO9000推行计划 未按计划执行 3060 2 2 未对ISO9000的推行情况进行跟踪 跟踪无文字记录 2040 2 3 未制定5S推行计划 未按计划执行 3060 2 4 未对各部门 分公司推行5S的情况进行跟踪 跟踪无文字记录 2040 2 5 未及时召开总经办会议 3030 2 6 对董事长 总经理交办的事项未及时完成 2020 4751015 审审计计部部各各岗岗位位日日常常检检查查 处处罚罚 表表 序序号号检检 查查 内内 容容 单单项项计计 分分 分分数数 1 公公共共检检查查内内容容 1 1考勤异常未按规定填写 考勤异常表 和进行审批 部门员工外出未按规定进行审批和登记 未按规定进行请假 未按规定审批请假 1040 1 2 员工上班时间未按规定着装 未佩带工作证 1020 1 3 办公室区域 办公桌 椅不整洁 各种文件资料摆放不整齐 未做好标记 1030 1 4 责任区内卫生不干净 地面及公共卫生保持不干净 1020 1 5 未开晨会 周会 开晨会 周会无文字记录 未填写工作日志 515 1 6 未开月会 开月会无文字记录 参会人员未签名 2060 1 7没有制定年度工作计划 没有将年度工作计划分解成月或周计划 未编写部门周工作计划 计划未在例会中安排落实 2080 1 8 上班时间部门电话无人接听 接听电话用语不规范 1020 1 9 上班时间从事与工作无关的事 1010 1 1部门财产 未建台帐 无保管责任人 损坏或出现故障不及时上报或维修 无相关文字 记录 1040 1 11 员工将公司财产挪作私用 如 公车私用 公话私用等 5050 1 12 员工浪费公司物资 如不节约用水用电等 1010 1 13 公司下发的规章制度或通知 通