定单评审计划控制VIP

订单评审计划控制程序1、 目的：为了有利于各生产单位的工作安排，保证品质及准时按客户要求的交期交货，提高客户的满意度，特制定本规范。2、 适用范围：适用于本公司生产的所有产品的生产管控。3、 权责部门：3.1业务部：负责接受客户订单、订单评审表的制定、协调订单交期、制定出货计划、装箱清单、出货通知的发出;3.2生产部：负责领用材料、生产进度控制;3.3 PMC:负责订单评审、生产计划安排与跟进、生产进度控制、部门数据统计、出货进度的跟进及督导生产计划管理作业的执行;3.3.1PMC采购：负责所有生产物料的采购及交期进度的控制;3.3.2PMC仓库：负责所有生产原料，辅料及其它耗材在仓存期间的保管，收发及储运工作;3.4品质部：负责来料半成品、成品品质检验及生产过程的控制;3.5工程部：负责技术资料（BOM、SOP）的编订和生产流程条件的确定;4、定义：4.1物料需求计划依据订单评审表、材料清单（BOM）、前置时间、仓储库存数据、采购周期等资料制定正确的物料请购数据，确保生产需求物料能适时、适量到位，以达到订单如期交付与产能负载平衡的目的。5、 工作流程详见附件26、程序：6.1资料信息来源6.1.1业务将客户资料和信息进行分类、整理、存档、发行、并制作成一份客户资料清单一览表。若是国内客户依国内方式处理，若是外贸客户依外贸出口方式进行处理：6.2样品承认6.2.1业务在送客户样品之前制成一份样品承认一览表，必须要记录、存档、发行，只有承认OK的产品方可接收客户订单;6.3订单评审6.3.1业务把客户订单整理、存档并制定出订单评审表并将客户要求描述清楚提交到相关部门进行相关的评估;6.3.2工程评估产品的客户技术资料是否完整，工具、仪器、内部技术文件（BOM、SOP）、样品等如果没有或不完整，立即处理并完成，发行到相关单位;6.3.3PMC依产品物料的状况，提供完整而准确的物料清单表和库存数量;6.3.4.品质确认是否有客户的一套完整的检验标准书、如没有，并与业务或者客户沟通是否依本厂的检验标准进行检验并出货;6.3.5生产评估依本厂的生产能力（包括设备、仪器）和产品品的质量要求、加工的困难度是否能完成客户的交期。如果达成不了，立即制定出完整而准确的生产交期并反馈给业务，业务再与客户沟通，如果客户不能接受延期。经总经理审批一定要完成此订单，生产必须拿出特殊处理方案，并达成客户要求：6.4生产通知6.4.1订单经评审、总经理审批后、业务立即通知相关部门进生产计划。6.4.2若特殊情况客户户要求订单进行更改或者取消订单，业务应立即制作订单变更、取消通知单地通知到相关部门，相关部门并立即依客户要求进行调整和处理;6.5生产计划6.5.1生产计划接收到业务发出的通知，先核对机型、料号、物料状态，数量、生产交期及注意事项等据产能标准计算交货日期;6.5.2物控评估与跟进6.5.2.1PMC在收到业务生产通知,30分钟内核查库存量，回复生产计划;6.5.2.2库存量不足时，填写请购单交采购;6.5.3如交期无法达到客户要求或者交期无法制定时有必要与相关人员会议决定共同协商准确的交期并立即反馈给业务;6.5.4计划如接收到业务发出的订单变更、取消通知单时，所有的计划也要作相应的调整，将所有信息反馈给业务;6.6生产计划制定6.6.1计划将客户定单评估后制定一月的生产计划表，并将生产计划表发往工程、生产、品质、PMC。6.6.2相关人员收到完整的生产计划表后立即依计划实施:工程立即提供工治具和相关技术资料（BOM、SOP）等，品质收集和制定相关检验标准，生产预备相关设备和人员，在仓库整理物料的相关库存数量、欠缺料数量，物控立即执行并制定相关物料需求计划并跟进交期，采购立即进行物料采购计划并保证到货交期;6.7进料控制采购接到物料需求计划表后，进行物料采购、物料进度跟进确保交期，在发采购订单前，要确认所需物料的供应商是否为合格供应商.6.8生产进度跟进6.8.1生产将前一天生产日报表在第二天8:00前由生产主管审核，计划主管确认后:一联生产，一联计划主管;6.8.2车间主任每2小时巡线一次，了解生产进度的状态：有异常要及时跟进解决。按标准产能跟进生产进度。6.8.3车间主任对异常处理不了的问题要及时报告生产计划;6.8.4如生产过程中发现进度落后或有品质异常情况，将影响订单交期或数理时，生产计划应协调有关部门进行协商处理，当交期最终不能符合订单要求时，应立即出具内部联络单或以邮件形式通知业务部，述明原因，业务人员与客户重新协商变更交期;6.9.订单变更管理:6.9.1计划一月紧急定单不可超过2次，在处理紧急定单时不可超进生产产能负荷;6.9.2若收到业务人员发出的订单变更（取消）通知单，计划应先核对机型、料号、数量、批号、检查是否己生产，并将库存数量报给业务回馈给客户，订单变更（取消）通知单经主管核准后发给相关部门会签存档;6.10出货业务将出货状态以出货清单在每次出货前提前半天发出，出货量大时提前一天半发出。仓库负责贴箱唛、出库单、相关资料;附件1：定单评审表订单评审表客户订单编号订货日期产品名称订单数量交货日期销售部门评审意见须评审项目详细阐述型号规格、具体数量、交货期、技术工艺要求及包装运输要求：销售部初评意见：产品包装和标识有特殊要求：产品结构有特殊要求：产品性能有特殊要求：其它结论： 接受 不接受 签字/日期：技术部评审意见技术工艺成熟，技术文件齐全，能马上生产。技术工艺不成熟，技术文件不齐全，但在_月_日_时之前能解决，并指导生产。订单要求不明了，需营销部与顾客进一步沟通。根据现有技术水平，根本无法满足顾客要求。其它意见：结论： 接受 不接受 签字/日期：PMC部评审意见 无特殊物料要求，仓库库存齐备，能马上投产。 有特殊物料要求，需与相关人员核准后再定。 仓库库存物料不齐，能在_月_日_时之前下达需求计划，交采购。 订单要求不明，需营销部与顾客进一步沟通。其它意见：结论： 接受 不接受 签字/日期：有特殊物料要求，需与相关供方核准后再定。无特殊物料要求，如物控部按期传达计划，能在正式投产前将各物料采购到位。供方单位不稳，但能在_月_日_时之前得到解决，满足供货要求。物料要求不明了，需营销部与顾客进一步沟通。其它意见：结论： 接受 不接受 签字/日期：生产部评审意见品管部评审意见 任务要求己知，目前己具备生产能力，如物料供应正常，完全成按期交货。 任务要求己知，但生产能力有限，建议交货期推到至_月_日，我部保证按该日期交货。 任务要求己知，但生产能力受限，主要表现在_，需得到上级协调解决。 任务要求不明了，需营销部与顾客进一步沟通。其它意见：结论： 接受 不接受 签字/日期：质量要求己知，目前己具备检测试验能力。质量要求己知，但检测试验能力受限，主要表现在_，需得到上级协调解决。质量要求不明了，需营销部与顾客进一步沟通。检验文件不齐，需技术部在_月_日前解决。其它意见：结论： 接受 不接受 签字/日期：评论结论及处理意见： 总经理签字： 日期：附件2：定单评审流程图 流程图 责任部门 表单计划 生产计划表生产计划客户信息订单评审审批样品承认生产通知订单变更、取消通知业务 客户资料清单一览表业务 样品承认一览表业务、工程、生 订单评审表产