ERP问答-质量.doc

第五章质量管理5.1. 品质管理基本情况1、本部门的组织机构，岗位设置，人员职责，主要的业务内容？ 总经理：l 主持公司全面工作，确保建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性，主持管理评审；对公司销售、生产的产品质量负全责。l 确定和发布公司的质量方针和质量目标，确保质量目标分解到公司的相关职能部门和责任人；l 确保质量方针在公司范围内理解一致，确保质量方针和质量目标的贯彻实施；l 向员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性，确保满足甚至超过顾客要求；l 批准和发布质量手册；l 设计公司组织机构，确定管理机构，规定各机构职责和权限，批准责任制及专项奖励方案；，决定改进质量管理体系的措施；l 确定公司和子公司领导班子组成人员，任命合适的管理者为管理者代表，聘用或解除财务负责人，确保公司内职责、权限得到规定和沟通； l 确保提供质量管理体系持续有效运行所需的资源；l 研究市场情势，确定和调整公司发展战略，组织战略实施；l 进行企业、产品的市场定位；l 负责新产品开发决策、投资决策；代理商代理权认定；l 听取各部门工作情况的回报，检查公司各部门、各岗位职责履行和目标完成情况； 南通跃通公司总经理：主持沪港公司全面工作，主持沪港公司管理评审；对沪港公司生产的产品质量负全责。l 确保公司质量目标分解到沪港公司的相关职能部门和责任人；l 确保质量方针在沪港公司范围内理解一致，确保质量方针和质量目标的贯彻实施；确保沪港公司质量管理体系有效运行。l 主管沪港公司行政、人事、保卫、财务、采购、后勤管理工作。负责组织人力资源的配置和基础设施的确定与提供，负责基础设施的管理和维护；l 主管沪港公司质量管理，实施质量领先战略，注重过程控制、“三率”考核、关键零部件、整机质量监视与测量，做到无退货，把零部件更换、派员外出修理、外观质量等控制在目标范围内。l 负责沪港公司质量信息的收集、传递、处理管理与监督检查处理结果。l 负责组织沪港公司年度和月度工作计划的制定，并监督组织计划的实施。l 按高效、精简、满负荷要求配备和及时调整所属人员，调动所属员工的工作积极性和创造性；负责对沪港公司管理干部的考核。l 负责接受销售公司和外部的质量信息，负责落实到相关部门传递、处理，并监督检查处理结果。l 主管沪港公司成本管理，保持定额的完整性、先进性、合理性，杜绝无定额消耗，控制非定额消耗，控制各种费用支出，不断提高成本管理水平；l 负责沪港公司生产物资供应管理，组织对供方的评审，确保供方所提供产品或服务满足要求；l 对沪港公司的安全、文明生产负责。 质量技术副总经理l 协助沪港公司总经理，确保公司质量目标在分管部门得到分解，参与沪港公司管理评审，接受内、外部质量管理体系审核，确保沪港公司质量管理体系有效运行。l 分管质量技术部，负责组织、督促质量技术部履行职责。l 协助沪港公司总经理，分管沪港公司质量管理，实施质量领先战略，注重过程控制、“三率”考核、关键零部件、整机质量监视与测量，做到无退货，把零部件更换、派员外出修理、外观质量等控制在目标范围内。l 主管公司技术开发工作，负责组织公司原有产品的优化改进、新技术的研发；负责新产品的研发；负责组织研发各阶段评审；组织新产品试制、总结、改进和批量投产工作；l 负责组织公司技术和产品的相关专利和认证的申请和管理；l 负责参与对供方的评审，确保供方所提供产品或服务满足要求；l 负责参与不合格品的评审工作；l 负责组织编制材料消耗定额、工时定额；l 负责技术文件、质量记录的管理和控制；l 负责制订年度员工培训计划，组织实施培训计划，组织评估培训效果，并保存培训记录；l 完成上级布置的临时交办任务。 质量技术部部：l 负责公司原有产品的优化改进、新技术的研发和新产品的设计；负责设计和开发全过程的质量控制；l 负责研发设计、设计计划和技术支持计划的编制、审核或审批；l 负责产品和原材料规格和质量要求设定的编制和审批；l 负责参与对供方的评审，确保供方所提供产品或服务满足要求；l 负责组织公司技术和产品的相关专利和认证的申请和管理；参与技术项目的申报工作。l 负责组织编制材料消耗定额、工时定额；l 负责技术文件的管理控制l 负责沪港公司生产的产品监视和测量；l 负责组织编制产品的工艺文件、检验规范，并在生产过程中监督贯彻实施；l 负责生产过程的工艺指导及相关的作业指导书编制；l 负责沪港公司质量改进工作开展，质量信息的收集、传递、处理和验证。l 负责不合格品的隔离、标识和评审工作；l 负责监视测量装置的统一管理；l 协助负责对沪港公司工人质量责任的编制和考核。l 负责编制质量统计报表，并按规定要求报出；l 负责纠正/预防程序的建立和维护，负责监督和跟踪验证纠正/预防措施实施的效果。l 完成上级布置的临时交办任务。 原材料、外购外协检验员l 负责南通跃通原材料、外购（部分）、外协件进货检验l 按相关检验规程检验，根据工艺质管员不合格品判定权限、外购外协件验收通则及相关标准判定l 做好相关进货检验记录、表单的传递、整理、收集 零件检验员l 负责主管工序的零部件的首检、巡检、完工检。l 按相关检验规程检验，根据不合格品判定权限及相关标准判定l 做好相关工序检验记录、表单的传递、整理、收集 冷作电焊检验员l 负责下料、冷作、电焊、喷砂、铸件进货等部件的日常检验。l 按相关检验规程检验，根据不合格品判定权限及相关标准判定l 做好相关工序检验记录、表单的传递、整理、收集 油漆检验员l 负责油漆件、喷塑件的日常检验、验证。l 按相关检验规程检验，根据不合格品判定权限及相关标准判定l 做好相关工序检验记录、表单的传递、整理、收集 整机、外购电气元件检验员l 负责本司产品电气部分最终出厂检验，以及外购A、B类电气元件的进货检验工作l 负责外购A、B、C类电气元件验证判定l 负责电气类三包退换物资的鉴定l 按相关检验规程检验，根据外购外协件验收通则及电气相关标准判定l 做好相关工序检验记录、表单的传递、整理、收集 整机、外购机械部件检验员l 负责主管产成品机械部分最终出厂检验，以及外购A、B类机械部件的进货检验工作l 负责主管产成品的自制、外购机械元件验证判定l 负责机械类三包退换物资的鉴定l 按相关检验规程检验，根据外购外协件验收通则及相关整机标准判定l 做好相关工序检验记录、表单的传递、整理、收集 整机检验员l 负责本司产成品机械部分最终出厂检验，以及整机出厂编号的标牌打印l 负责主管产成品的自制、外购机械元件验证判定l 按相关检验规程检验，根据外购外协件验收通则及相关整机标准判定l 做好相关工序检验记录、表单的传递、整理、收集 监视测量装置管理员l 负责公司所有测量装置的购置申请、调度、送检、编号、封存、报废等工作l 负责监视测量装置台账的建立和管理l 负责检查监视测量装置的有效性的检查与监督 监视测量装置保管员l 负责公用测量装置的保管l 负责保管的测量装置借用登记与回收l 负责保管的测量装置的清洁、整理、保养l 负责检查保管的测量装置的有效性2、企业是否已通过ISO/GMP质量体系认证？答：通过ISO9000质量体系认证3、实施质量管理的范围和环节有哪些？答：本公司采购品、外协品、半成品、最终产品以及售后服务等生产服务全过程的质量监视与测量, 以及不合格品的最终处置。相关标准、规程、制度的采集、制定、评审、考核。 管理包含外购（含合格供方评审）检验、外协（合格供方评审）检验、下料检验、冷作电焊检验、各金加工工序间的零部件常规检验、整机出厂检验（含电器、油漆、几何精度、机械安全、试件检验等项目）、三包退换或退货的回厂检验等环节4、质量方针、目标、手册和流程的制定情况答：已制定。5、描述质量计划的主要内容及用途、主要指标？答：针对质量管理过程中出现的异常情况制定质量计划，目的加强异常情况的监督。主要指标包括，售后服务反馈信息中出现频次分析指标、加工过程中出现的付品率、料废品率、工废品率、自检准确率、批量性的验证次数等。5.2. 检验业务1、库存材料是否分质量等级？如果是，划分的标准是否一致？如何来划分?答：一致2、企业中使用哪些质量标准？国标 部标 厂标 行业标准 通用质量标准 工艺要求其标准是：答：有国标、行标、厂标、工艺要求 南通跃通数控设备有限公司法律法规目录 YT/QC-00423-04 版本号：C版 受控类 （在用文件目录）序号文 件 编 码文 件 名 称 1Q/320621EYP01-2010曲直线封边机2Q/320621EYP02-2010修边机3Q/320621EYP03-2010单排多轴木工钻床4Q/320621EYP04-2010多排多轴木工钻床5Q/320621EYP05-2010带移动工作台木工锯板机6Q/320621EYP06-2010木工直线封边机7Q/320621EYP07-2010锯片往复木工锯板机8Q/320621EYP08-2010数控锯片往复木工锯板机9Q/320621EYP10-2010接合组装机10Q/320621EYP11-2010木工数控铣床11Q/320621EYP12-2009数控木门综合加工机12Q/320621EYP 13-2009四面木工刨床13Q/320621EYP 14-2009双头开榫机14Q/320621EYP 15-2010数控门框锯钻机15Q/HG1.11.4-2005企业标准（自制件标准）16Q/HG2.12.3-2005企业标准（安全标准)17Y系列(IP44):三相异步电动机技术条件(机座号80315)18江苏省企业产品执行标准证书（2010）19JB/T 2740-96附录A电气图、图解和表的范例及其说明（补充件）20JB/T 3051-1999数控机床坐标和运动方向的命名21JB 3105-92木工单头直榫开榫机 精度22JB/T 3105.1-1999单头直榫开榫机 参数23JB/T 3736.18-94质量管理中常用的统计工具24JB/T 4171-1999木工机床 精度检验通则25JB/T 4173-1999木工圆锯机 锯轴部件 端部尺寸26JB/T 5054.1-5054.6-2000产品图样及设计文件27JB/T 5054.7-5054.10-2001产品图样及设计文件28JB/T 5055-2001机械工业产品设计和开发基本程序29JB/T 5058-91机械工业产品质量特性重要度分级导则30JB/T 5060-2006工艺装备制造与使用管理导则31JB/T 5061-91机械加工定位、夹紧符号32JB 5720-91木工机床 电气设备通用技术条件33JB 5729-91单排多轴木工钻床 精度34JB/T 5742-91单排多轴木工钻床 参数35JB/T 5923-1997气动气缸技术条件36JB/T 5926-91振动时效工艺 参数选择与技术要求37JB/T 10375-2002焊接构建振动时效工艺参数选择及技术要求38JB/T 5980-92等电控成套设备标准（1）39JB/ 5992.110-92机械制造工艺方法分类与代码40JB/T 4088-1999日用管状电热元件41JB/T 10116-1999机床夹具零件及部件 锥度心轴42JB/T 5556-91弹簧夹头43JB 5542-9144JB/T 10848-2008木工硬质合金封边刀45JB/T 10849-2008木工硬质合金削孔钻46JB/T 10850-2008曲直线双面涂胶封边机 精度47JB/T 10853-2008细木工芯板拼板机 精度48JB/T8832-2001机床数控系统 通用技术条件49JB/T 5995-92工业产品使用说明书 机电产品使用说明书编写规定50JB 6113-92木工机用刀具安全技术条件51JB/T 6193-92木工直线封边机 参数52JB 6194-92木工直线直面封边机 精度53JB/T 6546-93木工多用机床 技术条件54JB 6546.12-1999木工多用机床 55JB/T 7432.1-94多排多轴木工钻床 参数56JB/T 7432.2-94多排多轴木工钻床 精度57JB/T 7537-94工艺典型化导则58JB/T 7539-94机电产品包装检验规程导则59JB/T 8356.1-96机床包装 技术条件60JB/T 8356.2-96机床 包装箱61JB/T 8381-1996袖珍型万用表62JB/T 8771.1-1998加工中心 检验条件 第1部分：卧式和带附加主轴头机床 几何精度检验（水平Z轴）63JB/T 8771.2-1998加工中心 检验条件 第2部分：立式加工中心几何精度检验64JB/T 8771.4-1998加工中心 检验条件 第4部分：线性和回转轴线的定位精度和重复定位精度检验65JB/T 8771.5-1998加工中心 检验条件 第5部分：工件夹持托板的定位精度和重复定位精度检验66JB/T 8771.7-1998加工中心 检验条件 第7部分：精加工试件精度检验67JB/T8801-1998加工中心技术条件68JB/T 91649170-1998工艺管理标准69JB/T 9873-1999金属切削机床 焊接件通用技术条件70JB/T 9875-1999金属切削机床 随机技术文件的编制71JB/T 9877-1999金属切削机床 清洁度的测定72JB/T 9878-1999金属切削机床 粉尘浓度的测定73JB/T 9881-1999检验棒74JB/T 9950-1999带移动工作台木工锯板机 参数75JB/T 9953-1999木工机床 噪声声（压）级测量方法76SN/T 1631.2-2005进出口机床产品检验规程 第2部分:数控机床77JJF 1072-2000齿厚卡尺校准规范78JJG 117-91平板79JJG 188-90声级计80JJG 124-93电流表、电压表、功率表及电阻表81JJG 21-95千分尺82JJG 22-1991内径千分尺83JJG 30-2002通用卡尺84JJG 31-1999高度卡尺85JJG 34-1996指示表（百分表和千分尺）86JJG 35-1992杠杆表87JJG 622-97绝缘电阻表（兆欧表）88JJG 82-98公法线类千分尺89JJG 63-94刀口形直尺90WB/T1024-2006木质门91SN/T 0243-93出口木工机械检验规程92JG/T122-2000建筑木门，木窗93LY/T1800-2008木工数控加工中心94合订本机械制图95合订本形状和位置公差96GB/T 1804-2000一般公差 未注公差的线形和角度尺寸的公差97GB/T 2829-2002周期检验计数抽样程序及表98GB 3770-83木工机床噪声声功率级的测定99GB/T 4457.2-2003技术制图 图样画法 指引线和基准线的基本规定100GB/T 4459.3-2000机械制图 花键表示法101GB/T 4459.5-1999机械制图 中心孔表示法102GB/T 4475-1995敏感元器件术语103GB/T 4728.7-2000电气简图用图形符号 第7部分：开关、控制和保护器件104GB/T 4728.8-2000电气简图用图形符号 第8部分：测量仪表、灯和信号器件105GB/T 4897.3-2003刨花板 第3部分：在干燥状态下使用的家具及室内装修用板要求106GB 5226.1-2008机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件107GB/T 6092-2004直角尺108GB/T 8752-2006铝及铝合金阳极氧化薄阳极氧化膜连续性检验方法硫酸铜法109GB/T 9286-1998色漆和清漆 漆膜的划格试验110GB/T 9754-2007色漆和清漆 不含金属颜料的色漆膜的20、60和85镜面的测定111GB 10959-2005带移动工作台木工锯机 精度112GB 10960-2005锯片往复木工锯板机 精度113GB 10961-89木工机床操作指示形象化符号114GB 12265.3-1997机械安全避免人体各部位挤压的最小间距115GB 12448-90木工机床型号编制方法116GB 12557-2000木工机床 安全通则117GB/T 13306-91标牌118GB/T 13381.1-92电气安装用导管的技术要求通用要求119GB/T 13546-92挑选型计数抽样检查程序及抽样表120GB/T 13568-2008木工机床 细木工带锯机 术语和精度121GB/T 13569-2008木工机床 平刨床 术语和精度122GB/T 13570-2008木工机床 单轴铣床 术语和精度123GB/T 13571-2008木工机床 单轴钻床 术语和精度124GB/T 13572-2008木工机床 二，三，四面刨床 术语和精度125GB/T 13573-92木工圆锯片126GB/T 14303-2008木工机床 单锯片圆锯机 术语和精度127GB/T 14384-93木工机床 通用技术条件128GB/T 14385-2008木工机床 单面压刨床 术语和精度129GB/T 14386-2008木工机床 平压两用刨床 术语和精度130GB/T 14388-93木工硬质合金圆锯片131GB/T 14665-1998机械工程CAD制图规则132GB/T 14897.1-94木工刀具 基本术语133GB/T 15376-2008木工机床 普通车床 术语和精度134GB/T 15496-2003企业标准体系 要求135GB/T 15497-2003企业标准体系 技术标准体系136GB/T 15498-2003企业标准体系 管理标准和工作标准体系137GB/T 16892-1997形状和位置公差 非刚性零件注法138GB/T 17421.1-1998机床检验通则 第1部分：在无负荷或精加工条件下机床的集合精度139GB/T 17421.2-2000机床检验通则 第2部分：数控轴线的定位精度和重复定位精度的确定140GB/T 17421.4-2003机床检验通则 第4部分：数控机床的圆检验141GB/T 17773-1999形状和位置公差 延伸公差带及其表示法142GB/T 17825.110-1999CAD文件管理143GB/T 17851-1999形状和位置公差 基准和基准体系144GB/T 17852-1999形状和位置公差 轮廓的尺寸和公差注法145GB/T 18264-2000刨花板生产线验收通则146GB/T 18955-2003木工刀具安全、铣刀、圆锯片147GB/T 19000-2008质量管理体系 基础和术语148GB/T 19001-2008质量管理体系 要求149GB/T 19011-2003质量和（或环境）管理体系审核指南150GB/T 19273-2003企业标准体系 评价与改进151GB/T 19982-2005木工机床 安装圆锯片处的主轴直径152GB/T 19983-2005木工机床 双头开榫机 术语和精度153GB/T 20000.1-2002标准化工作指南 第1部分：标准化和相关活动的通用词汇154GB/T 21684-2008木工机床 二、三、四面铣床 术语和精度155GB/T 21686-2008木工机床 卧式榫槽机 术语和精度156GB22659-2008木工机床安全 数控钻床和数控镂铣机157GB/T 9239.1-2006机械振动 恒态（刚性）转子平衡品质要求 第1部分：规范与平衡允差的检验158GB/T 9239.2-2006机械振动 恒态（刚性）转子平衡品质要求 第2部分：平衡误差159GB/T 9969-2008工业产品使用说明书 总则160GB/T 191-2008包装储运图示标志161GB/T 7220-2004产品几何量技术规范 表面结构 轮廓法 表面粗糙度 术语 参数测量162GB/T 1958-2004产品几何量技术规范 形状和位置公差 检测规定163GB/T 1031-2009产品几何技术规范 表面结构 轮廓法 表面粗糙度参数及其数值164GB 2894-2008安全标志及其使用导则165GB/T 6728-2002结构用冷弯空心型钢尺寸、外形、重量及允许偏差166GB/T 702-2008热轧钢棒尺寸、外形、重量及允许偏差167GB/T 706-2008热轧型钢168GB 707-88热轧槽钢尺寸、外形、重量及允许偏差169GB/T 708-2006冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差170GB/T 709-2006热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差171GB/T905-94冷拉圆钢、方钢、六角钢尺寸、外形、重量及允许偏差3、在产、供、销各个环节有哪些质量检测点？是抽样检查还是全检？原料入库检验 原料出库检验 半成品/成品入库检验 半成品/成品出库检验 在制品固定质检工序描述：答：有原料入库检验、半成品/成品入库检验、在制品固定质检工序、库存成品时间超过4个月的出库检验。原材料、外购外协入库检验根据其重要程度分A、B、C三类，A类抽检30%，B类抽检20%，C类由经手人验证入库没有专检。半成品/成品入库检验中半成品分主要关键件、重要件和一般件，主要关键件全检，重要关键件重要尺寸全检，一般件抽检；成品入库检验全检。在制品固定质检工序分下料、车、铣、刨、镗、钻等工序，工序根据零部件的重要程度分全检、抽检（同半成品入库检验）。4、在每个质量检测点上是否都有质量记录，是否能够进行质量追踪？如何进行质量跟踪？答：每个质量检测点上均有检验记录，可进行质量追踪。每批零部件开具生产周转卡片，包含规格型号，下料尺寸，材质，库存编码，加工数量，工序，每道工序操作者姓名，每道工序检验人员姓名等信息。其中批号为零部件的质量追踪标识，以24各英文字母AX轮流表示，每月一个字母，24个月一个轮回，按批号结合周转卡片进行追踪。出厂成品有专门的检验记录单，单据包含检验项目、操作者姓名，按产品给定一个单独的编号，按出厂编号，结合检验记录进行追踪。5、质量检验要素有那些 ？列出所有要检验的要素。每种质量检验要素的检验规范？产品质量检验主要关注的项目和指标有那些？（何时、何地检验、检验什么、检验环节与地点（采购入库，仓库，车间/资源/工序，销售出货、客户退货、留样检验等），检验项目（原料，半成品，成品，具体是那些规格）、使用那些检验要素）每种质量检验指标的检验标准值、上下限值、检测值、检验水平、指标严格度、指标重要程度、检验仪器、检验用料人工仪设成本等。答：检验要素根据不同产品不同项目其要求不尽相同，一般包含外观、几何尺寸、及其他特殊要求。相关检验要素根据其材质、零部件的使用重要程度、不尽相同。一般成品有独立的检测项目及明细，半成品一般根据图纸要求按工序检测，目前没有将各检验项目明细及检验指标或标准值等归纳列表。6、检验方式有哪些？何时使用何种检验方式？如抽检，全检，破坏性检验答;检验方式有抽检、全检，少量物资在初次送样时采用破坏性检验。 原材料、外购外协入库检验根据其重要程度分A、B、C三类，A类抽检30%，B类抽检20%，C类由经手人验证入库没有专检。半成品/成品入库检验中半成品分主要关键件、重要件和一般件，主要关键件全检，重要件的重要尺寸全检，一般件或一般尺寸抽检，每批比例不小于20%，少于5件全检；成品入库检验全检。在制品固定质检工序分下料、车、铣、刨、镗、钻等工序，工序根据零部件的重要程度分全检、抽检（同半成品入库检验）。7、企业如何制定检验计划？（何时、何地、检验什么、检验环节、检验项目、使用哪些检验要素）答：目前没有制定检验计划，检验根据生产部门的进度，同步检验。8、是否建立合格供方信息库? 如是，合格供方评定的流程和依据是什么? 合格供方信息库主要包含那些内容?答：建立了合格供方信息库。合格供方的评定的流程： 一类物资合格供方物流部组织销售公司、质量技术部通过实地考察的方式进行调查考察供方的质量保证体系、供货能力，收集供方的营业执照、资质证明等资料，填写供应商基本情况调查表销售公司、质量技术部评价（内容包括A对中国林业机械协会理事单位或副会长单位、中国林业机械协会推荐的产品及供方、在国内木工机械行业中有影响的供方可直接列入。B审查供方本身的质量体系和质量保证能力。C长期合作的供方可参考以往的产品质量的符合性和供货业绩。D供方提供物资的价格。评审结论最终由销售公司总经理确认后，编入合格供应商名册二类物资合格供方市场调研新供方信息收集询价比价、供方规模、质量保证能力调查、样品试用、供应商提供物资的价格合理度及品质承诺、样品的品质状况、小批量试用状况、类似样品的历史试验和使用情况的对比、长期合作的供应商的供货业绩、供应商的服务质量、配合程度和合同的执行情况 评审合格后由评审组确定为临时供方编入合格供应商名册。三类物资合格供方三类物资的供应商原则上不做评定，由供销部审查供方的营业执照、资质证明等资料。合格供方信息库主要包含以下内容供应商基本信息记录表YT/QC-00740-10公司名称（中文）（英文）电话号码传真号码公司地址营业执照号码注册资金年营业额法定代表人业务负责人联系电话职工人数技术人员主要生产设备主要检测设备供应品类别执行标准生产能力情况备 注 9、对质检结果是如何分析和处理的？当出现质量问题时，如何与相关部门进行协调？答:目前检验结果定量的由检验人员根据相关图纸要求、相关标准或工艺要求，结合工艺质管员不合格品判定权限外购、外协件验收通则判定，超过其权限的办理不合格评审单由技术、质量部门组织评审判定。目前对检验具体数据的分析没有进行，期望能得到解决。定性一般多为外观，没有数据测量有大概要求。对出现质量问题的不合格，一般通过不合格通知单、纠正预防措施单等形式通知相关部门返工或纠正预防。10、每种质量检验指标的检验标准，检验结果是否分级，产品分级的依据是何，后续处理有何不同？答：自制半成品分合格品、让步接受、不合格品三种；外购外协件分合格、让步接受和不合格品；成品分合格和不合格品。主要依据详见工艺质管员不合格品判定权限外购外协件验收通则中的规定。对检验不合格产品分可返工类、配作其他零件类、让步接受类、报废类，由所属质量检验人员协同该物资所在仓库保管员隔离不合格物资，办理不合格通知转车间，车间根据不合格情况进行返工，或在技术部门确认下改制其他配套零部件，或由车间提出不合格评审单经相关部门评审，评审通过转为让步接受入库，不通过则返工或报废。报废物资由所属检验员填写报废单交部门副总经理审核、总经理批准后报废，报废件由所属仓库保管员转交材料库保管员隔离集中报废。月底集中审批、考核。 外购、外协不合格物资直接转其部门经手人退供方。11、检验指标严格程度分几级？正常、加严、让步接收等？答：分三级，正常检验、加严检验、让步接收12、如果存在抽检，抽检时抽检方案如何确定，是否需要系统计算抽检样本量，目前如何做？答：目前抽检一般为固定比例，规定了最低检查数量。如系统能提供较合理的抽样方法则由系统计算样本数量。13、质量检验作业指导书有无必要在系统中维护，内容变动频率如何？主要变动的是何因素?答：质量检验作业指导书要在系统中维护，内容变动频率不大，主要变动因素检验设备的添置或图纸、工艺的改进。14、同一物料不同的供应商、客户/工作中心的检验方案是否相同，如果不同，不同主要依据是什么？答:相同15、质量控制技术要求：X-R图、Pareto 图、泊拉图是否应用，还用什么控制图？答：目前没有，希望有。16、质量检验工作流程及需记录的信息，信息之间的关系？答：流程见流程图。 检验过程除需填写检验记录外，还需记录工装、量具、设备的异常情况。检 验返工、返修让步接受去除不合格标识报 废隔离、处理评审，制订纠正、预防措施签发不合格通知不合格合格标识（隔离）相关车间返工退供应商检验人员评审转 下 道 工 序操作者验证操作者填写有自检结果的生产任务通知单经办人开具送检单采购件检验入库单加工单位： YT/QC-00751-11图号或代号名称单位送检数检验结果入库数单价金额正品副品返工废品料工正品副品送检人（交接双方： 检验员： 保管员：外协加工件检验入库单加工单位： YT/QC-00751-10图号或代号名称单位送检数检验结果入库数单价金额正品副品返工废品料工正品副品送检人（交接双方： 检验员： 保管员：生产任务通知单操作者 年 月 日 YT/QC-00751-06图号名称工序数量定额自检结果完工检周转库签收检验员签字正副废正副废分工 合计工时 检验 17、是否有验收环节，由谁负责，目的为何，是否需将质量检验前的验收工作实施系统监控？答：设立周转库，物流部负责，控制整个零部件制作工序间的周转与管理。有验证环节，由下道工序操作人员对上道工序的结果验证，目的减少有质量问题的零件产生的质量风险和浪费。希望纳入系统监控。？18、不合格品如何判定、审批、处理流程为何，何部门何岗位负责。后续动作由何部门执行，信息如何传递，单据样表？答：不合格品由检验员根据工艺质管员不合格品判定权限判定，超过其权限的由上级主管部门评审为让步接受、返工或报废，检验人员在检验记录上记录相关信息。在检验人员不合格品判定权限内的由检验人员直接判定合格、不合格、让步接受、返工等。检验人员判定为返工的由责任部门二日内实施返工。检验人员判定为不合格的由检验人员开具不合格品通知单交责任部门，责任部门有异议时开具不合格品评审单由产品技术负责人、质检主管评审，南通跃通总经理批准后实施。评审单一张交检验人员留存检查督促，一张交责任部门执行，一张交质检部门存档。评审一般有让步接受、返工、报废等。被批准为让步接受的在部件上非重要位置加注“Y”标记转下道工序或入库。被批准为返工的由责任部门二日内返工完毕，重新检验合格后转下道工序或入库。被批准为报废的由分管检验人员开具废品报告单经副总经理审核、总经理批准后报废。让步接受、报废数量由质检主管月底汇总考核。批准报废的零部件由所属仓库保管员标识、隔离，通知计划员（在制）办理减账，并将报废物资转交给材料库保管员集中处置，检验人员监督报废品的处置，计划员根据实际需求数量确定是否补投料。被验证