工商户设施安检工作标准流程.docx

工商户设施安检工作流程（流程编号：HNLC-013）版本职务姓名签字日期V1.0 编制人： 编制日期： 12 / 12单位：编制：主管部门：审核：版本：V1.0批准：实施日期：第页共页1流程2.流程步骤步骤编号操作用户步骤描述备注010客户服务部技术员进行定期安全检查客户服务部安检人员根据台账对工商用户进行定期安全检查，检查周期为1次/半年。020客户服务部热线中心通知客户户内安检安检员将需要进行安检的用户档案提前提交给客户服务部热线中心，客户热线中心提前48小时采用电话/短信通知需要进行户内安检的客户，确定到访时间到访。030客户服务部技术员入户成功并进行安检成功到访以后由安检人员进行对工商户入户安全检查。040客户服务部技术员到访不遇如果到访不成功，将上报客户服热线主任另约时间进行设施的安检工作050客户服务部技术员安检分析存在隐患安检人员在进行对工商户入户检查时要按照指引对燃气管道及设施进行安全检查，对户内设备进行安全检查时，对是否存在隐患进行分析060客户服务部技术员发隐患整改通知单如果客户燃气设施存在隐患时，可填写隐患整改通知单并提出整改意见，并判断客户现场是否可以立即完成整改。如果现场可以完成整改则进行到090步骤；如果不能现场进行整改的则进行到100步骤。同意及时整改的用户及时给予整改，整改完成后需要客户签字确认，不同意及时整改的用户需要填写整改通知单并让客户确认签字，在规定时间内和客户确定时间进行整改。070客户服务部技术员填写安检工作单如果客户燃气设施不存在任何隐患时，安检人员需要认真填写安检工作单080客户服务部技术员让客户对该次安检进行签字确认，上报客服组主任归档。进入该流程150步。090客户服务部技术员现场完成整改安检人员递交隐患整改通知及递交整改意见给客户以后，需要进一步和客户进行协商，确定该隐患是否可以现场进行整改。如果现场可以进行整改则进行到100步骤；如果不能现场进行整改的则进行到110步骤。同意及时整改的用户及时给予整改，整改完成后需要客户签字确认，不同意及时整改的用户需要填写整改通知单并让客户确认签字，在规定时间内和客户确定时间进行整改。在安检人员根据相关指引判断现场可以进行整改的情况下，且与客户协商好后方可进行现场整改；直到整改完成验收合格为止。100客户服务部技术员用户签字确认向用户递交安检单及隐患整改通知单，由客户签字确认110客户服务部技术员安检结果汇总上报将安检结果提交给客服组长，组长负责客户隐患整改跟进工作。120客户服务部客服组长隐患整改情况跟进跟进客户隐患整改情况，客户服务组主任随时跟进用户整改数量及安检人员的整改情况，及时跟踪需要及时整改的用户，并电话或短信提前48小时再次通知存在隐患的用户。130整改施工队客户隐患整改流程根据隐患整改流程步骤进行对存在隐患的客户进行整改。140客户服务部技术员安检完成安检人员入户安全检查完成后，将对安检情况，设备、管件等进行统计，需要整改的数量，以及成功安检工商户户数进行归档备案。3流程所需的报表与表单序号表单名称表单编号1安全检查记录单HNLC-013-012隐患整改通知单HNLC-013-023到访不遇HNLC-013-03编号：HNLC-013-01xx港华燃气有限公司年度安全检查记录表用户号码用户名称地址电话检查日期 年 月 日到达时间离开时间无人手机 时 分 时 分 拒绝检 查 内 容检查项目正常更换修好跟进立管室外明装 管道井内 室内穿过 严重腐蚀 漏气：有 无户内管 漏气 穿客厅 与电器过近 包裹 私改 厨房他用 暗管严密性测试：正常 漏气 静止压力_Pa燃气表表号： 表量： 表读数： 左进 右进 户外表 漏气 燃气表不走 表不过气 轻微腐蚀 严重腐蚀 柜内无百叶门 包裹 水池下阀门室内总阀内漏 外漏 灵活 阀前管道漏气灶前阀内漏 外漏 不灵活热水器阀内漏 外漏 不灵活灶具 灶具品牌： 购置时间_年原有 新换安装类型：台式 嵌入式 熄火保护装置：有 无燃烧状况：正常 不正常 漏气：有 无灶具连接管 橡胶软管 _ 漏气 老化 过长 穿柜 不锈钢连接管 穿墙 无管卡 与消毒柜没分隔热水器 热水器: 无 有已封堵 无热水器已拆单嘴阀 热水器品牌： 购置时间：_年原有 新换 位置：客厅 厨房 阳台排气方式：烟道式 强排式 平衡式 烟道状况：无烟道 烟道脱开 无风帽 未完全伸出室外 烟道破损 无法检查 烟道材质：铝箔 不锈钢_ 燃烧状况：正常 不正常 热水器通风：柜内无百叶门 _连接热水器管材 橡胶软管 _ 漏气 老化 过长 穿柜 穿墙 无管卡 不锈钢连接管 宣传资料：安全资料已发放 开窗通风已贴 禁止使用已贴 年检标签已贴付费清单 更换软管_米_元/米小计_元 更换_ 小计_元备注： 更换管卡_米_元/米小计_元 总计_元 备注：整改违章、隐患情况整改建议客户签名安全宣传：我确认燃气公司工作人员已告知我安全用气的注意事项，漏气紧急状态下的处理办法，并告知了我隐患可能产生的危害，我承诺将以上安全宣传事项转达给我的家人。客户意见客户建议：注意事项：1、安检员依据本表格已对客户燃气设施进行了检查和登记。2、客户已接到违章及隐患整改及整改建议告知书。3、客户已收到客服联，内容分为正反两面，并将妥善保管。请对我们的服务做出评价，谢谢！安检人员签名客户签名满意 基本满意 不满意编号HNLC-013-02Xx港华燃气有限公司安全隐患整改通知书编号：尊敬的用户：我司安检人员于年月日到访贵单位进行燃气设施进安全检查，经检查捡到问题如下：123为确保贵公司用气安全，建议您及时做出整改。特此通知安检员：客户签字：编号：HNLC-013-03Xx港华燃气有限公司到访不遇温馨