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中建七局有限公司企业管理标准 环境安全绩效监测控制程序 版本C 修订 01.目的为了使有限公司总部环境和职业健康安全管理体系运行结果符合规定要求，对体系运行绩效进行监视和测量，为持续改进体系运行提供依据，特制定本程序。2.适用范围本程序适用于有限公司总部对环境和职业健康安全管理体系绩效的监视和测量。3.术语和定义3.1绩效：根据有限公司确定的环境、职业健康安全方针和目标，与有限公司的环境特性、职业健康安全风险控制相关的、环境和职业健康安全管理体系的可测量结果。3.2监测：指对环境、职业健康安全产生影响或具有影响的活动。易于量化的关键特性进行测量的项目。如噪声级别、污水排放等级等。3.3监控：指对环境、职业健康安全产生影响或具有影响的活动。不易于量化的关键特性采取定性检查的过程。如：法律、法规遵守的情况。3.4监督：指对运行控制情况进行的检查和督促。如：项目经理部安全员日常检查操作人员是否执行程序和操作规程。4.职责4.1 管理者代表负责审批法务合约部所编制的年度合规性评价报告。4.2安全环境部a) 负责对环境和职业健康安全管理体系的运行进行日常监督检查，对体系运行的环境特性和职业健康安全绩效进行监视和测量；b) 参与有限公司总部环境、职业健康安全目标指标完成情况的监督，对环境管理体系运行中法律法规符合性进行评价。4.3工会a)负责有限公司员工健康安全劳动保护等的监测。每年牵头组织员工进行体检，具体负责总部机关员工的体检事宜。b)负责酷暑季节对施工人员防暑降温工作的落实情况进行检查。c)负责对女工和未成年工使用情况进行检查。4.4直营公司a)负责公司范围内环境和职业健康安全绩效的监管，负责公司范围内监视和测量装置的校准、维护、管理等工作，并上报有关台账。b)负责向有限公司总部汇报本单位职业健康安全和环境管理法律、法规及标准遵循情况的评价及本单位环境与职业健康安全目标、指标及管理方案的实施完成情况等环境安全管理绩效。4.5项目部具体负责本项目环境与职业健康安全管理绩效的监视和测量。5.工作程序5.1 环境、职业健康安全的监视和测量环境、职业健康安全的监视和测量对象为：可能具有重大环境影响的活动的关键特性（如：噪声等等）和职业健康安全绩效，具体包括：a. 目标、指标、管理方案的实施和实现情况； b. 程序文件规定的有关运行控制的执行情况；c. 法律、法规及其他要求的遵循情况；d. 事故、疾病、事件和其他不良职业健康安全绩效的历史证据。5.1监测内容控制重大环境因素和危险源的结果和绩效。环境和安全管理方案的实施，运行的准则和遵循的法律法规要求。环境、职业健康安全目标指标实现的程度。5.2监测的实施5.2.1环境绩效监测项目部应每周对施工现场的扬尘、噪声、污水排放、建筑垃圾、食堂卫生及卫生证、炊事人员健康证、厕所卫生等的管理情况进行监测，填写记录。当现场机械设备运转较多或噪声产生较多较集中的施工阶段，应随时对噪声进行监测，填写监测记录。必要时可请地方环保部门进行监测。当出现不符合时，应立即采取措施以减少和降低违规情况。直营公司每月对现场环境管理情况进行检查，做好检查记录。局每季度对各直营公司、在施项目的环境管理情况进行监督检查。总经办每月对局总部的办公用品的消耗情况进行检查，并提出节约要求。物业公司每月对局总部的水电等等环境管理情况进行检查，做好检查记录。5.2.2施工安全、劳动保护、职业病监测施工安全检查安全检查分为日常检查、定期检查、专项检查、节假日检查，针对检查出的隐患和问题，本着“三定”（定人、定时间、定措施）的原则进行整改，并做好记录。劳动保护检查有限公司工会负责对工程项目部劳动保护用品的配备使用情况及女工劳动保护情况进行检查。职业病监测有限公司工会负责组织对施工现场，有毒有害作业场所进行检测，并做好记录。社会发生传染病疫情时，卫生所负责对有限公司总部的防疫工作进行监测，各直营公司在当地防疫部门指导下负责对责任范围内的防疫工作进行监测。5.3.4评价有限公司法务合约部每半年组织对总部对安全环境管理的合规情况进行进行评价，编制合规性评价报告，经管理者代表批准后发布。直营公司负责本单位范围内安全和环境管理合规情况评价。评价结果如有违反环境和安全法律法规和相关方要求，达不到目标指标情况时，执行纠正措施控制程序。6.相关文件6.1 能力、意识和培训控制程序。6.2 供方/相关方控制程序。6.3 基础设施(设备)控制程序。6.4 监视和测量装置控制程序。6.5 标识和可追溯性控制程序。6.6 不合格品控制程序。6.7 事故、事件、不符合控制程序。7.记录7.1项目环境、安全管理检查记录（包括标准规范相关记录表格）7.2总公司施工企业环境管理绩效统计表7.3合规性评价报告7.4检查通报7.5内审报告7.6管理评审报告等建筑行业节能减排统计监测汇总表企业名称： 指标名称单位报告期消耗值同比增减（%）本年累计消耗值同比增减（%）1. 能源消耗总量万吨标煤 煤炭万吨标煤 电力万千瓦时 原油吨 汽油吨 煤油吨 柴油吨 燃料油吨 天然气万标准M3 其他能源吨标煤2. 营业收入万元3增加值万元注：1、填报时请注意能源及污染物排放量的单位。2、本表为季报，与中建总公司施工企业节能减排工作统计表一并使用。施工企业环境管理绩效统计表（试行）企业或项目名称环境影响环境指标计划值实际值1污水 排放1.1污水排放达标率1.2沉淀池、化粪池、隔油池溢流或遗洒次数2施工 扬尘2.1场地硬化面积2.2易飞扬材料覆盖率（）2.3场地覆盖率（）3施工噪声3.1现场噪声排放合格率（）4固体废弃物4.1固体废弃物分类处置率（）4.2有毒有害废弃物无害处置率（）5有毒有害气体5.1住宅工程室内空气质量检测合格数量（个数）/平米6消防6.1现场消防器材达标率（）7施工 机械7.1运输机械尾气达标率审批人： 填制人： 填制时间：中建总公司施工企业节能减排工作统计表（试行）施工项目基本情况表施工项目名称项目所在地工程类型（ ）房屋建筑 （ ）工业建筑 （ ）市政工程 （ ）公路工程（ ）铁路工程 （ ）能源工程 （ ）水利工程 （ ）园林工程（ ）装饰工程 （ ）钢结构工程 （ ）安装工程 （ ）其它工程现场情况现场设搅拌站 口 是 口 否 现场设钢筋加工场 口 是 口 否非标设备加工场 口 是 口 否 钢构件加工场 口 是 口 否开工日期计划竣工日期项目经理联系电话建筑面积（m2）合同造价（万元）工程进度施工已完成合同额 % 。环境方面受地市级以上表彰和奖励（次数）环境方面受省级以上表彰和奖励（次数）噪声、扬尘等方面受到地方政府通报批评（次数）噪声、扬尘等方面受到地方政府处罚（次数）/金额（万元）噪声、扬尘等方面受到业主投诉（次数）噪声、扬尘等方面受到社区居民投诉（次数）发生火灾（次数）/损失（万元）发生其他环境事故（次数）环境、职业健康安全投入总额（万元）能源消耗量（吨标准煤）/产值（万元） 审批人： 填制人： 填制时间：施工项目能源、资源消耗统计表施工项目名称项目类型类别能源或材料类别计划用量（1）实际用量（2）备注1能源1.1原煤 (t)1.2洗精煤（t）1.3其它洗煤（t）1.4焦碳（t）1.5焦炉煤气（万m3）1.6高炉煤气（万m3）1.7其它煤气（万m3）1.8天然气（万m3）1.9原油（t）1.10汽油（t）1.11煤油（t）1.12柴油（t）1.13燃料油（t）1.14液化石油气（t）1.15炼厂干气（t）1.16热力（百万千焦）1.17电力（万千瓦小时）2耗能工质2.1水（t）3材料3.1钢材（t）3.2水泥（t）3.3木材（m3）3.4商品砼（m3）审批人： 填制人： 填制时间：公司安全、文明施工检查情况报表（月、季报）公司名称：项目名称检查人员考评得分存在的主要安全隐患审核人： 填报人：注：法人公司按季度上报；直营公司（或法人公司的区域公司）按月上报。- 14 -中建七局有限公司项目安全动态管理日报表单位名称： 项目名称： 检查人： 检查时间： 年 月 日项目经理/安全员面积/层数安全防护情况四 口三 宝设 备电梯井口楼梯口通道口预留洞口安全帽安全带安全网塔吊施工电梯/物料提升机小型机具填表说明：1、本表由项目安全员每日填写上报。2、安全防护到位的在相应栏目下画“”，否则用文字简要注明。中建七局有限公司项目安全动态管理日报表（续）单位名称： 项目名称： 检查人： 检查时间： 年 月 日安全防护情况外脚手架卸料平台临时用电临边施工环境落地式悬挑式附着式设计方案与外架连接接地接零漏电保护器五芯电缆楼层边屋面、阳台边料台边挑台、挑檐边楼梯、走道边填表说明：1、本表由项目安全员每日填写上报。2、安全防护到位的在相应栏目下画“”，否则用文字简要注明。施工现场环境管理检查表受检查项目名称：序号检查项目标准分检 查 内 容评 分 标 准得分1机构设置人员配置52管理机构和人员未明确管理机构和具体负责人员的扣2分。3岗位职责未编制环境管理岗位职责的扣3分，职责不全或不清楚的扣2分。2环境因素辨识评价103环境因素识别排查未进行环境因素识别排查的扣3分，识别排查不全的扣1分。4环境因素评价未进行环境因素评价的扣3分，评价方法不当、结果与实际差别较大的扣2分。3重要环境因素确定未确定重要环境因素的扣2分，重要环境因素未经审批的扣1分。3环境管理策划105项目环境管理计划未实施环境管理策划、未编制项目环境管理计划的扣4分，环境管理计划中环境管理目标、指标缺少或不明确的扣2分，环境管理计划无审批手续或审批手续不符合要求的扣2分。5重要环境因素管理方案（措施）未编制重要环境因素管理方案（管理措施）的扣4分，管理方案（管理措施）审批手续不符合要求的扣2分。4环境法律法规102法律法规收集未收集本项目所适用的法律法规扣2分，收集不全的扣2分，重要法律法规缺失的扣2分。3法律法规学习未组织学习项目部适用的法律法规或无学习记录的扣2分。3合规性评价未进行合规性评价的扣2分。2法律法规更新项目法律法规清单未及时更新的扣1分。5运行控制4010节能减排未制定水、电、办公用品等节约目标的扣3分，无节能减排措施和实施记录的扣9分。30废水污水、粉尘、噪声、废气、固体废弃物及建筑垃圾、易燃易爆及危险化学品管理无沉淀池、化粪池、隔油池、车辆冲洗等管理措施的扣3分，前述各项无管理措施和实施记录的扣分，现场出现1项不符合扣5分，任1项被政府通报或处罚的扣20分。6日常管理2510