订单评审控制程序QPC02.doc

东莞市*五金制品有限公司程序文件文件名称： 订单评审控制程序 文件编号： QPC02 版本/版次： A/0 生效日期： 2013-10-31 部门代码： C 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 制修订记录版次制修订日期制修订页次制修订内容说明制修订审核批准A/02013-10-31全页次（含封面共4页）全章节内容，新版文件发行东莞市*五金制品有限公司程序文件文件名称订单评审控制程序文件编号QPC02版本/版次A/0页次/页数2/4编制日期2013-10-311.目的：本公司与客户交往时，为确保对客户的要求和期望能够充分的理解，同时对每一份订单都经过评审和记录，确保具有满足订单要求的能力，使提供的产品或服务满足客户要求。2.范围： 适用于本公司样品订单、试产订单、客户订单的评审与客户沟通的有关过程3.职责：3.1 商务销售部负责客户订单要求的确定以及与客户的沟通。 3.2 资材计划负责所有订单物料的供应、生产计划、交期的评审。 3.3 工程部负责所有试产订单以及所有零部件、结构、外观、工艺更改的评审。工程部负责样板订单，试产订单新采购物料或新供应商提供物料的评审。3.4 总经理负责评审意见不统一时的最终裁定。4.定义：4.1 生产订单：产品要求已经明确，产品已试产或批量生产过的客户订单。4.2 试产订单：未批量生产过的新产加工品或现有公司型号的加工品进行更改后进行工程试产或则生产试产的订单。 注：或是客户新开发加工项目或是新开模具的第一次试产。4.3样板订单：客户要求送样确认或者客户加工订单等由工程部制作的小批量产品。5.程序要求及内容： 5.1 所有订单业务接受，本公司不接受口头订单，所有订单都需书面形式。 5.2 生产订单的评审： 5.1.1商务销售部接到客户的订单后，应对其要求进行全面的了解。明确产品名称、型号、数量、质量要求、交付期要求等。并在“订单评审表”中填写客户要求的信息。 5.1.2 商务销售部根据订单要求的内容，确定订单流程： a.对于无物料，工艺更改要求的生产订单，由资材计划进行评审。b. 资材计划接到商务销售部的“订单评审表”后根据生产能力及物料到位情况等确定订单的出货日期，订单评审完后分发商务销售部。 C.评审结果满足客户生产加工要求时，由总经理签名批准后将订单分发到总经理室、财务、生产、品质、仓库等部门。 d.评审结果不能满足客户要求时，商务销售部根据评审确定的交货期与客户沟通，必要时与生产等部门协商再次确认交货期，确保客户对交货期无异议。 e.客户要求最终未能确定满足时，商务销售应提交总经理最终裁定，要求各部门调整以确保交期或放弃订单。 5.1.3 根据客户要求进行物料、工艺更改的订单需要先进行以下评审流程： a 商务销售部将“订单评审表”交工程部由其主导技术工艺方面的评审，相关部门协助评审并签名。 b 技术工艺方面评审完后，工程部将订单评审表交商务销售，由商务销售按照评审流程执行。5.1.4订单评审流程： （附1）东莞市*五金制品有限公司程序文件文件名称订单评审控制程序文件编号QPC02版本/版次A/0页次/页数3/4编制日期2013-10-315.3 样品或加工样品订单的评审：5.3.1 对于客户要求的送样及任何交付客户确认的样板（包括客户新项加工开模承认样品），商务销售或相关部门均需要下达样品订单并开具“样品申请单”传送给工程部。5.3.2工程部（样品组）根据样品要求组织工程部、资材计划等部门（必要时需生产部、品质部）进行评审，评审部门人员在订单评审表上签名确认。5.3.3 当订单的评审结果符合客户生产加工要求，样品申请部门将订单发送到工程部（样品组）；如果订单的评审结果不能满足客户的要求，由样品申请部门呈交总经理最终裁决放弃订单或者要求工程部（样品组）组织攻关，以确保满足订单要求。5.4 加工/生产试产订单的评审流程： 5.4.1 对于没有批量生产的新产品的工程试产，加工/生产试产；依据客户要求开发加工的产品由商务销售填写订单评审表列出相关明细信息，组织工程部，资材计划，模房、生产、品质等相关部门进行评审，评审各部门在评审表上签名确认作为评审的记录。 注：试产工作由工程部联同客户项目工程师共同主导，其他部门配合工程部完成所有的试产工作。 5.4.2 对于没有满足要求的项目加工；如是客户要求研发项目由商务销售与客户沟通协商，总经理最终裁决是否放弃订单或组织相关部门攻关以满足客户要求。5.4.3所有订单评审的资料由商务销售保存归档。5.5订单更改的实施程序： 5.5.1 如属订单内容的更改，商务销售以合同变更评审表传递给相关的职能部门对更改项目进行评审，评审按以上规定的流程实施。 5.5.2 本公司的原因导致订单交期更改时，生产或资材计划填写订单延期表：通知商务销售部联系客户商讨变更事项，并协商谋求共识：商务销售部与客户沟通的结果及时反馈给相关部门。5.6 客户沟通： 商务销售负责与客户对订单要求的确定，订单更改及生产进度，品质问题等的沟通协调。6.相关文件:6.1记录控制程序6.2客户要求及鉴别审查程序6.3加工项目设计开发管理作业办法7.记录：7.1 订单评审表7.2 样品申请单订单评审表表物料、工艺更改工程部评审PMC评审满足要求业务部确认评审表发放相关部门评审业务部传递与客户沟通订单评审表表物料、工艺更改工程部评审PMC评审满足要求业务部确认评审表发放相关部门评审业务部传递与客户沟通 东莞市*五金制品有限公司程序文件文件名称订单评审控制程序文件编号QPC02版本/版次A/0页次/页数4/4编制日期2013-10-315.1.3订单评审流程：是如期交货依客户要求及鉴别审查程序、不合格品控制程序、纠正预防措施控制程序生产进度/生产控制生产备料、