安全管理体系.xls

1 神华集团煤矿本质安全管理体系考核评分标准 编编号号考考 核核 项项 目目 设设计计 分分值值 本本质质安安全全管管理理体体系系 162 162个个元元素素 100 0 1 1 保保障障管管理理 14 14个个元元素素 6 00 1 1组组织织机机构构 3 3个个元元素素 1 40 1 1 1 安安全全组组织织机机构构 0 30 1根据煤矿实际组建安全组织机构 明确机构和部门的体系职责 有组织机构图和职能分配表 安检 2 成立本质安全管理委员会 以下简称安委会 按月召开会议 研究和部署下月安全任务和计划 安委 会主任由单位安全第一责任者担任 成员包括体系管理者代表 矿领导 中层管理人员 员工代表 相 关方负责人 安检 3书面任命体系管理者代表 员工代表 事故调查员 班组安全员等 任命要明确其职责和任务 安检 4 党委负责构建 九位一体 的安全管理网络 即党委抓督察和宣教 行政领导 董事长 总经理 抓全 面管理 分管领导与安监部门抓业务保安与监督检查 总工程师抓技术管理 工会抓群网 团委抓青岗 纪检抓效能监察 妇联抓家属协管 员工互相监督 要有 九位一体 考核办法和考核记录 党工部 1 1 2 方方针针 目目标标与与计计划划 0 60 1 制定符合煤矿安全战略的本安方针 方针应经矿长签发 宣传 贯彻到全体员工和承包商人员 并在矿 显著位置展示 安检 2 制定中长期和年度煤矿安全目标 目标应具体到煤矿重大危险源与高风险控制 期望达到和保持的业绩 和体系改进等方面指标 目标经矿长签署后正式发布 安检 3明确实现目标的任务 每项任务都有明确的责任单位 责任人 支持条件 人 财或物 和执行计划 安检 4 目标指标按照职责分解到相关的部门和单位 按照进度随月度生产经营计划下发到各个单位 计划部门 负责进行月度验收统计 报告安委会和及时调整进度 安检 5 各单位及时制定月计划实施的措施 进行内部分工 并将计划和措施传达到全体员工 对于关键安全指 标和重大任务 单位负责人亲自部署 跟踪和验收 做到全程参与 安检 1 1 3 安安全全生生产产证证照照 0 50 1 矿井应有有效的采矿许可证 煤炭生产许可证 安全生产许可证 营业执照 矿长资质证 矿长安全资 格证 生产部 1 2安安全全管管理理规规章章制制度度 2 2个个元元素素 1 20 1 2 1 安安全全制制度度制制订订 0 50 1 根据国家 行业和集团公司相关规定 建立健全以下安全基础管理制度 安全目标管理制度 安全生产责任制度 安全投入保障制度 风险管理制度 人员不安全行为管理制度 安全管理奖惩制度 安全文化建设制度 安全技术审批制度 安全监测监控制度 安全操作管理制度 安全矿用设备器材管理制度 安全管理公开制度 事故应急救援制度 安全办公会议制度 安全教育 与培训制度 安全监督检查制度 矿井主要灾害预防制度 入井人员管理制度 安全举报制度 矿级领 导下井带班制度 班组建设制度 职业卫生健康管理制度 环境保护管理制度 安检 党工部 2识别国家法定要求 结合煤矿安全管理实际情况 制定其它需要的安全制度 安检 3 安全管理制度应科学 合理 适用性和可操作性强 每年底对现有制度进行一次评审 确定制度修改计 划 要保留评审记录和修订计划 修订后的制度发布后原制度废止 安检 1 2 2 制制度度贯贯彻彻和和考考核核 0 70 1 突出抓好矿级领导下井带班制度的贯彻落实 要根据国发 2010 23号文件 国家安全生产监督管理 总局33号令和集团公司 2010 415号文件等要求 切实做到井下24小时有矿领导带班 与工人 同下 同上 并保证带班质量 同时要制订井下交接班制度 带班下井档案管理制度 带班下井公示制度 带班下井考核奖惩制度 带班下井举报等制度 安检 2 各使用单位应及时组织对适用本单位的制度进行学习和贯彻 保证每项适用制度每年至少贯彻一次 保 留班组培训计划和学习记录 党工部 2 编编号号考考 核核 项项 目目 设设计计 分分值值 3 员工应熟悉适用的制度要求 并严格落实 将各单位制度贯彻 执行情况纳入本安体系运行考核中 做 到违者必究 并保留考核记录 党工部 1 3文文件件 记记录录管管理理 2 2个个元元素素 0 60 1 3 1文文件件收收发发 归归档档和和贯贯彻彻0 40 1 制订文件 记录管理办法 明确文件编审批 发布 分发 使用 评审和修订程序以及文件借阅 检索 销毁等规定 矿要建立 现行体系文件总清单 各使用单位要建立 现行文件登记表 并及时更 新 党工部 2每年底矿组织一次体系文件评审 确定需要修改的文件和内容 保留评审记录和修改计划 党工部 3体系文件由矿综合办负责发布和分发 综合办应保留文件发放 作废文件回收和销毁的记录 党工部 4各单位对收到的新文件要及时传达到每个员工 要保留传达学习的记录 员工熟悉文件主要内容 党工部 5作废文件如需保留在现场时 应有 作废文件 标识 并单独存放 党工部 6各单位应建立 记录清单 明确各项记录的保存期限和归档日期 党工部 7所有部门和场所的文件和记录由制定人员保管 存放整齐 分类清楚 标示清晰 便于查找和提供 党工部 1 3 2 法法定定要要求求 0 20 1 指定部门收集和识别本单位适用的法律 法规 标准和相关要求 以下简称 法定要求 有法定要 求的文本或电子文档 建立和及时更新 适用法定要求清单 安检 2职能部门和单位具有或能方便查阅到与其工作相匹配的法律法规 标准和相关要求 各部门 3 及时组织新收集的法定要求的普及宣传和学习 并保留记录 原法定要求应按照适用性纳入班组学习计 划 每年至少全面普及一次 班组要保留普法计划和记录 各部门 4矿井生产必须遵守适用的法定要求 可以直接依从或者转换成为内部制度和标准执行 各部门 5 矿每年底组织一次合规性评价 对矿适用法定要求的遵守情况情况进行回顾和评议 形成合规性评价报 告合规性报告经管理者代表签发后分发或公示 各部门 1 4安安全全文文化化 3 3个个元元素素 0 80 1 4 1 安安全全建建设设 0 40 1根据 企业安全文化建设导则 AQ T9004 2008 制定安全文化建设方案并组织实施 2经常收集来自各层次人员的反馈信息 进行分析 总结 不断丰富安全文化内涵 1 4 2 文文化化宣宣传传 0 20 1通过各种媒介定期不定期开展形式多样的安全文化宣传工作 宣传内容要体现本质安全思想 2安全文化宣传工作应全员 全过程 全方位地贯穿于矿井的各项管理 1 4 3 文文化化投投入入 0 20 1制定年度企业安全文化建设资金投入计划并严格执行 2有企业安全文化建设资金实施记录 1 5监监督督机机制制 3 3个个元元素素 2 00 1 5 1日日常常检检查查1 00 1建立健全安全监督检查及考核制度 按照制度开展检查和考核 2 检查结果及时反馈到被检查单位 有检查结果整改情况复查记录 对于检查出的重大隐患应及时逐级上 报 并挂牌管理 3职能部门按月对检查结果进行总结和分析 形成材料 并在安委会会议上报告和提交讨论 1 5 2 内内部部审审核核 0 60 1有年初编制的年度 内部审核计划 并经批准后 下发到下属各单位 部门 2内部审核周期和审核程序符合 内部审核程序 规定 3审核后 形成 内部审核报告 对不符合项进行分析 提出纠正和预防措施 3 编编号号考考 核核 项项 目目 设设计计 分分值值 4审核后 有对不符合项整改的跟踪验证记录 5不符合项不能按期整改时 填写 不符合延期完成申请表 报主管部门 6审核组成员的组成 符合程序文件规定 1 5 3 管管理理评评审审 0 40 1每年至少进行一次管理评审 出现特殊情况时 适时追加评审 2评审之前制定管理评审计划 并提前一周发放到相关部门 3管理评审的内容符合 管理评审程序 规定 4管理评审结束后应形成 管理评审报告 并下发到相关单位和部门 5 管理评审报告 中提出的改进项 落实了责任单位和责任人并实施 并有跟踪验证记录 2 2 风风险险预预控控管管理理 5 5个个元元素素 10 00 2 1风风险险管管理理 5 5个个元元素素 10 00 2 1 1 风风险险评评估估准准备备 0 30 1每年至少组织一次正式风险评估 正式风险评估间隔期限不超过一年 2 应下发正式的文件明确风险评估目的 范围 组织机构和职责 评估方法和评估工作进度和质量等要求 3 危险源辨识和风险评估的范围从地理区域上应覆盖到企业管辖地面和井下全部区域 以及承包商占用的 场所和区域 从行政职责上应覆盖到矿内和派出单位的活动场所 4成立风险评估领导小组和区队风险评估小组 明确相应职责 5 风险评估小组成员包含区队管理人员 专业技术人员和各岗位员工代表 规模不得低于单位人数的30 6风险评估小组成员都经过危险源辨识和风险评估相关知识培训且考试合格 有培训 考试记录 7 风险评估小组在进行评估前 收集和保留了用于风险评估的下列资料 工作场所登记表 设备登记表 工作任务登记表 岗位工种登记表 2 1 2 风风险险评评估估 1 80 1 对所有工作任务逐一进行危险源辨识和风险评估 并对危险源辨识和风险评估结果进行审核 整理 归 档 2在危险源辨识过程中考虑正常 异常和紧急三种状态及过去 现在和将来三种时态 3 采用事故树分析等方法 对系统 采掘 机电运输 一通三防 矿井防治水等系统 中存在的危险 源进行辨识 4辨识出的危险源必须进行分级分类 5 在以下情况时执行持续风险评估 并保留评估的记录 新改扩建项目前 执行高危任务前 执行特定检查和实验前 审核发现重大不符合项 调查事故 包括未遂 暴露的新风险 新设备 设施 工艺和技术应用前或有重大改变时 为特定项目 搬家倒面 过构造 过冲刷带 过富水区 过空巷 排放瓦斯 井下电气焊 大型设 备安装与检修等 制定安全措施前 2 1 3 管管理理对对象象 标标准准和和措措施 施 1 50 1 对危险源进行分析 提炼出相应的管理对象 管理对象的提炼要具体 明确 按照人 机 环 管四种 风险类型确定 2针对管理对象制定相应的管理标准和措施 管理措施和标准由风险管理小组组织进行审核 3 管理标准和措施的制定必须遵从上下结合的原则 全面性原则 可操作性原则 实用性原则 动态性原 则和全过程原则 并符合相关法律法规 技术标准和管理制度规定 4对于生产中出现的新情况 组织相关专业人员定期或不定期对管理标准和措施进行修订和完善 4 编编号号考考 核核 项项 目目 设设计计 分分值值 2 1 4 危危险险源源监监测测 预预警警 1 60 1危险源监测方法必须在风险管理程序中明确 2危险源监测必须体现闭环管理的特点 3危险源监测信息传递畅通 及时 相关信息及时录入系统 4根据危险源监测信息 对危险源进行动态风险评价 并修订管理标准和措施内容 5针对不同级别 不同类别的危险源 制定不同的预警方法 6预警信息传递畅通 及时 有完备的信息流通渠道 2 1 5 全全员员参参与与 4 80 1每年至少对全员进行一次危险源辨识 风险预控知识培训 有培训记录 2组织各级人员进行危险源辨识 有记录和签字 3组织员工进行班前 作业前危险源辨识 并对作业场所进行风险评估 并有记录 4 现场抽查 员工掌握本岗位的危险源及管理标准 并严格按标准作业 管理人员熟悉本单位的风险概述 及管理措施 严格按措施进行管理 3 3 不不安安全全行行为为控控制制管管理理 7 7个个元元素素 6 00 3 1不不安安全全行行为为控控制制管管理理 7 7个个元元素素 6 00 3 1 1 员员工工准准入入 0 80 1有年度员工需求计划 2企业和每位员工必须签订劳动合同 3新入矿员工要签订师带徒协议 师带徒时间不低于一年 4新入矿员工必须持有入矿体检合格表 5新入矿员工要接受不少于72小时的安全培训和岗位技能培训 做到持证上岗 培训资料齐全 6应按照国家相关规定 对员工进行投保 3 1 2 员员工工培培训训 1 20 1有培训管理制度和激励员工积极参加培训的考核办法 并明确员工培训和考核职能部门及人员 2有足够的培训资源 师资 教材 资金 场所 设施等 培训机构和师资 有相关资质证书 3 每年末进行一次基于风险管理和事故分析统计的培训需求调查 并形成 培训需求调查报告 每年末 对上年度培训计划的可行性和培训效果进行评估 并形成年度 培训绩效评估报告 4每年末根据上述两个报告 编制下年度培训计划 经分管领导批准后 以文件形式下发 5本质安全管理委员会成员必须接受本质安全知识和国家相关标准的培训 6采用新技术 新工艺 新设备前对员工进行培训并有记录 7对人员不安全行为进行针对性的矫正培训 8特殊工种作业人员的培训必须符合国家有关规定 9每次培训结束 形成单项 培训绩效评估报告 10参加培训的人员必须参加考核或考试 并有完整的培训台帐 3 1 3 员员工工档档案案信信息息 0 20 1每个员工的档案齐全 2 每个员工档案的信息内容齐全 内容应包括 姓名 性别 年龄 籍贯 文化程度 职业技能等级或职 称 健康状况 参加工作时间 简历 授奖情况 受处分情况 职务或工种变动情况记录 3有员工档案的管理部门和管理人员 3 1 4 持持证证上上岗岗 1 00 1矿级领导及其他安全管理人员持有有效的安全资格证书 2有入井人员检身制度和出井人员清点制度 入井人员应持有有效的入井安全资格证 3特种作业人员 必须持有地方煤矿安全监察局颁发的煤矿特种人员作业证 5 编编号号考考 核核 项项 目目 设设计计 分分值值 4其它岗位工种操作人员 必须有相应资质培训机构颁发的操作证 5机动车驾驶人员持有有效的交管部门颁发的机动车驾驶执照 3 1 5 人人员员不不安安全全行行为为梳梳理理 0 80 1 依据 工伤亡事故分类标准 GB6441 86 附录A第七部分 人员不安全行为分类 并按风险等级 发生频率对人员不安全行为进行全面梳理 2针对不同类别不安全行为制定分类管理控制措施 3 1 6 员员工工行行为为监监督督 1 40 1有员工不安全行为监督管理制度 2有员工不安全行为监督机构及管理人员 3有完善合理的岗位考核标准 并严格执行 4开展员工不安全行为监督管理工作并有记录 5定期开展对员工不安全行为进行统计 分析 3 1 7 员员工工绩绩效效考考核核 0 60 1制订员工绩效考核制度 与员工不安全行为考核挂钩 有员工工作绩效考核记录 2员工薪酬中安全结构工资所占比重 煤矿单位 不得低于30 其它单位不低于20 的额度 3建立全员安全风险抵押金制度 并严格考核 兑现 4 4 生生产产系系统统安安全全要要素素管管理理 112 112个个元元素素 70 00 4 1采采掘掘管管理理 11 11个个元元素素 7 60 4 1 1 生生产产设设计计及及组组织织 0 80 1 采区开采前必须按规定编制采区设计 并严格按照采区设计组织施工 修改采区设计必须按规定程序报 批 2未按采区设计形成完整的通风 供电 排水等生产系统之前 不得安排工作面采掘作业 3矿井全年产量不得超过矿井核定生产能力 月产量不得超过当月产量计划10 4煤矿企业应制定井下劳动定员 且不得超定员组织生产 5煤矿不得超出采矿许可证规定开采煤层层位和采矿许可证载明的坐标控制范围开采 6建设项目安全设施竣工后 必须经煤矿安全监察机构验收合格 方可投入生产或使用 4 1 2 工工作作面面布布置置 0 80 1 一个采区内同一煤层的一翼最多只能布置1个回采工作面和2个掘进工作面同时作业 一个采区内同一煤 层双翼开采或多煤层开采的 该采区最多只能布置2个回采工作面和4个掘进工作面同时作业 2工作面长度 推进长度符合设计要求 3巷道布置符合设计要求 4断面尺寸符合设计和作业规程要求 4 1 3 采采掘掘作作业业规规程程 1 60 1 按照 作业规程编制指南 结合危险源辨识和风险评估结果编制作业规程 并符合 煤矿安全规程 及其他相关法律法规 标准 规范要求 能结合实际指导现场工作 2有审批 复审 贯彻 学习 考核记录 现场作业人员熟知 作业规程 相关内容 3施工及地质条件变化时有补充措施 4严格按照 作业规程 规定工艺 工序的要求和安全措施作业 4 1 4 矿矿压压监监测测 0 40 1矿井有顶板矿压监测设计 内容主要包括观测方法 布点 参数 数据采集 分析应用等要求 2 对采煤工作面进行矿压监测 并备有顶板初次来压 周期来压分析材料 采用锚杆支护的煤巷必须对顶 板离层进行监测 测点布置符合作业规程规定 并有记录牌板 3有专人分析和处理监测数据 并保存原始监测资料及分析结果 6 编编号号考考 核核 项项 目目 设设计计 分分值值 4 有冲击地压及大面积冒顶危险的矿井应配备专业人员并编制专门设计 做好冲击地压及大面积冒顶预测 预报和防治工作 严防发生冲击地压和大面积冒顶事故 4 1 5 采采煤煤工工作作面面顶顶板板管管理理 1 00 1 综采工作面 普采工作面支护和普采回柱放顶符合 附录四 1 1条款要求 工作面控顶范围内 顶底 板移近量按采高不大于100mm m 顶板不出现台阶下沉 2机道梁端至煤壁顶板冒落高度 综采不大于300mm 高档普采不大于200mm 3 采煤工作面初次放顶 收尾 过地质构造带 过老空 过三岔口 过煤柱或冒顶区 遇顶底板松软或破 碎 托伪顶开采时或留顶底煤时 必须制订专项安全技术措施 4采煤工作面回撤 安装要制定顶板管理专项措施 并严格执行 5综采工作面设备 支架完好 防护齐全 采高符合作业规程要求 6 采煤工作面液压系统的压力和单体支柱 液压支架初撑力符合 煤矿安全规程 要求 无卸压现象 单 体支柱和液压支架有编号 7液压支架顶梁与顶板平行支设 其最大仰角小于7 8 相邻支架间不能有明显错差 不超过顶梁侧护板高度的2 3 支架不挤 不咬 架间空间不超过规定 小于200mm 4 1 6 采采煤煤工工作作面面超超前前支支护护 0 50 1采煤工作面应保证2个安全出口通畅 2 采煤工作面使用端头支架或其他有效支护形式 在作业规程中说明 改变端头支护形式必须报矿总工程 师审批 3 工作面上 下巷超前支护距离不小于20米 使用超前支架或单体支柱 其支护方式和要求符合 作业规 程 的规定 4 上 下顺槽自工作面煤壁超前支护范围内支柱完整无缺 综采工作面高度不低于1 8m 人行道宽度不小 于0 7m 其它工作面上下顺槽自工作面煤壁超前20m范围内高度不低于1 6m 有0 7m宽人行道 4 1 7 煤煤壁壁机机道道与与两两巷巷管管理理 0 50 1 煤壁平直 与顶底板垂直 伞檐 伞檐长度超过1m时 其最大突出部分 薄煤层不超过150mm 中厚以 上煤层不超过200mm 伞檐长度在1m以下时 其最大突出部分 薄煤层不超过200mm 中厚以上煤层不 超过250mm 2工作面支架要及时移设 端面距 340mm 前梁接顶严密 3采煤工作面煤壁机道支护符合 作业规程 规定 4 支柱完整 无断梁折柱 拱形支架 卡缆 螺栓 垫板齐全 无空帮空顶 刹杆摆放整齐 牢固 架间 撑木 或拉杆 齐全 锚 网支护完整有效 4 1 8 掘掘进进支支护护 0 60 1各类掘进巷道基本尺寸 允许偏差项目 保证项目参数符合 附录四 1 2规定 2严禁空顶作业 掘进工作面控顶距离符合作业规程规定 临时支护形式必须在作业规程中明确规定 3架棚巷道必须使用拉杆或撑木 炮掘工作面距迎头10m内必须采取加固措施 4掘进巷道内无空帮 空顶 倒架现象 失修巷道能及时处理 4 1 9 巷巷道道规规格格 0 50 1各类巷道规格必须满足行人 运输 通风和安全设施及设备安装 检修 施工的需要 2各类巷道施工质量符合 附录四 1 3要求 4 1 10 文文明明生生产产 0 30 1 巷道无积水 长5m 深0 2m 无浮煤 杂物 材料 设备码放整齐并有标志牌 管线吊挂整齐 行 人侧宽度不小于0 7m 4 1 11 采采掘掘综综合合管管理理 0 60 1有自保 互保 联保制度 2应配备采掘 机电技术员 3有地质预报相对应的预防性措施 4有工程质量检查验收原始记录并存档 5作业现场有规范的 符合现场实际的 三图一书 6 采掘区队有反映本队及相邻采掘工作面的采掘工程平面图 避灾路线图 并及时填绘 在明显位置悬挂 7 编编号号考考 核核 项项 目目 设设计计 分分值值 4 2地地测测管管理理 6 6个个元元素素 1 20 4 2 1 掘掘进进给给向向 0 30 1中腰线标定及时 准确 无责任事故 23000m以上贯通测量应有设计 审批 总结 贯通测量精度符合规程规定或工程要求 3坚持巷道开口 贯通 安全 停头 复工 停采及工程进度等通知单制度 4 贯通通知单应提前 岩巷20 30m 煤巷30 40m 综合机械化掘进大于50m 发送施工单位 矿分管领 导及技术 安全 通风等单位 4 2 2 基基本本矿矿图图 0 20 1 煤矿必须具备以下基本矿图 井田区域地形图 工业广场平面图 采掘工程平面图 井上下对照图 主 要保安煤柱图 井筒断面图 井底车场平面图 主要巷道平面图 2内容 精度符合 煤矿测量规程 的要求 3图上符号 线条 注记等符合现行 煤矿地质测量图例 规定的要求 4图面清洁 线条均匀 色泽准确适度 按图例要求的字体注记 图面表达和注记无矛盾 5采掘工程平面图每月进行更新 其它矿图根据生产实际需要及时进行更新 4 2 3 地地质质报报告告 0 20 1 在不同的生产阶段 具备精查或最终地质勘探报告 建井地质报告 补充勘探地质报告 开拓延深地质 报告和矿井地质条件分类报告 每隔8 10年评定一次 2矿井地质报告通过验收 报告结论明确 有针对性 能指导安全生产 4 2 4 地地质质说说明明书书 0 20 1 采掘工程在设计施工前 地测部门按规定的时间分别提交 三书 即采区地质说明书 回采工作面地 质说明书和掘进工作面地质说明书 2 提交 三书 前 有设计部门提交的并经总工程师批准的 委托书 三书 必须做到文字 原始资 料 图纸等数据相符内容达到要求 4 2 5 地地质质预预报报 0 20 1地质预测预报做到有年度 月度报告 地质条件发生变化时做临时性预报 并有文字和图纸 2预报的内容应包括地点 范围 对生产影响 应采取的措施等 3预报结果应保证煤矿正常安全生产 无因预报错误造成工程事故 4地质预测预报应以年为单位 装订成册 妥善保存 4 2 6 开开采采沉沉陷陷治治理理 0 10 1 沉陷区必须有观测站 观测地表移动变形 查明垮落带和导水裂隙带的高度及水文地质条件变化等情况 2地表沉陷裂隙治理应按复垦规划 编制地质环境综合治理方案 有治理规划 措施并对效果进行验收 3 三下 工程 建 构 筑物 铁路 公路 水体下保护煤柱设计合理 4 3防防治治水水管管理理 11 11个个元元素素 5 50 4 3 1 防防治治水水机机构构 0 20 1 水文地质条件复杂 极复杂的煤矿 应当设立专门的防治水机构和分管地测防治水的副总工程师 水文 地质类型简单矿井配备的专业技术人员不得少于1名 中等及以上矿井不得少于2名 专业技术人员要受 过正规院校地质 水文地质 物探专业的教育 2根据矿井实际配齐防治水设备 建立探放水作业队伍 3 煤矿要建立健全水害防治岗位责任制 水害防治技术管理制度 水害预测预报制度 水害隐患排查治理 制度和水害应急救援制度 水文地质条件复杂或极复杂的煤矿还要建立探放水制度 重大水患停产撤人 制度等 8 编编号号考考 核核 项项 目目 设设计计 分分值值 4 3 2 水水文文地地质质基基础础工工作作 0 90 1 做好矿井水文地质类型划分工作 每3年进行一次重新确定 当发生重大突水事故后 必须在1年内重新 确定本单位的水文地质类型 2 做好矿井水文地质调查与勘探工作 凡有 煤矿防治水规定 第29条列举的情况之一的 必须开展水文 地质补充调查与勘探工作 3各矿井必须编制井田地质报告 建井设计和建井地质报告 并有相应的防治水内容 4 有矿井充水性图 矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图 矿井综合水文地质图 矿井综合水文地质柱 状图 矿井水文地质剖面图等有关图件 并保证图件内容真实可靠 实现数字化 必须建立矿井涌水量 观测成果 气象资料等15种基础台帐 5必须建立地下水动态观测网 站 每旬至少组织观测一次 掌握地下水活动规律 6 必须加强对古井老窑和周边矿井的调查研究 收集系统完整的采掘工程平面图及有关资料 在井上 下 工程对照图上标出井田位置 开采范围 开采年限 积水情况 废弃关闭矿井必须编写闭坑报告 7必须查清井田范围及其地面水流系统的汇水 渗漏 疏水能力和有关水利工程情况 8掌握当地历年降水量和最高洪水水位情况 并有相关资料 9有矿井排水系统图 4 3 3 防防治治水水措措施施 0 80 1 矿井防隔水煤 岩 柱的留设 符合 煤矿防治水规定 要求 矿井防隔水煤 岩 柱一经确定 不得 随意变动 严禁在各类防隔水煤 岩 柱中进行采掘活动 2井口和工业场地内建筑物的高程必须高于当地历年最高洪水位 3 矿井主 副水仓有效容量均应能容纳8h的正常涌水量 正常涌水量大于1000m3 h的有效容量不得低于 4h的正常涌水量 采区水仓的有效容量应能容纳4h的采区正常涌水量 4主要排水设备的能力满足井下排水的需要 符合现行 煤矿安全规程 相关规定 5 每年雨季前 全矿井要进行一次联合排水试验 检修设备 主副水仓每年至少清挖两次 在雨季前必须 清挖干净 经常保持原设计容积的3 4 确保雨季正常排水 6 主要泵房至少有两个出口 一个出口用斜巷通到井筒 并应高出泵房底板7m以上 另一个出口通到大巷 在此出口通道内 设置易于关闭的既能防水又能防火的密闭门 泵房和水仓的连接通道内 设有可靠 的控制闸门 7 水文地质条件复杂 极复杂的矿井 应当在井底车场周围设置防水闸门 或者在正常排水系统基础上安 装配备排水能力不小于最大涌水量的潜水电泵排水系统 8 井下需要构筑水闸墙的 要按照有资质部门的设计进行施工 并按规定进行竣工验收后 方可投入使用 报废的暗井和倾斜巷道下口的密闭水闸墙应当留泄水孔 每月定期进行观测 雨季加密观测 9 基本建设矿井永久排水系统未形成前 严禁施工三期工程 矿井采区 工作面排水系统必须完善可靠 下山开采采区必须建立正规的排水系统 10 矿井工作面水文地质条件不清 开采前应当采用物探 钻探等手段查明水文地质条件 如发现掘进巷道 或回采工作面内断层 裂隙和陷落柱等构造充水的 应采取注浆加固或留设防隔水煤 岩 柱等有效安 全措施 井筒穿过强含水层 必须实施超前预注浆封堵措施 4 3 4 水水害害隐隐患患排排查查与与治治理理 0 80 1 总工程师 技术负责人 必须组织编制本单位的防治水中长期规划 每年组织有关人员编制防治水工程计 划 经主要负责人批准后 并组织实施 2 每年初 必须根据采掘接续计划 结合矿井水文地质资料 全面分析水害隐患 提出水害分析预测表及 水害预测图 3 每月至少进行一次水患排查 对排查出的水患必须制定防治措施 做到项目 资金 措施 时间 人员 责任六落实 4井下未发生淹工作面 含 以上的透水事故 4 3 5 水水害害分分析析 预预测测 0 50 1做好矿井水害预测预报工作 并有月报和年报备查 2水害预报 图表相符 内容齐全 定性 定量描述准确 措施有针对性 签字齐全 3若当月生产计划变更 存在水害隐患 要提前1周 并离水害点100m之前 发 水害通知单 4 3 6 井井下下探探放放水水 0 50 1 凡采掘工作面遇到 煤矿防治水规定 第92条列举情况之一 必须进行探放水 探水钻孔超前距离和止 水套管长度 必须符合 煤矿防治水规定 第98条要求 9 编编号号考考 核核 项项 目目 设设计计 分分值值 2 采掘工作面探水前 应当确定探水线并绘制在采掘工程平面图上 并编制探放水设计 设计符合 煤矿 防治水规定 第93 94条 3探放水过程中的安全措施 符合 煤矿防治水规定 和 煤矿安全规程 4 水文地质条件复杂和极复杂的矿井 在地面无法查明矿井水文地质条件和充水因素时 必须坚持有掘必 探 先探后掘 掘进范围不得超出钻探安全范围 物探成果必须经钻探方法验证后 方可进行采掘工程 施工 5 井下探放水应当使用专用的探放水钻机 严禁使用煤电钻探放水 探放水钻机及相关排水设备定期检查 保养和维护 4 3 7 底底板板灰灰岩岩水水防防治治 0 40 1 受底板灰岩水害威胁的采区设计前 必须采用三维地震或其它手段查明采区范围内可能存在的岩溶陷落 柱 落差较大的断裂构造 煤层和灰岩的赋存等情况 2 在灰岩含水层上部的煤层 岩层 布置巷道工程 巷道底板与灰岩含水层之间隔水层能够承受的水头值 必须大于实际水头值 并且掘进施工时必须采用物探手段超前探清巷道前方的富水异常区 用钻探对 富水异常区进行验证 对危险段进行探放水或底板注浆加固 排除水患威胁后方可掘进 3 受底板灰岩水害威胁的采煤工作面 回采前必须做好以下防治水工作 一要采用物探技术查明工作面底 板含 隔 水层厚度变化 灰岩富水性及可能存在的导水断层 岩溶陷落柱等富水异常区 二要对富水 异常区进行钻探验证 钻探工程要按 煤矿防治水规定 编制探防水措施 并组织实施 三要对勘探成 果进行综合分析研究 编制防治水工程设计 具有突水威胁的工作面 根据其底板隔水层条件及突水系 数的大小 采取疏降开采 在构造破碎带及富水异常区进行局部注浆改造 对含水层进行整体注浆改造 等治理措施 防治水工程竣工后 要经子 分 公司组织验收合格后方可回采 4 3 8 老老空空 窑窑 水水防防治治 0 40 1 要采取地面调查 物探和钻探相结合等方法 查明老空 窑 水 灌浆注水的水体空间位置 积水量和 水压等 确定积水线 并与邻矿建立适当的水文地质资料交换关系 2 掘进巷道接近警戒线必须先探后掘 当上 下煤层间距小于下煤层回采导水裂隙带高度时 在下煤层回 采前必须打钻疏干上煤层的老空积水 否则不准采掘作业 巷道贯通前 必须排除被贯通地点的积水等 并有防止再积水的措施 3急倾斜煤层开采前要探放上区段积水和灌浆注水 防止抽冒造成事故 4 3 9 孔孔隙隙 裂裂隙隙水水防防治治 0 40 1 凡煤层顶板受开采破坏后其导水裂缝带波及范围内存在富水性强的含水层 含水砂层 设计部门要制 定针对性措施 掘进 回采前 必须对含水层 含水砂层 采取超前疏干措施 2 急倾斜煤层被富水性强的含水层 含水砂层 覆盖 开采前必须疏干 防止急倾斜煤层开采抽冒引起溃 水溃砂灾害 3疏干措施要经子 分 公司总工程师审批同意后执行 4 3 10 地地表表水水及及雨雨季季洪洪水水防防治治 0 30 1 若在水体下采煤 必须由具有乙级及以上资质的煤炭设计单位编制可行性方案和开采设计 报省级煤炭 行业管理部门审查批复后实施 并报神华集团公司备案 严禁在水体下开采急倾斜煤层 2成立雨季 三防 领导小组 有雨季防治水措施 防洪抢险物资种类 数量 安全措施准备齐全 3煤矿要主动与气象 水利 防汛等部门联系 建立灾害性天气预警和预防机制 4接到暴雨灾害预警信息和警报后 要对地面重点部位实施24h不间断巡查 5煤矿要建立暴雨洪水可能引发淹井等事故灾害紧急情况下及时撤出井下人员的制度 6煤田火区剥挖留下的采坑 与矿井连通的采煤塌陷坑必须填平压实 严防形成积水 7矿井地表的泄洪通道必须保证畅通无阻 防洪设施必须合理 完善 可靠 8对地面河槽应加坝引流 对原有地面裂缝要及时堵塞 对有滑坡危险的地段应采取防止滑坡措施 9有防止排到地面的矿井水再渗入井下的措施 4 3 11 防防治治水水应应急急救救援援管管理理 0 30 1 应急预案内容应当具有针对性 科学性和可操作性 处置方案应当包括发生水害事故时人员安全撤离的 具体措施 每年都应当对应急预案进行修订完善 并组织1次救灾演练 2 发现矿井有透水征兆时 应当立即停止受水害威胁区域内的采掘作业 撤出作业人员到安全地点 采取 有效安全措施 分析查找水情 10 编编号号考考 核核 项项 目目 设设计计 分分值值 3 水文地质条件复杂 极复杂的煤矿企业 应当装备必要的矿井防治水抢险救灾设备 主要设备要包括适 合矿井救灾的排水泵 排水管路以及配套的电缆等 4 煤矿企业 矿井要组织煤矿职工进行防治水知识的教育和培训 区队长 班组长必须经过防治水知识培 训后方可上岗 4 4机机电电管管理理 17 17个个元元素素 6 80 4 4 1 供供电电线线路路布布置置 0 60 1 矿井应有取自不同母线段的两回路电源线路 并采用分列运行方式 当任一回路发生故障停止供电时 另一回路应能担负矿井全部负荷 矿井的两回路电源线路上都不得分接任何负荷 矿井电源线路上严禁 装设负荷定量器 2 井下变 配 电所 主排水泵房 下山开采的采区排水泵房 主要通风机 提升人员的立井绞车 抽放 瓦斯泵等主要设备房 向突出矿井自救系统供风的压风机 井下移动瓦斯抽放泵等供电线路符合 煤矿 安全规程 第442条规定 3 由地面架空线路引入井下的供电线路 必须在入井处装设防雷电装置 由地面直接入井的露天架空引入 处 的管路及轨道 必须在井口附近将金属体进行不少于2处二级接地 通信线路必须在入井处装设 熔断器和防雷电装置 4 4 2 设设备备选选型型 安安装装 0 30 1必须有设备选型设计 设备选型 安装 使用应符合 煤矿安全规程 和设计要求 4 4 3 采采掘掘设设备备 0 40 1各类设备有操作规程 有贯彻学习记录 2 乳化液泵站和液压系统完好 不漏液 压力 30MPa 乳化液浓度不低于3 5 使用乳化液自动配比 器 有现场检查手段 适用综采 3 乳化液泵站和液压系统完好 不漏液 压力 18MPa 乳化液浓度不低于2 3 使用乳化液自动配比 器 有现场检查手段 适用高档普采 4 工作面输送机机头与顺槽输送机搭接合理 底链不拉回头煤 顺槽刮板运输机挡煤板和刮板 螺栓齐全 完整 工作面输送机铲煤板齐全完好 行人通过的顺槽输送机机尾处要加盖板 5 电缆悬挂 管路铺设符合规定 开关要上架 煤电钻电缆要盘好 闲置设备和材料要放在安全出口20m 以外的安全地点 电器设备上方有淋水 要有防水设施 6采煤机 掘进机符合 设备完好标准 要求 7小绞车有压 戗 柱或地锚 4 4 4 供供电电设设备备 0 40 1供电设施的容量 性能 防火 防爆性能按照设计要求配置 2井下各级配电电压和各种电气设备的额定电压符合设计 4 4 5 防防爆爆电电气气设设备备 0 50 1防爆设备选型符合 煤矿安全规程 444条规定 2防爆电器设备及小型电器防爆率达100 3入井设备必须符合 煤矿安全规程 452条规定 4每月有专人对使用设备防爆性能至少进行1次检查 并有记录 4 4 6 小小型型电电器器设设备备 0 30 1建立五小电器检查制度 编制检查表 落实管理责任人 2电缆接线盒的额定电压与电缆使用电压相符 3操作灵活 闭锁可靠 声光信号清晰 4 4 7 供供电电系系统统保保护护 0 50 1地面供电系统符合 附录四 1 4 1要求 2井下供电系统符合 附录四 1 4 2要求 4 4 8 电电气气设设备备保保护护 0 50 11 编编号号考考 核核 项项 目目 设设计计 分分值值 1 高低压开关设备过负荷整定及过流保护灵敏度校验符合 矿井低压电网短路保护装置的整定细则 和 煤矿安全规程 要求 整定及校验记录齐全 2每年对地面高压开关柜进行一次防雷电试验 并有记录 3电气控制设备应有过流 接地 漏电 电压保护 且灵敏可靠 4漏电保护符合 煤矿井下检漏继电器安装 运行 维护与检修细则 要求 5开关要有机械或电气闭锁装置 且闭锁装置齐全完好 6电器控制设备的指示灯 仪表齐全完好 7采掘运设备保护符合 附录四 1 5要求 4 4 9 设设备备检检修修 0 60 1制定日常维修保养和点检制度并严格执行 2有设备预防性检修计划 并按计划和安全措施检修 3公司下达的设备大修计划完成90 以上 4有设备更新改造计划并按计划执行 5 有设备运行 润滑及检查维修记录 井下绝缘测试记录 漏电保护试跳记录及主要电气设备关键零部件 维修更换记录 6 全矿机电设备综合完好率达90 以上 设备待修率在5 以下 机电事故率在1 以下 大型在用固定设备 台台完好 小型电器 矿灯完好率达95 井下在用矿灯无故障灯 灭灯 4 4 10 供供水水施施救救系系统统 0 30 1 应在安监总煤装 2010 146号文规定的时限内 按照 煤矿安全规程 的要求 建设完善的供水施救 系统 2 除按照 煤矿安全规程 要求设置三通及阀门外 还要按照146号文要求在所有采掘工作面和其他人员 较集中的地点设置供水阀门 保证各采掘作业地点在灾变期间能够实现提供应急供水的要求 3供水管路无跑 冒 滴 漏现象 保证阀门开关灵活 4 4 11 机机电电硐硐室室 0 40 1井下主要变电所使用不燃性材料支护 2变电硐室长度超过6m时 硐室两端均应有安全出口 3 机电硐室内各种设备与墙壁之间应留出0 5m以上的通道 各种设备相互之间应留出0 8m以上的通道 不需要从两侧或后面进行检修的设备 可不留通道 4机电硐室入口处有 非工作人员禁止入内 和 高压危险 警示牌 5 变电所内有合格且数量足够的高压绝缘手套 绝缘拉杆 绝缘台 绝缘靴 有高压验电器 临时接地线 6变电所内的制度 记录 牌板符合相关规定 7井下主要变电所的上风侧至少设置1个完好沙箱和不少于2具灭火器 8机电硐室内的设备分别编号 标明用途 并有停送电的标志牌 9临时变配电点有完备的消防器材 供电系统图 齐全的安全警示牌板 可靠的接地装置 4 4 12 井井下下人人员员定定位位系系统统 0 30 1 应在安监总煤装 2010 146号文规定的时限内 按照 煤矿井下作业人员管理系统使用规范 AQ1048 2007 等要求 建设完善井下人员定位系统 2 所有入井人员必须携带识别卡 或具备定位功能的无线通讯设备 确保能够实时掌握井下各个作业区 域人员的动态分布及变化情况 3制订井下人员定位系统管理办法 做好系统维护和升级改造工作 保障系统安全可靠运行 4 4 13 井井下下通通信信联联络络系系统统 0 30 1 应在安监总煤装 2010 146号文规定的时限内 按照 煤矿安全规程 的要求 建设完善通信联络系 统 井下通信联络系统应能满足在灾变期间能够及时通知人员撤离和实现与避险人员通话的要求 2 在主副井绞车房 井底车场 运输调度室 采区变电所 水泵房等主要机电设备硐室和采掘工作面以及 采区 水平最高点 应安设电话 且符合 煤矿安全规程 第478条规定 3 井下避难硐室 救生舱 井下主要水泵房 井下中央变电所和突出煤层采掘工作面 爆破时撤离人员 集中地点等 必须设有直通矿调度室的电话 小灵通系统必须有煤安标志 12 编编号号考考 核核 项项 目目 设设计计 分分值值 4要积极推广使用井下无线通讯系统 井下广播系统 发生险情时 要及时通知井下人员撤离 4 4 14 照照明明 0 20 1 地面主通风机房 变电所 矿调度室 矿灯房 俱乐部 浴室 办公楼 宿舍楼 通风监测监控机房等 都有完好的应急照明设施 2井下照明符合 煤矿安全规程 第473条规定 3连采机 掘进机 锚杆机 运煤车 铲车 蓄电池车 架线机车等都有良好的照明 4 4 15 蓄蓄电电池池管管理理 0 20 1 有 班次蓄电池交接班记录 蓄电池服务充电记录 蓄电池运行记录 且记录填写完整 规 范 2每班次对蓄电池的电压 温度 密度等进行测试 抽查点覆盖率不小于20 并有记录 3在充电过程中蓄电池上盖必须揭开 4在充电后测试各单元电压不能低于1 95V 各单元电解液密度不低于1 280克 毫升 5单元液面在防护网上5 15mm 6箱体插头 断路器及保护完好齐全 7蓄电池完整可靠 蓄电池单元损坏后不得短接使用 4 4 16 电电气气设设备备技技术术档档案案 0 50 1有井上下供电及通讯系统图 根据实际变化进行随时更新 必须与现场实际相符 2有电气设备布置图 根据设备变化及时更新 3 主要机电设备技术档案齐全 设备技术档案及系统图健全 技术档案实行专人管理 主通风机 主排水 泵 综 采 配 套 设 备 等 大 型 主 要 设 备 的 技 术 档 案 资 料 齐 全 做 到 一 台 一 档 内 容 齐 全 设备档案包括 设备使用说明书 调试安装验收单 试验记录 设备历次事故记录 设备历次性能测试 和关键部件探伤记录分析报告处理及改进意见 设备大修及技术改造记录 设备履历簿和技术特征卡片 安装图纸 配件图册 进口设备必须有随机图纸 图册 译文 设备选用的润滑油 冷却液与国产润 滑油 冷却液对照表 健全设备 电缆 小型电器的帐 卡 图牌板管理 4有主要设备关键零部件探伤制度和实施记录 5有在用机电设备 电缆的使用 报废分类台帐 6 技术基础 1 主提升机技术测试 新安装和大修后进行一次测定 以后每3年进行一次测定 2 主排水泵技术测定 在每年雨季前 对全部工作水泵和备用水泵进行一次联合排水试验 新安装和大 修后进行一次测定 以后每3年进行一次测定 3 主通风机技术测定 新安装和大修后进行一次测定 以后每5年进行一次测定 4 压风机技术测定 每年测定一次 5 锅炉检验 每年检测测一次 6 主要设备的关键零部件 主绞车的主轴 制动杆件 天轮轴 连接装置 主通风机的主轴 风叶 探伤 周期按规程规定 如无规定为2年 7 定期远方漏电试验 接地电阻测试 井下开关保护插件试验 并有记录 4 4 17 机机电电综综合合管管理理 0 50 1不得使用列入国家明令禁用或淘汰的煤矿机电设备和工艺目录的产品或工艺 2 1 有机电主管部门并发挥主管业务领导作用 2 应有适合综合管理的业务流程图 3 加强专业化管理 电气管理 电缆管理 小型电器管理 防爆检查 设备管理 配 件管理 油脂管理 包括管理乳化液 胶带管理 3 开展设备的综合管理 1 参与主要设备的全面规划 2 高耗能 低效率大型固定设备应适时更新 改造 3 按规定报废 4 职工按计划培训 持证上岗 1 有机电职工2年轮训规划 2 有机电年度技术培训计划并按计划培训考核 3 司机和维修电工必须经过技术培训 考试合格持证上岗 4 司机和维修电工应每年考核一次 在证件上登记成绩并盖章 5机电工作每月有计划和总结 按时召开机电例会 并有记录 13 编编号号考考 核核 项项 目目 设设计计 分分值值 6 机电设备管理制度健全 包括电气试验制度 操作规程 岗位责任制 设备运行 维修 保养制度 设 备定期检修制度 机电干部上岗查岗制度 设备管理制度 设备包机制度 防爆设备入井安装 验收制 度 电缆管理制度 小型电器管理制度 油脂管理制度 配件管理制度 阻燃胶带管理制度 杂散电流 管理制度 7 文明生产 1 矿上必须有机电设备库 棚 按设备性能妥善存放 摆放整齐 标志清楚 2 井下移动电气设备全上架 五小件 电铃 按钮 打点器 三通 四通 上板 有标志牌 防爆 电器设备和五小件贴入井合格证 3 机房硐室 机道和电缆沟内外清洁卫生 窗明几净 无杂物 无积水 无油垢 电缆排列整齐 无锈蚀 防火器材 电工操作绝缘用具齐全合格 4 无违章指挥 无违章作业 无违反劳动纪律 4 5运运输输管管理理 7 7个个元元素素 3 80 4 5 1 运运输输设设备备 0 80 1