不合格品控制程序.doc

？集团有限公司程序文件 过程与产品的监视与测量QP830不合格品控制程序文件审核：方批准：郑华？有限公司日期：2006年12月25日1.目的对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。2.适用范围适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。3.职责3.1检验部负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。3.2检验部会同技术部、生产部决定批量不合格品的处置办法；当为非成批不合格防盗门成品时，防盗销售部参与处置3.3供应部负责与外部联系，办理不合格原材料退货3.4生产部负责不合格品的及时纠正。4.引用文件QP823过程和产品的监视和测量程序。QP850改进控制程序。Q/BD/03-10-0003-2002防盗门过程检验抽样方法和状态标识使用规定Q/BD/03-13-0001-2002防盗门成品合格等级判定指南Q/BD/03-13-0002-2003防盗门成品检验标准5 工作程序5.1不合格品的记录、标识和隔离5.1.1所有不合格一旦发生，检验员按过程和产品的监视和测量程序要求做好记录，并通知有关部门。5.1.2检验员按生产和服务运作控制程序有关要求做好不合格品的标识。5.1.3隔离仓库保管员和各工序操作人员分别按生产和服务运作控制程序有关办法做好原材料、半成品和成品不合格的隔离工作。对于防盗门过程不合格部件，应严格按防盗门过程检验抽样方法和状态标识使用规定的“3、不合格标识及隔离”的规定，将不合格品搬到“不合格品待处理处”，或办好手续清理出现场到仓库。防止混放或现场有不合格品。5.2不合格品的评审和处置5.2.1不合格原材料的评审和处置 经测试或检验的不合格原材料由检验员在进货检验单上签署意见后交供应科，由供应科与分承包方联系办理退货、调换，并限期改进。5.2.2不合格半成品和成品的评审和处置。5.2.2.1非成批不合格（即“个别”不合格） 检验员对非成批不合格半成品和成品提出不合格现象，填写BD/QR13-04不合格品处理记录，必要时会同相应车间人员分析原因，提出处置意见，如返工或报废，由车间人员进行处理（返工不力不及时，造成不合格品堆积，与待检品、合格品混放，占用场地的，由生产部/相关车间/工段/操作人员承担责任）。若该不合格比较严重，则应采取必要的措施。防盗门到成品检验时判为降级的，按防盗门过程检验办法将由于降级而产生的费用差价落实到相关责任人身上。5.2.2.2成批不合格生产部会同检验部、技术部对成批不合格半成品和成品进行评审，填写不合格品评审处置单，处置意见可分为：a)返工 b)报废 c)降级 （注：“成批不合格”定义：不合格数量超过检验数的15%以上）5.2.2.3返工的产品,由生产部安排及时返工；返工后的产品，须经检验合格后方可流入下道工序或入库，不合格则执行5.2.2.1、5.2.2.2条。5.2.2.4无论非成批或成批的不合格，需报废处置时，由检验员填写不合格品处理记录，注明“报废”字样、原因、数量、工序名称、操作者，在产品的明显处写上“报废”字样，由原材料保管员计算经济损失，需赔款的注明金额，原材料保管员、检验员、车间主任三方签字后，报废件才能运离生产现场到废品仓库。5.3合同要求时，若要使用不合格品，应向顾客或其代表提出让步申请，征得同意后加以记录，以说明不合格品的实际情况。防盗门内控不合格产品（指内部判定为不合格一级、不合格二级、不合格三级，但不影响使用，即仍在国标规定的合格范围内），顾客要使用不合格品时，应向顾客进行说明，由顾客在合同评审表或合同中签字，并降价，具体按Q/BD/03-13-0001-2002防盗门成品合格等级判定指南的规定执行。5.4 防盗门成品的合格等级判定民用产品防盗门终检时内控判定合格标准应比国家标准GB175651998防盗安全门通用技术条件高,如表面平整度、表面处理等。由此其成品的内控合格定义与国标公用合格定义不一致，具体按防盗门成品合格等级判定指南、防盗门成品检验标准执行。55 交付或开始使用后发现的不合格品对于已交付或开始使用后发现的不合格品，应按重大质量问题对待，除执行52条款有关规定外，检验部应组织采取相应的纠正或预防措施，执行改进控制程序有关规定；通信、防盗产品销售部应及时与顾客协商处理的办法，以满足顾客的要求。56 其他不合格品的处理 仓库管理员进行巡查时发现的不合格品，搬运过程中造成的不合格品等，需经检验部重检，由