“两票”管理考核评价实施细则.doc

“两票”管理考核评价实施细则（试行）第一章 总则第一条 “两票”制度是执行电力生产安全工作规程的核心，是强制性的规定，严格执行“两票”制度是保障人身、设备安全的关键。为了进一步加强各部门对“两票”的评价、统计分析、检查和考核等管理工作，规范各级人员职责，提高“两票”的执行力度。结合公司实际，特制定本细则。第二条 本制度作为公司执行XX集团公司电力生产安全工作规程（热力与机械部分、变电站和发电厂电气部分）、XX集团公司水电站“两票三制”管理办法的补充，规范了公司 “两票”管理各级人员评价职责、监督检查和考核规定，请各部门遵照执行。第二章 “两票”管理工作原则第三条 “两票”管理实行“一级向一级负责，一级查纠一级” 的工作原则，公司、部门、班组各自开展好三级层面的评价工作。第四条各级领导或安全网人员都要把“两票”管理当作安全生产工作的重要环节，多深入现场进行监督检查，及时纠正违反“两票”规定的行为。结合实际多做引导、指导工作，加强员工安全教育，培养员工自觉执规、严肃执规、正确执规的安全生产责任意识。第五条 公司、部门、班组三级安全监督网人员每月都必须开展好“两票”的检查评价工作，找出存在的问题，及时向责任部门、责任班组、责任人员反馈。第六条公司、部门要结合月度安全分析会，分析“两票”的监督检查情况，指出存在问题和改进要求，对执行中的错票进行考核，并在月度安全分析会上进行通报。第七条 部门、班组要加强安规及“两票”知识的学习培训工作，平时注重收集各班组和员工对安规及水电站“两票三制”管理办法还不够理解的地方，积极与安监部门沟通。公司安生部要定期针对部门、班组反应的问题，主要以专题形式，开展好学习、培训和宣贯工作。第三章各级“两票”管理职责第八条安全生产部的主要职责（一）组织做好公司“两票”实施细则的制（修）订工作，结合现场实际和工作中产生的疑问，提出“两票”执行的规范要求或补充规定，确保两票在实际工作中严格、规范的执行。（二）每月定期组织对各部门的“两票”进行抽查（不少于30%）、评价分析，月度分析会点评、月度绩效考核兑现。（三）监督公司各部门安全网人员每月开展“两票”评价管理工作的落实。（四）监督公司及所属各部门对安规及水电站”两票三制”管理办法的执行情况，经常深入生产现场，检查、指导，及时发现问题，严肃查处违章行为。（五）组织对重大、重要检修（施工、操作）项目前的“两票”审核把关。（六）定期向主管领导汇报公司“两票”执行情况，定期或不定期总结分析“两票”执行中存在的薄弱环节和带倾向性的问题，并提出改进措施或建议。第九条 生产部安全专职的主要职责（一）依据上级公司和蒙江公司“两票”管理的相关规定，于次月初组织对本部门、公司所属电站办理的“两票”逐份审核评价。对不合格的两票，指出错误根源，并向相关责任单位指出。并将汇总的统计、评价情况，按附表格式上报公司安监部。（二）每月结合公司月度安全分析会，总结“两票”检查监督情况，指出存在问题和改进要求，提出“两票”监督检查和考核意见。（三）定期查找部门、班组“两票”执行中的薄弱环节和带倾向性的问题，并提出改进意见。（四）对各站重要检修（施工、操作）项目（如主变单元大修、改造、多班组作业的工作、复杂的一次刀闸、开关设备更换等），要提前通知电站对“两票”与“四措”进行审核把关。（五）积极组织培训，贯彻落实安规、水电站”两票三制”管理办法及有关“两票”补充规定和相关要求。（六）经常深入现场，检查“两票”的执行情况，及时发现纠正存在的问题。第十条 电站安全员的主要职责（一）每月组织对本部门的“两票”进行逐份审核、评价。对不合格的两票，指出错误根源，并向相关责任人指出。（二）每月针对工作实际，提出“两票”执行中存在的问题，提出改进意见和绩效考核意见，抓好本站“两票”管理工作。（三）针对上级下发的有关“两票”执行中存在的问题、补充规定和学习简报等，认真组织宣贯、培训和学习，落实整改，监督本站人员对严格执行“两票”管理的相关规定。（四）结合工作实际，对本站在“两票”执行中存在的倾向性和管理性问题，及时上报部门协调解决。第四章 “两票”管理的检查与考核第十一条 各部门于次月1日前将上月（上月1日到月末日）的“两票”收回评价，依据“两票”实施细则的具体规定和评价办法，逐份审核，评价为“合格”、“不合格”、两种，不合格与作废票均应注明原因，并向有关责任人指出，同时在评价栏内记录。（一）检查人对每一份操作票、工作票检查后，均应将“合格”、 “不合格”章、检查人及检查时间填入该份最后一页右下角“评价栏”或备注栏中。（二）对于不合格票的“两票”（包括作废票），将存在问题及向xxx人提出存在问题的情况填在相应栏中。第十二条 公司安生部每月组织对各部门统计上报的“两票”进行抽查（不少于30%），对于存在问题及时向责任部门反馈。第十三条 各部门要结合实际，建立“两票”执行奖惩激励机制，对不合格的“两票”参照公司安全生产奖惩规定和工作票、操作票管理规定（试行）的标准进行考核，对于班组“两票”管理开展较好的要给予表扬和奖励。第十四条 公司每月对不合格的“两票”按公司安全生产奖惩规定和工作票、操作票管理规定（试行）的标准进行考核，对部门自查的不合格“票”，公司不重复考核。在对部门“两票”审核中，发现有不合格票，考核标准为：无票作业800元/次，工作票每份300元，操作票每份50元。第十五条 公司及以上部门在监督检查中，发现班组在“两票”管理工作上开展不力的，要参照公司安全生产奖惩规定等有关规定的标准进行考核。第十六条 对于各电站在“两票”管理工作开展得力、卓有成效的，参照公司安全生产奖惩规定的标准给予奖励。第五章 “两票”评价汇总表格和合格标准统计办法第十七条 统计的票数：操作票按各电站以完成一个操作任务为一份票统计，工作票合格率按每一张来统计。第十八条 各站每月将 “两票”统计评价按月装订，保留一年，以便上级检查。附： “两票”评价汇总规范格式。部门“两票”评价汇总表填报单位：XXX水电站填报时间： 年 月 日序号两票类别 编号操作（工作）任务不合格/作废不合格原因责任人评价人月度汇总本部门 月份 票共 份，合格 份，不合格 份，合格率 ； 票共 份，合格 份，不合格 份，合格率 ； 票共 份，合格 份，不合格 份，合格率 ；合计合格 份，不合格 份，合格率 第十九条 操作票和工作票合格标准及合格率统计办法（一）凡违反安规（变电站和发电厂电气部分、热力与机械部分）关于倒闸操作和保证安全的组织措施、技术措施有关条文及公司相关“两票”管理规定的“两票”，均统计为不合格票。（二）执行中存在下列情况之一者，统计为不合格票：1、无统一编号或丢失，以及承上页、接下页不符合规定要求。2、操作任务、工作地点、工作内容不明确、错误或无电压等级、无双重编号。3、操作项目未按规定使用双重名称或操作术语不规范。4、应装（拆）的接地线无编号、接地点不明确。5、装设接地线前（包括接地刀闸）没验电或验电没填写、或不满足“二元法”（操作前后的位置检查（包括验电）应以设备实际位置为准，无法看到实际位置的时，可通过设备机械位置指示、电气指示、仪表及各种遥测、遥信信号的变化等，且至少应有两个及以上指示，且所有的指示均已同时发生对应变化，才能确认设备已操作到位简称“二元法”）判断的要求。6、操作项目遗漏、操作顺序错误（包括顺序颠倒或涂改）7、不是操作一项做一个“”记号或“” 涂改。8、系统倒电操作，并、解列操作、待令没有填写完成时间。9、字迹模糊，包括打印的票面模糊。10、工作内容及地点填写不符合两票实施细则要求（主要不明确或与实际不符）。11、人员签名不符合安规和本实施细则规定或未签全名、漏签、不符合要求代签。12、工作票的人员变动、工作票延期手续不符合规定。13、未按规定盖印章。已执行票、未执行票、作废票未保留。14、工作班成员姓名与工作票不对应，临时增减的工作成员、临时工未按要求填写。15、每张票修改超过3处。16、错漏处修改没有盖工作票签发人或许可人或负责人红色印章。17、涂改设备名称、编号、动词。18、没有按规定装设遮栏或挂标示牌。19、工作地点保留带电部分未填写。20、安全措施不正确、不具体、不完善。主要是应拉开的开关、刀闸填写有遗漏；要求与带电设备保持安全距离未用数字表示21、办理结束的工作票接地线（包括接地刀闸）拆除未填写22、工作现场没有工作票。23、工作负责人不符合规定同时持有两份及以上工作票。24、未按规定执行双负责人要求的。25、相关人员不具备资质条件的。26、其他（相关规程、规范或公司有关制度规定的）。（