挑战杯商业计划书全国银奖

雅安市大学生创业园雅安市大学生创业园 20092009 年创业一等奖获得者年创业一等奖获得者 雅安市农业高科技生态园区入园企业雅安市农业高科技生态园区入园企业 四川农业大学生态农业与区域发展系重点支持项目四川农业大学生态农业与区域发展系重点支持项目 四川农业大学创业基金支持项目四川农业大学创业基金支持项目 首届交大杯海峡两岸大学生创业大赛获首届交大杯海峡两岸大学生创业大赛获 最佳最佳 CEO CEO 项目项目 品牌中国品牌中国 20102010 十大最具创业精神大学生十大最具创业精神大学生 获得者项目获得者项目 第七届挑战杯大学生创业计划竞赛全国银奖项目第七届挑战杯大学生创业计划竞赛全国银奖项目 美农美家美农美家昆虫蛋白开发有限责任公司 创业计划书创业计划书 鲜蛆 鲜蚓 蝇蛆粉 蚯蚓粪 蚯蚓干 商业机密 谨慎观看 美农美家昆虫蛋白开发有限责任公司 创业计划书 第 2 页 共 97 页 目录 序序5 第一章第一章 摘摘 要要6 一 公司概述一 公司概述6 二 孵化背景二 孵化背景7 三 市场与营销三 市场与营销8 四 投资与财务四 投资与财务9 五 组织与人力资源五 组织与人力资源9 六 机遇与风险六 机遇与风险9 第二章第二章 公司介绍公司介绍11 一 公司宗旨一 公司宗旨11 二 公司简介二 公司简介11 三 公司战略三 公司战略11 四 技术四 技术13 一 模式核心技术13 二 模式软件构建14 三 模式的独特性 技术和工厂化14 五 价值评估五 价值评估14 一 经济效益14 二 生态效益15 三 社会效益15 六 公司管理六 公司管理15 一 管理结构设计15 二 部门职责15 七 组织 协作及对外关系七 组织 协作及对外关系16 一 创新机制16 二 人才强企战略17 三 企业文化建设17 四 加强团队建设18 八 知识产权策略八 知识产权策略19 九 场地与设施九 场地与设施20 一 厂区规划设计图20 二 场址选择20 三 注册地 成都21 四 办公地点 华阳向阳路21 十 风险分析十 风险分析21 一 三维风险分析角度21 二 主要风险点22 三 风险矢量图25 四 风险管理机制25 商业机密 谨慎观看 美农美家昆虫蛋白开发有限责任公司 创业计划书 第 3 页 共 97 页 第三章第三章 市场分析市场分析26 一 市场特征一 市场特征26 二二 建立在建立在 4P 分析上的市场细分分析上的市场细分26 三 产品定位三 产品定位27 四 购买决策过程四 购买决策过程28 五 渠道建设五 渠道建设28 六 市场容量六 市场容量29 一 市场容量29 二 市场趋势分析与预测32 第四章第四章 竞争性分析竞争性分析33 一 竞争产品和竞争对手一 竞争产品和竞争对手33 二 竞争影响力量分析二 竞争影响力量分析33 三 竞争优势三 竞争优势34 四 四 SWOT 分析分析34 第五章第五章 产品与服务产品与服务35 一 产品品种规划一 产品品种规划35 一 产 品35 二 包 装35 二 研究与开发二 研究与开发35 二 生产技术研究重在降低生产成本 以一线工人和管理人员为先导 35 二 面向市场需求并服务市场营销的新产品开发36 三 生三 生 产产36 一 生产革新36 二 生产要求36 三 项目进度37 四 生产工艺流程37 五 工人配备38 六 原材料38 七 全面质量管理38 第六章第六章 市场与销售市场与销售39 一 目标市场一 目标市场39 二 服务二 服务39 三 品三 品 牌牌40 四 价四 价 格格41 五 销售渠道五 销售渠道41 六 推广策略六 推广策略41 一 大量赠送产品41 二 人员推销42 三 广 告43 四 公 关44 商业机密 谨慎观看 美农美家昆虫蛋白开发有限责任公司 创业计划书 第 4 页 共 97 页 五 市场开发与进入44 第七章第七章 财务计划财务计划45 一 股本结构与规模一 股本结构与规模45 二 资金来源与运用二 资金来源与运用45 三 投资收益与风险分析三 投资收益与风险分析46 四 投资前四 投资前 6 个月里程碑计划表个月里程碑计划表49 五 会计报表及附表五 会计报表及附表50 一 主要财务假设50 二 收益表50 六 会计报表分析六 会计报表分析53 一 重要报表数据提示53 二 比率及趋势分析53 三 预计销售趋势分析53 四 风险假定与分析54 第八章第八章 附附 录录55 附一 标志设计背景附一 标志设计背景55 附二 市场前景附二 市场前景56 附三 管理层人员简历附三 管理层人员简历59 附附四 行业关系四 行业关系61 附五 公司现况附五 公司现况63 附六 顾客名单附六 顾客名单70 附七 网站建设附七 网站建设71 附附八八 导师信息导师信息72 附附九九 成成都都地地区区畜畜禽禽粪粪便便产产出出情情况况统统计计表表及及分分析析73 附附十十 针针对对成成都都地地区区昆昆虫虫蛋蛋白白饲饲料料市市场场的的调调查查75 第九章第九章 重要图表重要图表79 一 战略阶段表一 战略阶段表79 二 场区设计效果图二 场区设计效果图80 三 模式设计图三 模式设计图81 四 场区地理位置四 场区地理位置82 五 五大核心管理流程图五 五大核心管理流程图83 六 财务附表六 财务附表88 商业机密 谨慎观看 美农美家昆虫蛋白开发有限责任公司 创业计划书 第 5 页 共 97 页 序 像松下一样思考企业建立的价值像松下一样思考企业建立的价值 美农美家同其他企业一样能为股东赚取大量的利润 但这不是美农美家同其他企业一样能为股东赚取大量的利润 但这不是 首要 她的意义超越了赚钱 富有梦想 肩负责任 所以 要投就首要 她的意义超越了赚钱 富有梦想 肩负责任 所以 要投就 投美农美家 投美农美家 我们相信美农美家的全体员工能为我们一起顺应党的政策去从我们相信美农美家的全体员工能为我们一起顺应党的政策去从 事改善环境 创造蛋白质 促进就业 富强三农的事业而自豪 并事改善环境 创造蛋白质 促进就业 富强三农的事业而自豪 并 从中实现自己生命的价值 养活家人 从中实现自己生命的价值 养活家人 美农美家创业带动就业 就业的不只是我们创业团队 还有大美农美家创业带动就业 就业的不只是我们创业团队 还有大 学生 还有农民 学生 还有农民 美农美家从创业第一天开始就承担社会责任 带动更多人创业 美农美家从创业第一天开始就承担社会责任 带动更多人创业 培训农民培训农民 美农美家是在努力协调各方使农业更发达 农村更繁荣 美农美家是在努力协调各方使农业更发达 农村更繁荣 农民更富有 农民更富有 参加挑战杯获大奖的很多 为做大企业而来的很少 美农美家参加挑战杯获大奖的很多 为做大企业而来的很少 美农美家 是要做百年民族企业 大赛不会改变我们最初的梦想 但会指导我是要做百年民族企业 大赛不会改变我们最初的梦想 但会指导我 们走得更好 们走得更好 我们始于梦 趋于势 善于思 重于省 归于行 并全力执行 我们始于梦 趋于势 善于思 重于省 归于行 并全力执行 所以 美农美家所以 美农美家 美丽的农村 美丽的家园 美丽的农村 美丽的家园 美农美家全体成员美农美家全体成员 2010 年年 5 月月 20 日日 商业机密 谨慎观看 美农美家昆虫蛋白开发有限责任公司 创业计划书 第 6 页 共 97 页 第一章 摘 要 一 公司概述 现代生态农业不仅注重生产者 植物 和消费者 动物 还应更看重分解 者 以蝇蛆 蚯蚓 菌群为代表 因为它们提供处理废弃物 吸收重金属 提 供蛋白质 是生态农业的借口生物 利用好它们是解决污染 开发资源的重要 途径 蝇蛆是最佳的昆虫蛋白源和生物制药原料 其提取物可广泛应用于医药 食品 保健品 化妆品等领域 蚯蚓是重要的补充 同时 二者是处理中国目 前每年排放量 30 亿吨的畜禽粪便的重要低等动物 美农美家开发的 以蝇蛆 蚯蚓链式养殖为核心的生态农业接口技术 所 采用的新型养殖方法将社会效益 生态效益和经济效益完美结合 每生产一吨 鲜蝇蛆可以处理 8 吨猪粪 满足 20 万只鸡一天的动物蛋白需要 减少 15 千克 的动物抗生素使用 减少 2 5 吨海洋鱼类的捕捞 满足 20 亩地一年的生态有机 肥需要 减少 1 5 吨的化肥施用 减少 200 升的石油运输消耗 减少 300 千克 二氧化碳排放 实现 200 千克的固碳效应 解决 0 3 个大学生的 1 2 个农民工 的就业问题 并为股东提供 6000 元的纯利润 美农美家从事蝇蛆和蚯蚓的链式养殖 产品为蝇蛆和蚯蚓 生产副产品为 碧秀苦瓜 生产残渣为 有机肥之王 蚯蚓粪 公司拟在成都市双流县养 猪大镇 煎茶镇 分别倚靠成都市新彘猪业有限责任公司的尖山猪场 成都 市双流县晨兴猪业协会的吞拿猪场 成都富源养殖有限责任公司的永安猪场建 设 3 个规模化的蝇蛆 蚯蚓链式养殖场 总占地面积 75 亩 成为成都首家虫类 蛋白开发基地 通过初步地调研和洽谈 三个猪场的最低年猪粪供应量总计 3 万吨 公司可生产 937 5 吨干蛆粉 600 吨鲜蚯蚓 10000 方蚯蚓粪 60 吨台 湾碧秀苦瓜 总价值为 1797 5 万元 吸纳 15 名大学生到农村创业 解决 150 名农民工就业问题 并极大地促进当地生态农业和畜牧水产业的发展 为三农 事业作出贡献 已调研成都地区养殖场粪便供应情况 见附件 核心技术 核心技术 1 EM 菌剂粪便常温快速发酵技术 2 大棚立体全年控温育蛆技术 商业机密 谨慎观看 美农美家昆虫蛋白开发有限责任公司 创业计划书 第 7 页 共 97 页 3 高密度分批式蚯蚓养殖技术 核心发展战略 核心发展战略 1 前5年坚持作原料 控制行业资源 2 团队两人推免研究生 与四川农业大学合作 坚持走产学研结合的道路 3 减少原料物流成本 坚持多点式依靠粪源地配套建设养殖场的战略 4 把公司定位于有大量利润的社会企业 把生态效益和社会效益放在首位 二 孵化背景 美农美家蚯蚓开发工作室 是经四川农业大学专家教授评审 受四川农 业大学创业基金和生态农业与区域发展系资助的科技型学生自主创业项目 2009 年入驻雅安市农业高科技生态园区 项目成员在四川农业大学专家教授的 指导下从事 以蚯蚓养殖为核心的生态农业接口技术 研究 进展顺利 项目 总投资额为 10 万 包括专业研究基金支持的 1 万元 属于团队自筹资金 申 请学校创业基金 3 万元弥补投资的现金流不足 图 1 1 项目在鑫山牧业开展后 年处理牛粪 5000 方 提纯复壮蚯蚓 1000 万条 产出商品蚓 15 吨 每年为鑫山牧业提供 3000 方优质蚯蚓粪作为生态牧草有机 肥 确保生态肉牛的生产 实现循环经济 商业机密 谨慎观看 美农美家昆虫蛋白开发有限责任公司 创业计划书 第 8 页 共 97 页 2009 年 4 月 入驻雅安市农业高科技生态园区 2009 年 5 月 雅安总部繁育基地投产 2009 年 6 月 获生态农业与区域发展系科研基金支持 2009 年 7 月 入驻成都鑫山牧业试点循环经济 2009 年 9 月 获雅安市大学生创业园年度创业一等奖 2009 年 10 月 代表创业园参加首届四川省青年创业大赛 2010 年 1 月 全票通过获四川农业大学创业基金资助 2010 年 4 月 获得第七届挑战杯创业计划书大赛四川农业大学特等奖 2010 年 5 月 与仁寿石膏养牛场设计蝇蛆养殖试验基地 2010 年 6 月 参加首届交大杯海峡两岸大学生创业大赛获 最佳 CEO 项 目 2010 年 9 月 第七届挑战杯大学生创业计划竞赛全国银奖项目 三 市场与营销 昆虫蛋白市场是集团市场 购买过程属集团购买行为 90 的由人员卖出 目前 我国大量使用的动物蛋白主要为鱼粉 鱼粉本身有缺陷 资源总量 少 满足不了市场 使用范围受到影响 蝇蛆 蚯蚓将就这一切入点进入市场 昆虫蛋白采用竞争定价策略进入市场 产品生产成本约 1 1 元 kg 是鱼粉 的九分之一 平均定价 11 元 kg 据调查 市场可接受价格为 8 13 元 kg 接近鱼粉价格 而且几乎不使用鱼粉的禽类和特种养殖市场 将大量使用蝇蛆 而且降价空间较大 公司将首先占领成都片区市场 在四川省设立 5 个分销中心 培养一支销 售团队建立自建健全的营销网络 产品进入市场的过程中将大量赠送产品让技 术人员试用作为促销手段和提高市场占有率的手段 第一年赠送 50 吨 第二年 赠送 90 吨 第三年以后每年赠送 100 吨 商业机密 谨慎观看 美农美家昆虫蛋白开发有限责任公司 创业计划书 第 9 页 共 97 页 领先的管理流程和粪源控制方案是大量生产昆虫蛋白的关键 公司将建立 ISO9000 质量管理体系 力争获得国际 ISO9000 质量管理认证 已作市场调 研 见附件 四 投资与财务 公司设在成都双流东山生态大道 享受 三免三减半 的税收优惠政策 公司成立初期共需资金 600 万 其中风险投资 400 万 美农美家投入资金 100 万 短期借款 100 万 其中用于固定资产投资 240 万 流动资金 360 万 股本规模及结构暂定为 公司注册资本 800 万 外来风险投资入股 390 万 48 75 美农美家蚯蚓开发工作室及四川农业大学专利技术入股 200 万 25 美农美家蚯蚓开发工作室入股 210 万 26 25 第二年估计盈利 851 15 万人民币 以后每年销售利润率约为 55 资产报 酬率约为 60 投资回收期为十五个月 风险资金最好在第 4 年撤出 采用股权回购方式比较适合本公司 投资 4 年后 公司将收购风险投资 400 万元的累积资产 分 3 年支付 所 欠余额按当期银行利率折算 五 组织与人力资源 公司性质是有限责任公司 初期组织结构采取直线制 公司所有权与经营 权分离 实行总经理负责制 总经理下设营销副总 生产副总 财务副总 三项技术专利属美农美家与四川农业大学共同享有 李首成教授等老师是 专利技术发明人 创业小组成员将参与公司的经营工作 公司还将聘请四川农 业大学党总支副书记秦自强教授 学生处副处长李静波老师为公共关系顾问 公司将与三名动物营养所研究生共同开发新技术 六 机遇与风险 核心机遇 核心机遇 全球性鱼粉资源锐减 导致动物蛋白紧缺 中国畜禽粪便污染问题严重 政府特别重视 中国饲料产业和畜禽产业的持续高速发展 昆虫蛋白开发的理论和实践已经成熟 亟待规模化开发 商业机密 谨慎观看 美农美家昆虫蛋白开发有限责任公司 创业计划书 第 10 页 共 97 页 美农美家已经良好经营起来 理论 实践 团队已经就绪 见图 1 2 下一页 美农美家 生物制药 饲料产业的发展 畜牧业的发 展 国家对生态农业的支持世界性鱼粉缺乏 核心风险 核心风险 对大规模畜禽排放养殖场的依赖 原料受控 工艺简单 被复制性大 前景好 被跟风 单场规模扩大制约因素多 现金流断流 属于市场开拓者 销售跟不上 风险管理机制 风险管理机制 从内部环境 目标设定 事件识别 风险评估 风险对策 控 制活动 信息和交流 监控八个全面风险管理要素和市场风险 金融风险 信 用风险 流动性风险 操作风险 法律风险 声誉风险等潜在点出发 按照要 求 建立与美农美家的业务性质 规模和复杂程度相适应的 完善的 可靠的 风险管理体系 在实际操作中注重基本要素 在实际操作中注重基本要素 1 美农美家创业团队与管理层的有效监控 2 完善的风险管理政策和程序 3 完善的风险识别 计量 监测和控制程序 4 完善的内部控制和独立的外部审计 商业机密 谨慎观看 美农美家昆虫蛋白开发有限责任公司 创业计划书 第 11 页 共 97 页 第二章 公司介绍 一 公司宗旨 响应国家政策 到农村创业 带动农民就业 带动大学生到农村工作 整合蝇蛆 蚯蚓养殖产业 为中国养殖业提供充足的饲用蛋白质源 运用高新技术和先进的管理模式发展生态农业 处理农业固体有机废弃物 努力为改造中国农业环境作出重大贡献出 二 公司简介 美农美家从事蝇蛆和蚯蚓的链式养殖 产品为蝇蛆和蚯蚓 生产副产品为 碧秀苦瓜 生产残渣为 有机肥之王 蚯蚓粪 公司拟在成都市双流县养 猪大镇 煎茶镇 分别倚靠成都市新彘猪业有限责任公司尖山猪场 成都市 双流县晨兴猪业协会吞拿猪场 成都富源养殖有限责任公司永安猪场建设 3 个 规模化蝇蛆蚯蚓链式养殖场 总占地面积 75 亩 成为成都首家虫类蛋白开发基 地 通过初步地调研和洽谈 三个猪场的最低年猪粪供应量总计 3 万吨 公司 可生产干蛆粉 937 5 吨 鲜蚯蚓 600 吨 蚯蚓粪 10000 方 台湾碧秀苦瓜 60 吨 总价值约为 1800 万元 吸纳 15 名大学生到农村创业 解决 150 名农民工就业 问题 并极大地促进当地生态农业和畜牧水产业的发展 为三农事业作出贡献 三 公司战略 初期战略定位于作为大规模的蝇蛆原料供应商 控制源头 中期战略定位于原料的粗提取 提高行业地位 远期战略目标为产业链发展 进行行业整合 公司在 10 年内成为成都周边蚯蚓 蝇蛆养殖和蚯蚓粪有机肥开发领域的市 场领导者 全心全意做蝇蛆和蚯蚓养殖的专业化经营战略 投产 5 年后尝试进 行昆虫蛋白的初提取和加工 提高附加值 成都周边完成后 我们将沿 广东 中国南部 江苏 中国东部 的路线 向这些中心城市周边的郊县挺进 商业机密 谨慎观看 美农美家昆虫蛋白开发有限责任公司 创业计划书 第 12 页 共 97 页 成本领先为核心的发展战略 具体战略表 具体战略表 表 1 1 分类战略具体方案 成本领先凭借专业化 原料优势 立体及链式模式 养殖技术 管理方法等工业化生产做到低 成本生产 差异化以质量和供应规模成为行业主导 基本战略 目标集聚两个目标市场 饲料厂和制药厂 采用技 术营销量体裁衣 集中服务少数大型企业 先立足成都 加强型战略在研发 市场 企业文化等方面打造营盘 虚拟运作项目正常运营后 将我们将倚靠成都周边 的粪源基地 大中型养殖场 因地制宜 自建和合资兴建 20 个左右同类型生态养 殖场 以满足成都种养殖市场需要 对每 个养殖场进行编号 在四川农业大学动物营养所 动科院等科 研机构的支持下 当蚯蚓 蝇蛆综合开发 的技术研究成熟 资金筹措到位 公司将 会进一步开发蚯蚓和蝇蛆作为蛋白饲料源 代替鱼粉的 鱼粉替代计划 成长战略 行业整合技术 营销 物流 合作社 商业机密 谨慎观看 美农美家昆虫蛋白开发有限责任公司 创业计划书 第 13 页 共 97 页 区域攻克成都周边完成后 我们将沿 广东 中 国南部 江苏 中国东部 的路线 向这些中心城市周边的郊县挺进 四 技术 以蝇蛆和蚯蚓养殖为核心的生态农业接口技术 是用 EM 菌将猪粪和添加 剂混合发酵 养殖蝇蛆 用其残渣混合牛粪养殖蚯蚓 同时在蚯蚓养殖沟上立 体种植苦瓜 养殖后收取蚯蚓粪 将蚯蚓 蝇蛆和蚯蚓粪进行粗加工 最终粪 便得以处理成为公司产品 蚯蚓 蝇蛆 蚯蚓粪 苦瓜 核心产品为蝇蛆 本养殖模式经四川农业大学和雅安市农业高科技生态园专家的评审 生态链模 式属自行探索 模式 2009 年 8 月在四川农业大学和雅安市农业高科技生态园区 国家级农业高科技生态园区候补 试运营 取得成功 模式正在申请专利 以蝇蛆和蚯蚓养殖为核心的生态农业接口技术 示意图 图 1 1 苦瓜 立体种植 与蚯蚓互利 共生 蚯蚓 蝇蛆 重要的蛋白质原 富含氨基酸 几 丁质 抗菌肽 酶 促进生态养 殖业等发展 处理废弃物 保护农业生态环境 蚯蚓 蝇蛆 EM菌 群 混合牛粪秸秆 猪粪 蚯蚓粪 有机肥之王 公司拥有以上在四川农业大学自主研发的蚯蚓 蝇蛆养殖技术和制备蚯蚓 粪有机肥的配方 成功运用核心技术 确保公司克服技术壁垒 商业机密 谨慎观看 美农美家昆虫蛋白开发有限责任公司 创业计划书 第 14 页 共 97 页 一 模式核心技术 1 EM 菌剂粪便常温快速发酵技术 2 大棚立体全年高温育蛆技术 3 高密度分批式蚯蚓养殖技术 模式正在办理专利申请 它是四川农业大学生态农业与区域发展系师生共 同探索出的生态农业接口新模式的技术推广项目 是不耗石油能源的绿色环保 型农业产业化企业 属于国家 固体有机废弃物的资源化工程 重点科技攻关 项目 模式经济效益高 生态效益体现在处理有机废弃物 社会效益在于提供 大量农民就业岗位 有效解决动物性蛋白饲料和生物制药原料的不足 技术全 部自行探索 并在全国最大的蚯蚓养殖技术培训机构 大众养殖 培训 二 模式软件构建 全面质量管理 供应链管理 流水线生产流程实现生产标准化 工厂化 人员直销 订单生产 品牌打造实现营销品牌化 信息化 三 模式的独特性 技术和工厂化 技术和工厂化是我们以高科技面貌入驻作坊式发展 30 来年的蚯蚓 蝇蛆养 殖行业的核心竞争力 是项目的独特性 区别于作坊式旧式养殖的模式是产业 化 规模化 工厂化养殖模式 以 供应链管理 和 工程管理 作为全程控 制的手段 实现高投资 高收益 五 价值评估 一 经济效益 1000 吨牛粪 1000 吨猪粪的直接经济效益 图 1 2 商业机密 谨慎观看 美农美家昆虫蛋白开发有限责任公司 创业计划书 第 15 页 共 97 页 1000 吨猪粪 500 吨残渣 1500 吨蚯蚓饲料 125 吨鲜蛆 1000 吨牛粪 60 吨蚯蚓 1000 吨蚯蚓粪 50 万元 60 万元 20 万元 80 吨苦瓜 16 万元 2 万元 产值以在农大农场试验地实验产量计算 价格以 2009 年市场均价计算 二 生态效益 不用石油能源 无二次污染 处理粪便 保护和节省资源鱼类和饲料玉米 处理粪便的能源消耗和二次污染 粪便 鱼粉 玉米的生产 运输消耗 蝇蛆 蚯蚓的固碳 固氮效果 三 社会效益 创业带动的一批大学生到农村就业 促进农民就业和附加就业 带动一个产业的兴起 政府和企业处理粪便的管理成本 直接促进畜牧业的发展 带动中国的资源昆虫研究和成果转化 引导民众形成资源循环利用的理念 六 公司管理 一 管理结构设计 图 1 3 商业机密 谨慎观看 美农美家昆虫蛋白开发有限责任公司 创业计划书 第 16 页 共 97 页 董事会 专家技术委员会 发展战略委员会 总经理 办 公 室 营 销 副 总 生 产 副 总 财 务 副 总 二 部门职责 董事会由创业团队与参股股东组成 属于决策层 负责制定公司的总体发 展战略 决定总经理的人选 董事会听取专家技术委员和发展战略委员会的建议对技术和战略方面的问 题进行分析 发展战略委员会下设信息小组 行驶信息部的职能 组长由常务执委兼任 专家技术委员会下设技术小组 行驶研发部的职能 组长由常务执委兼任 总经理是项目的协调核心 负责公司的日常经营事务 监理人事 融资 法律事务 对理事会负责 决定副总经理和部门经理的人选 协调各部门之间 关系 设办公室负责协助总经理工作 后勤 企划与接待 设营销副总 负责公司总体的营销活动 决定公司的营销策略和措施 并 对营销工作进行评估和监控 包括市场分析 广告 公共关系 销售 客户服 雅农律师事务所 商业机密 谨慎观看 美农美家昆虫蛋白开发有限责任公司 创业计划书 第 17 页 共 97 页 务等 领导全国区域销售代表与各地代理商和经销商进行市场开拓与销售 在 公司发展成熟后 分设市场 公关 销售 客户服务部 设生产副总 负责生产 技术等 控制从原料到产品的整个生产管理过程 处理与产品有关的技术问题 负责产品的研究与开发工作 拓展产品线的广度 和深度 领导采购 生产和研究开发 协调生产和销售的矛盾 管理运输和库 存 设财务副总 负责公司资金的筹集 使用和分配 如财务计划和分析 投 资决策 资本结构的确定 股利分配等等 负责日常会计工作与税收管理 每 个财政年度末向总经理汇报本年财务情况并规划下年财务工作 七 组织 协作及对外关系 一 创新机制 着眼发展以下几个方面的创新 机制创新 采用期权制 将给公司经营管理或技术研究开发的关键人员适 当的期权 给员工优先参股权 采用全员质量管理 TQM 建立公司人才资源 库 为员工提供接受培训和再教育的机会 技术创新 利用社会现有的人才资源 通过与高校 研究机构等合作进行技术 创新 观念创新 技术是第一生产力 搞好技术创新 树立整合营销观念 形成 产 销 研 一体化 搞好企业内部 外部 代理商与经销商和各层客户之 间的合作关系 文化创新 以绿色为主旋律 倡导员工的团队精神和创新意识 二 人才强企战略 以人为本 树立精干高效的队伍形象 打造精神文化 企业文化实质是 人的文化 人是生产力中最活跃的因素 人是企业的立足之本 企业职工 是企业的主体 建设企业文化就必须以提高人的素质为根本 为此要做好建立 学习型组织 抓好科学文化知识和专业技能培训 培育卓越的经营管理者 带动企业文化建设 做好思想政治工作等相关工作 商业机密 谨慎观看 美农美家昆虫蛋白开发有限责任公司 创业计划书 第 18 页 共 97 页 基于 全方位进阶式培训模型 人才强企战略 图 1 4 三 企业文化建设 核核心心理理念念 以经济建设为中心 以科技兴企为目标 以强化 企业管理 为依托 以制度建设为内容 以形象建设为载体 以文体活动为手段 以 思想政治工作 为保证 通过建立创新理念 凝练企业精神 培养好的作风 完善管理机制 营造学习气氛 建设过硬队伍 树立良好形象 构筑起 严谨 务实 创新 奉献 的企业文化氛围 形成独具特色的 总包公司 企业文化 成为打造国家特级施工企业 创建一流现代化企业管理的重要组 成部分 核核心心价价值值观观 经世致用 献身三农 企企业业之之梦梦 美丽的农村 美丽的家园 立立企企之之本本 立志生态农业 推进循环经济 服服务务理理念念 诚信 效率 公平 专业 系统 生生存存法法则则 让客户方盈利 与合作者共赢 人人才才理理念念 培育精英人才 为企业和社会 的可持续发展提供文化动力 商业机密 谨慎观看 美农美家昆虫蛋白开发有限责任公司 创业计划书 第 19 页 共 97 页 行行为为理理念念 负责 高效 团队 专业 工工作作理理念念 敏锐观察 自由思考 豁达沟通 和谐创造 营营销销理理念念 效率 公平 专业 真诚 系统 服服务务理理念念 您的满意 我们的成就 合合作作理理念念 高端技术推进产业共赢 现代管理协调资源互补 创创业业理理念念 我们会有很困难的时刻 但方法总比困难多 今天很残酷 明天 更残酷 后天很美好 很多人死在明天晚上 看不到后天的太阳 四 加强团队建设 团队建设的好坏 象征着一个企业后继发展是否有实力 也是这个企 业凝聚力和战斗力的充分体现 团队建设首先应该从班子做起 班子之间 亲密团结 协作到位 管理者心里始终要装着员工 支持员工的工作 关 心员工的生活 用管理者的行动和真情去感染身边的每位员工 平时多与 员工沟通交流 给员工以示范性的引导 捕捉员工的闪光点 激发员工工 作的积极性和创造性 更重要的是管理者要沉下身去和员工融为一体 让 员工参与管理 给员工创造一个展示自己的平台 形成一种团结协作的氛 围 让员工感到家庭的温暖 在这个家庭里面分工不分家 有福同享 有 苦同担 个人的事就是团队的事 团队的事就是大家的事 对待每个人 每件事都要认真负责 做到以上几点 建设一支好团队我想并不难 具体的团队建设实施图 图 1 5 商业机密 谨慎观看 美农美家昆虫蛋白开发有限责任公司 创业计划书 第 20 页 共 97 页 八 知识产权策略 首先 是从蝇蛆技术 昆虫蛋白市场 饲料方面法律三维坐标上来研究 开发路线 没有知识产权的空间则不去进行研究 因为其意在努力把握知识 产权竞争的主动权 第二 是集中精力对核心技术知识产权保护 基础专利发明和关键技术 一般不外流 除非能得到很高的回报 第三 输出产品的同时也输出技术 但不是最高技术 因此迫使输入方 还要研究开发 这样就提升了其竞争实力 开拓了发展空间 第四 在推进高技术前沿研究开发的同时 兼并昆虫蛋白开发的科技型 中小型企业 第五 实行研究开发本土化 与四川农业大学合作 利用当地的资源 人才 成果 低成本经营适销产品 扩大市场份额 第六 运用技术合同条款对受让方后续改进和二次开发设卡 遏制竞争 对手知识产权的生存空间 第七 在知识产权和市场份额的风险做出精 细安排的情况下 实行强强 联合 实行竞争对手之间的策略联合 昆虫蛋白开发正处于初期 通过这样的 方式 能够加快重大技术的突破 谋求对未来市场的持续垄断 要通过谈判 商业机密 谨慎观看 美农美家昆虫蛋白开发有限责任公司 创业计划书 第 21 页 共 97 页 对于技术份额 产权份额和市场份额做出安排 第八 促进政府把本企业的知识产权纳入到国家技术标准 融入到国际技 术标准中 这非常重要 国内像中药这些领域要有自己的标准 要成为国际标 准 因为 取得了专利以后 技术优势成了产品优势 如果这项专利技术形成 了国家标准 形成了国际标准 那就将产品优势形成了一个产业优势 第九 在发现侵权行为和固定证据以后 选择最好的时机 采取最佳的法 律性行动 谋求胜者全得的战绩 九 场地与设施 一 厂区规划设计图 图 1 6 1 办公楼 2 仓库 3 蝇蛆养殖棚 4 加工间 5 发酵储蓄池 二 场址选择 经过 美农美家蚯蚓开发工作室 成都办事处一年的运作经验 以及通过 多方了解并与双流县农业局和东山生态大道招商部浅谈 走访双流煎茶镇多个 猪场 公司拟在煎茶镇分别倚靠成都市新彘猪业有限责任公司尖山猪场 成都 市双流县晨兴猪业协会吞拿猪场 成都富源养殖有限责任公司永安猪场建设 3 个规模化蝇蛆蚯蚓链式养殖场 成为成都首家虫类蛋白开发基地 通过初步地 调研和洽谈 三个猪场的最低年猪粪供应量总计 3 万吨 这里地处全国两个农村改革实验基地之一的成都市城乡一体化建设的核心 县 双流的核心区域 锦绣东山 目前双流生态农业发展呈现规模态势 商业机密 谨慎观看 美农美家昆虫蛋白开发有限责任公司 创业计划书 第 22 页 共 97 页 同时取得了较好的经济效益和社会效益 这里临近公交 810 号线公交站 距成 仁路口和华阳均为 10 公里 投资环境优良 基础配套设施齐全 原材料采用汽 车运输 运输量不大 对道路要求不高 每月用水 10 吨左右 用电 3 千瓦 一 般投资环境均能满足 养殖面积 25 亩 生产车间的卫生 温度 湿度等技术要 求容易达到 三 注册地 成都 四 办公地点 华阳向阳路 十 风险分析 一 三维风险分析角度 图 1 7 二 主要风险点 表 1 2 地点 在组织的各个 层次考虑 因素 从 相连的各 种过程来 考虑 目标 从各种角度考虑 商业机密 谨慎观看 美农美家昆虫蛋白开发有限责任公司 创业计划书 第 23 页 共 97 页 风险点风险细分预警与控制方案 动物蛋白需求顿减 畜禽水产业低靡 目标更加积聚 改进销售方案 当减少产量 提 高产品质量 提高服务水平 行业趋势 行业竞争者增多 行业中跟风养殖 打造品牌 树立信誉 提高供应力 自然灾害干旱 地震 暴雨 低温 大风 疫病等 专设天气预报员 应急设备购买和租赁的方案准 备 应灾现场生产厂长负责制 生产 销售 检验 广告政策 未得到农业资助 创业支持政策 全面了解政策 全力与相关部门沟通 改进产品 使产品符合政策 环保部门的干预建立防蝇 防粪等防二次污染系统 全力与相关 部门沟通 政策法律 对法律不了解建立办公室负责制和咨询体系 知名度低通过创业大赛 事迹报道 创业沙龙等提高知名 度 外 部 风 险 公关关系 形象破坏立即应对 与媒体接触 诚恳道歉 处置相关人 员 被复制性大整合战略 提高 R 机器设备估计使用寿命10年 期末无残值 按直线折旧法计算 应付帐款按当季材料采购额的20 提 下季付款 无形资产13年摊销完 商业机密 谨慎观看 美农美家昆虫蛋白开发有限责任公司 创业计划书 第 55 页 共 97 页 六 会计报表分析 一 重要报表数据提示 表 7 11 五年销售收入 万元 318 001697 503395 005192 508787 50 五年净利润 万元 42 00851 151975 052724 974683 28 注 达到收支平衡所需时间 十五个月 二 比率及趋势分析 表 7 12 项目 第一年第二年第三年第四年第五年 销售利润率 50 1458 1852 4853 29 毛利率 70 6271 0670 7971 17 投资利润率 141 86246 88272 50390 27 净资产收益率 51 5159 6349 4750 20 资产报酬率 47 6377 1566 3667 72 三 预计销售趋势分析 图 7 4 1 从销售趋势图可知第四年后销售量及销售收入增长较大 是因为第四年后新建三大 型养殖场 相当于多了几倍的产出 但销售利润率基本保持在一定水平上 2 收益表显示公司的经济利润在后两年比较高 是因为在预测和报表中使用固定预算 如果考虑弹性预算 销售收入受市场变动的影响 如竞争者加入或产品降价等 则销售 利润会比预算数据低 商业机密 谨慎观看 美农美家昆虫蛋白开发有限责任公司 创业计划书 第 56 页 共 97 页 四 风险假定与分析 由于在财务预测中 没有考虑弹性分析 假定价格定在 10 元每公斤 蚯蚓 10 元 公斤 蝇蛆粉 的基础上 销售利润较高 现假设由于经济利润较高 使得潜在竞争者的加入 争夺市场份额 公司经营达不到预期的销售 这些因 素都会对公司的销售收入造成比较大的影响 具体价格 销量 成本每年的可 变化空间如下页表所示 表 7 12 第一年第二年第三年第四年第五年 蝇蛆粉 1 001 001 001 001 00 实际数 蚯蚓 0 640 640 640 640 64 蝇蛆粉 0 780 390 570 570 57 价格 万元 临界值 蚯蚓 0 500 250 370 370 36 蝇蛆粉 420 00937 501875 002812 504687 50 实际数 蚯蚓 200 00600 001200 001800 003000 00 蝇蛆粉 208 88156 60388 87582 65966 07 销量 吨 临界值 蚯蚓 133 68100 22248 88372 89618 28 实际数 0 7680 3840 6820 6810 675 单位变动 成本 万元 临界值 1 4051 6611 6611 6611 661 将各因素实际数与临界值比 有较大空间 允许有较大变动 可见销售量 每年变化到如表数据的临界点仍可以保本 达到盈亏平衡 最低售价为 0 64 万 元 吨左右 变动成本允许有较大的增长 因此 公司在各方面能承担一定的 不确定性风险 商业机密 谨慎观看 美农美家昆虫蛋白开发有限责任公司 创业计划书 第 57 页 共 97 页 第八章 附 录 附一 标志设计背景 黄色齿轮圆代表朝气蓬勃的美农美家全体员工集体 绿色齿轮代表世界生态农业 蓝色齿轮代表永远坚持不懈的信念 橙色齿轮代表我们带动社会创造非凡的成就 当黄色齿轮顺时针旋转 绿色齿轮将逆时针旋转 蓝色齿轮将逆时针旋转 两 者形成合力带动橙色齿轮顺时针旋转 意为 美农美家全体员工集体立足生态 农业 秉着坚持不懈的信念带动社会创造非凡的成就 这恰好印证了美农美家 的创始初衷与梦想 美丽的农村 美丽的家园 商业机密 谨慎观看 美农美家昆虫蛋白开发有限责任公司 创业计划书 第 58 页 共 97 页 附二 市场前景 立足两大资源虫类产业和两大世界性的发展趋势 一 产业背景 A A 蝇蛆产业蝇蛆产业 目前的研究开发可以大致分为三个层次 产品优点生产 蝇蛆 蛋白 生产潜力 大周期短 四川农大的实验过程中发现 家蝇的繁殖力极强 一只雌性苍蝇一次可产卵 1500 只左右 在温度适宜的情况下 由卵到成蝇一个周 期不到 20 天 由卵成熟蛆虫仅需 5 天 干物质积累 每 9 8 分钟就增加一倍 这些是迄今为止一切生产 动物蛋白的种类都无法相比的 生产原料大部分是猪 粪 生产少投入 高 产出 变废为宝 饲料 蝇蛆蛋白的质量要比秘鲁鱼粉要好 在用蝇蛆蛋白 喂产蛋鸡和仔猪的试验中 鸡的产蛋率竞比喂秘鲁 鱼粉提高 19 86 仔猪体重增加 7 78 而且在试 验期间从未发现过红白痢 经河南省农科院分析表 明该蛋白粉中氨基酸含量适中 组成合理 具有适 口性强 营养均衡和免疫物质丰富等特点 加工蝇蛆蛋白只要把 鲜蛆烘干 粉碎即为 优质蛋白粉 每 4 吨 鲜蛆可加工一吨成品 蛋白粉 目前市场最 低价为一万元以上 生物材料 壳聚糖 甲壳素 抗菌肽 氨基酸 蛆油 经过特殊处理的壳聚糖还具有直接抑制癌细胞的作 用 可调节生理机能 增强抵抗力 同时在治疗胃 病 降血糖方面也有效果 蝇蛆的皮可生产甲壳素 壳聚糖 甲壳素可以做人造皮肤 而抗菌肽则具有 灭菌和抗癌能力 蛆粉碎的浆可分离具有高强杀菌 作用的 抗菌肽 它有抗菌谱广泛 抗菌效果强 无毒副作用和过敏反应等特点 很可能是人类现用 抗生素的理想替代品 蛆油可用于化妆品 保健品 有希望用于防治心血管疾病和创伤烧伤医药方面的 用途 蛆浆蛋白具有良好的适合于人体吸收的 可 各大院校均有研究 加工工艺简单 可完 全复制鱼粉生产线 商业机密 谨慎观看 美农美家昆虫蛋白开发有限责任公司 创业计划书 第 59 页 共 97 页 三个方向 三个方向 一是大规模建造蝇蛆转化场 把粪便大量转化为蝇蛆 这是浅层次开发 二是将蝇蛆蛋白粗加工 作为饲料使用 可完全代替鱼粉 这是中层次开 发 三是以蝇蛆为原料蛆浆中分离提纯生物材料 这属于深层次开发 B B 蚯蚓产业蚯蚓产业 蚯蚓一是重要的生物制药原料 二是一种优良的动物性蛋白质饲料 经测 定 蚯蚓蛋白含量达 60 4 氨基酸含量与进口鱼粉没多大差别 比国产鱼粉 的含量要高 可代替鱼粉作为养殖动物的蛋白饲料 目前蚯蚓在畜牧业加工品 上主要有以下几种 1 鲜蚯蚓 鲜蚯蚓是一种多汁高蛋白动物饲料 目前广泛用于鸡 鸭 猪 龟 虾 蟹等动物的活食饵料 用鲜蚯蚓喂蟹可增产 20 喂对虾产卵率 提高 50 成活率提高 30 畜禽和鱼均喜欢吃混有新鲜蚯蚓的饲料 混合的用 量要根据畜 禽和鱼的种类以及个体的大小而定 以占饲料总重量的 5 左右较 好 但有时可多达 40 50 用这种混合饲料喂养幼小的畜 禽和鱼 效果特 别好 它们吃了蚯蚓后生长快 色泽光洁 发育健壮 不生病或少生病 还减 少死亡 2 蚯蚓粉 鲜蚯蚓风干或烘干后粉碎即成 蚯蚓粉的蛋白质含量高达 70 与进口鱼粉相当 其中精氨酸含量比鱼粉高 2 3 倍 色氨酸含量是牛肝 的 7 倍 还含有较多的胡萝卜素和多种维生素及微量元素 一般每 6kg 鲜蚯蚓 可加工成 1kg 蚯蚓粉 蚯蚓已广泛地用于工业 农业 医药 环保 畜牧 食吕等领域 我国的 蚯蚓养殖场很难获得较好的经济效益的原因主要有以下几个方面 一 规模小 管理松散 我国大多数的蚯蚓养殖户为小家庭养殖 养殖技术落后 品种退化 产量低 用途单一 效益低 大多数蚯蚓养殖场 户 把养殖蚯蚓仅仅用来饲 制成保健品 商业机密 谨慎观看 美农美家昆虫蛋白开发有限责任公司 创业计划书 第 60 页 共 97 页 养经济动物必须要饲喂经济价值较高的经济动物才能有较好的经济效益 如经 济价值较高的特种水产动物甲鱼 黄鳝 乌龟等名贵水产 二 两大立足趋势 A A 动物性蛋白急缺动物性蛋白急缺 随着国民生活水平的不断提高 养殖业相继猛增 我国每年单进口秘鲁鱼 粉一项 花费 30 多亿元人民币 中国绝大部分的动物蛋白需要进口 蛋白质饲 料资源短缺是我国畜牧业及饲料工业发展面临的主要问题 加之我国的饲料资 源分布不平衡 玉米和豆粕主要集中在东北 而南方相对较缺乏 鱼粉和肉骨 粉等在沿海地区和南方相对较丰富 动物屠宰加工下脚料比较分散 难以收集 加工利用 如 血液蛋白质含量高 但氨基酸不平衡 氨基酸消化率低 资源 分散 因此其开发利用重点在于集中资源 采用喷雾瞬间干燥先进工艺 减少 氨基酸损失 开展深加工研究 开发血浆蛋白粉 血球蛋白粉等 角质化蛋白 质 如 角 蹄 羽毛 毛发等 该类资源数量多 分散 品质差 加工水平 低 可见 开辟新的蛋白饲料资源以及将现有蛋白质资源的更深层开发利用 仍然是缓解我国蛋白质资源短缺的有效途径 B B 生态农业是未来农业的发展方向生态农业是未来农业的发展方向 生态农业给出三大命题 a 畜禽粪便急需处理 b 安全优质的饲料 c 安全生 态的有机肥料 我国每年仅猪 牛 鸡三大类畜禽粪便总排放量约 30 亿吨 粪便中的 COD 化学需氧量 含量约 0 8 亿吨 是全国工业和生活污水排放 COD 的 5 倍 是工业废弃物的 2 7 倍 畜禽粪便容易流进水中 既造成养分流失又造成水质 污染 场区附近空气污染 环境致病因子增多 土壤污染和农作物受害 在非 用肥季节大量畜禽粪便随意露天堆积 臭气四溢 蚊蝇乱飞 导致农民居住环 境和生产环境污染加剧 能否将农业废弃物化害为利 变废为宝关系到我国农 业能否实现可持续发展 关系到人类的农业生产活动能否与自然环境和谐相处 大力发展蝇蛆 蚯蚓养殖业提供生态的饲料和肥料源 是提高畜牧业和水 产养殖业发展质量和效益的必然选择 是提高畜禽产品 水产品品质 保障城 商业机密 谨慎观看 美农美家昆虫蛋白开发有限责任公司 创业计划书 第 61 页 共 97 页 乡居民消费安全 提高农产品市场竞争力的有效途径 是促进畜牧业 水产养 殖业与种植业 农村生态建设协调发展 有效保护资源环境 推进生态市建设 的迫切需要 附三 管理层人员简历 美美农农美美家家创创业业项项目目成成员员 自自左左起起 陈陈耀耀 刘刘可可成成 卢卢富富建建 成成员员简简介介 成成员员简简介介职职位位 刘刘可可成成四川农业大学农学院07级在校学生 1 勤工俭学 组织川农大牛奶的配送 成都金荷花针织雅安总代理 将担任公司总经 理 兼任营销副 总 组织协调各 方资源推进项目 发展 商业机密 谨慎观看 美农美家昆虫蛋白开发有限责任公司 创业计划书 第 62 页 共 97 页 川农大健康水果餐 创始人 四川农业大学创业沙龙创始人 美的净水设备雅安片区推广组成员 雅安市大学生创业园接待员 曾从事优盘 自行车 席子 风扇 奥运纪念伞的销售 2 刘可成参加过营养师 物流师 农产品经纪人培训 3 2009 年获国家励志奖学金 校级三好学生 自强之星 4 2009 年 承担四川农业大学本科生科研兴趣培养计划 研究项目 名称 以蚯蚓养殖为核心的生态农业接口技术 5 2009 年 4 月入雅安市大学生创业园创业 成立美农美 家 担任总经理至今 6 2010 年首届 交大杯 海峡两岸大学生创业竞赛 最佳 CEO 陈陈耀耀四川农业大学资环院 07 级在校学生 成都金荷花针织雅安一级代理 四川农业大学创业沙龙创始人 川农09年度科研兴趣小组成员 雅安市大学生创业园接待员 自强之星 2009 年 4 月入雅安市大学生创业园创业 成立美农美家 担任成都基地负责人至今 将担任公司财务 副总 筹措资金 做好财务预算 保证项目实施 卢卢富富建建四川农业大学农学院 08 级在校学生 移动联通卡校院代理 成都金荷花针织雅安一级代理 四川农业大学创业沙龙创始人 将担任公司生产 副总 筹建项目 组织生产运营 商业机密 谨慎观看 美农美家昆虫蛋白开发有限责任公司 创业计划书 第 63 页 共 97 页 川农09年