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文档简介

市公共自行车租赁系统成本预算 一、项目概况市公共自行车租赁系统项目分三期展开，第一期投入车辆5000台，配套锁柱6500个，管理箱250个。二、成本实施（预计7100万）1、由承建方负责土建、设备安装及调试，并负责系统运营，岳阳市政府向承建方一次性付款，设备价款为1.2万元/套，总计：6000万元。（价款项目构成：自行车、锁柱、管理箱、视频监控、站内通电通网、监控中心建设、后台控制系统、安防设备、安装调试、站点土建、形象设计、运输费等，不包括网络租赁费用）2、市政府需支付100元/车/月（运营费用50万元/月、600万元/年）的运营管理费用（项目建成到运营为期5年）。3、土地、站点站房及调度车辆建设（预计500万）三、成本预算1、系统建设成本序号产品名称数量单位单价（元）总价（元）1锁柱6500套400026002自行车5000辆220011003管理箱250套180004504服务器集合、软件1套1600000160（系统设备小计）43105设备税费117%733 6安装调试13%129 7土建250个130003258电网牵线250套250062.59监控250套1400035010运费1套1%43 11调度站建设1套120000012012合计6073 注：按每台车数量摊，设备价款=607350000=1.211约合1.2万/套。（不包括网络租赁费用）2、系统运营成本运营成本维持在100元/车/月为合理水平。月运营费用=100*5000=50万元/月年运营费用=50*12=600万元/年总运营成本(4.5年)=300+600*4=2700万元年成本如下表所示：年份20132014201520162017合计系统建设(万元)607300006073系统运营(万元)3006006006006002700总计63736006006006008773（注：第一年按前半年建设考虑，运营时间为半年。）注：运营费用50万元/月(100元/车/月、600万元/年)明细：项目月支出年支出1员工工资（50人）151802租赁点电费2.5303接待费用3364办公用品耗材0.565员工社保0.7596广告宣传1.25157零配件及维修工具161928车辆油耗、保险、维修1.25159办公场地租金0010出差费用2.53011通讯费0.5612交通费0.75913保
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